1、以下这些语句存在若干问题，包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....先交于部门总经理进行审批，确认费用发生的合理性真实性，并在负责人审批意见栏签批，之后交于财务部会计，由其对票据的有效性费用的合理性作出判断，交由出纳付款。报销要求费用报销尽量及时，当月费用必须当月报销清算，跨年跨月无特殊事由不予以报销。费用报销的范围仅限于公司规定几大类，属于个人生活性质的支出律不予报销。附则本制度解释权修改权归公司办公室，本公司所有员工必须按此制度执行。本制度自颁布之日起生效第篇财务费用报销制度财务报销制度签字制度所有需报销的原始单据都要填写报销单，采购材料必须有入库单，没有入库单的原始单据都要有第个证明人签字，会计审核签字，总经理签字后方可报销。部门负责人按管理及责任权限对本部门发生费用的真实性合理性负责审核并签字，对费用是否符合部门计划预算承担责任部门负责人可以根据事项金额的重要性，让部门业务主管先行审核签字，并落实责任。对审核不通过的予以退回......”。

2、以下这些语句存在多处问题，具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....收据中的联应作为凭证附件。第条报销时间的具体规定为了协调公司对内对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下财务报销公司财务部每周为财务报销日。若当月的最后个报销日在该月的日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。第条代办及其它若员工为本单位其他职员代为办理报销或借款手续，报销人应填被代办人，并按被代办人的职别进行审批，同时在报销单上注明由代办人代办。员工借款在领款时必须由本人亲笔签字确认领款。本规定自发布之日起执行。第篇费用报销制度第部分总则第条为了加强湖南冶金有限公司以下简称公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。第条本制度适用公司全体员工及总公司采购人员。第部分借支管理规定及借支流程第条借款管理规定出差借款出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回个工作日内办理报销还款手续。其他临时借款......”。

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题，包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅，以及内容阐述不够详尽和全面——“.....分别归集后，填写相应的报销凭证，确不能归集应给予适当分配比例。施工或生产过程中需要的辅助材料，需事先按实际需要情况报告项目负责人并递交材料申请单交采购部核实后统购买，特殊情况可自行先垫资购买，但自行购买无报告无申请单的，财务部有权不予报销。购买后的材料申请单应留底份财务部，以便核实。原则上不允许报销项目负责人与工人的就餐费用，需经得总经理批准方能办理报销手续。报销金额大小写必须致，不得涂改，不得使用铅笔圆珠笔红色墨水笔填写。财务在审核时按相关制度规定有权去除不符合要求的票据如白条不符合要求的发票等，可以核小报销金额但审核金额超过原报销金额时，应退回经办人重填或按申报金额报销。费用报销单分差旅费报销单招待费用报销单和费用报销单，差旅费报销填差旅费报销单，其他所有费用填费用报销单其他报销附件要求除发票外，其他附件报表必须合法合规，有相关责任人的签字审批......”。

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵，包括语法错误、标点符号使用不规范，句子结构不够顺畅，以及信息传达不充分，需要综合性的修订与完善——“.....算头不算尾。出差人员由对方单位接待的补助标准元人天出差外省当天能返回的元人天出差省内长沙地区除外当天能返回的元人天到长沙地区办事不享受补助，只享受误餐补贴，且发生的交通费必须提供发票实报实销。差旅费报销必须附带经审批的出差申请表复印件。凡与原出差申请单规定的地点天数人数交通工具不符的差旅费不予报销。因特殊原因或情况变化需改变路线天数人数交通工具的，需副总经理签署意见后方可报销。出差人员如未经审批自行安排差旅行程无充分理由延长出差时间或无差旅报告可作为佐证说明当次出差情况的当次所发生的差旅费用律由个人承担，公司不予报销。票抬头与公司名称应致，并具有规定印章公章或财务专用章或发票专用章等。财务部门有权拒收不合法不合规的票据，应当扣留虚假票据，并及时通报相关责任人。报销凭证的填写要求必须按费用报销单要求填写相关内容。报销事项的内容用途说明必须清晰准确......”。

5、以下这些语句存在多种问题，包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅，以及信息传达不够完整详尽——“.....根据财务制度要求标准进行审核并复核报销的金额是否有备用金或其他借款，是否从报销款中扣回相关借款根据本单位的各项具体管理制度对票据的合法合规性负责审核签字，对审核不通过的予以退回。单位经理公司总经理对授权范围内所有费用予以审批，并对费用的真实性合理性承担责任对审批审核不通过的予以退回。经理总经理的费用，由财务负责人审核后，交由董事长审批。董事长公司相关规定或授权，对费用具有最终审批权，并以法人代表身份对所有费用的真实合理合法合规性承担责任。董事长的费用由财务负责人审核。出纳审核报销单是否完成上述签字流程，是否本人签字，对审批签字手续不全的坚决予以退回。对报销金额再次复核，复核金额付款金额只能小于等于报销人申报金额，对复核金额大于申报金额的，予以退回给经办人重新办理或按申报金额办理。报销费用冲抵借款的部份......”。

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进，具体而言：标点符号运用不当，句子结构条理性不足导致流畅度欠佳，存在语法误用情况，且在内容表述上缺乏完整性。——“.....报经审批后执行。日常车辆维护费用，经公司核定标准后在标准范围内掌握使用。各种车辆保险费由公司统到指定的保险公司投保。汽车的年检费保险费养路费维修费费用据实报销，报销费用时需附费用清单合肥市区外加油费或特殊原因产生的加油费发票必须日期填写完整，注明加油原因所有罚款律不予以报销，总经理特批者除外。员工培训费员工在不影响工作并经领导同意的前提下接受相关培训发生的费用，在完成举办单位规定的课程并取得相应证书，由办公室统支付报名费，统报销。买支票汇票凭证支付汇费及其他财务费用，由财务部审核报销。市内交通费员工因特急事务外出或其它特殊原因需打车的要事前经部门负责人同意，方可报销。因工作需要晚加班的人员，在没有公交车及班车的情况下，方可打车，报销同上。特殊人员因工作需要办理公交月票的须预先申请。以上未包括的其他费用，经财务审核，报公司负责人审批后予以开支......”。

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题，需改进——“.....借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款必须在本月内结清，不允许跨月借支，特殊情况下经副总经理及相关部门负责人签字后可以跨月，但必须说明跨月报销的原因。各项借款应提前天通知财务部备款。票抬头与公司名称应致，并具有规定印章公章或财务专用章或发票专用章等。财务部门有权拒收不合法不合规的票据，应当扣留虚假票据，并及时通报相关责任人。报销凭证的填写要求必须按费用报销单要求填写相关内容。报销事项的内容用途说明必须清晰准确，并注明费用归属属于哪个单位或项目，便于分类核算或转账，必要时附清单详细说明，另报销业务招待费如送红包，购烟，好处费之类需事先征得单位经理的批准，否则财务部有权不予报销，将自行承担费用，如无法取得发票，经办人应填写招待费事项证明单，并归属哪个工程项目，签字证明后交单位经理审核后交财务部方能取得报销款。凡是费用需要在公司和各单位之间分摊或工程项目之间分摊的......”。

8、以下文段存在较多缺陷，具体而言：语法误用情况较多，标点符号使用不规范，影响文本断句理解；句子结构与表达缺乏流畅性，阅读体验受影响——“.....差旅费须填写专门的差旅费报销单须审批限住宿费交通费票，如在出差期间有招待费发生，须单独报销其他事由请说明。运输费元以上须提供人收据所运输物品名称对应的收料单请购单号运输路线。物料用品采购单。据。食堂费用报销人须保证小票金额真实无误，如发现小票金额有弄虚作假及等情形，将追究经手人的直接责任。租赁费租赁费发票。第条差旅费费用标准交通工具最高标准职务交通工具般员工火车硬卧部门负责人火车软卧或高铁总经理助理飞机副总经理及以上飞机差旅费标准出差人员的住宿费伙食费市内交通费电话费实行总额包干节约归已超支不补的原则出差地点标准经济特区及北上广元人天外省省会元人天外省地级市县镇元人天本省地级市县镇元人天费用标准的补充说明差旅费中交通费不含市内交通与住宿费必须提供实际发票。特殊情况下要超过标准乘坐交通工具的，须通过副总经理的审批，否则只能按标准规定的交通工具价格报销......”。

9、以下这些语句存在多方面瑕疵，具体表现在：语法结构错误频现，标点符号运用失当，句子表达欠流畅，以及信息阐述不够周全，影响了整体的可读性和准确性——“.....但费用说明清单不做为原始入帐凭证。差旅费报销除当天往返等特殊情况外应当附出差审批单，汽车费用报销应当附派车单。报销的时效要求当月费用必须当月日前报销处理完毕。当年费用应在当年月日前报销处理完毕。部分费用的发票如当年无法取得，只能在次年月取得的，应在月取得时立即办理报销财务部门如果账务处理允许，应进入当年费用。申请先由公司预付支票的，经办人应在个工作日内拿回相应发票按此报销流程办理签字核销手续，否则视同个人借款按相关规定处理。第条报销审批付款流程经办人根据本单位实际业务需要，在费用事项发生后，按照报销流程管理要求分类粘贴原始凭证，填写报销单，交部门负责任审核。经办人对其发生费用的真实合理合法完整性负责，严禁虚报假公济私。费用报销制度优秀范文章程规章制度材料......”。