1、二星级标准的中城山庄和世外 桃源大酒店。现存在如下问题 星级饭店总量较少，整体实力差，尤其是高档饭店数 量不能满足市场需求。 大部分饭店设施设备严重老化，急需更新改造。 大多数星级饭店营销手段落后。 管理方式落后，部分星级饭店由原来的单位招待所改 造而成，沿袭落后的管理方式。 饭店业发展滞后，制约了市旅游业的发展。 需求现状 市作为中国境内唯个拥有两处世界遗产地和众多国 家级风景名胜景点的城市，旅游业已成为市支柱产业。 旅游业是世界第大产业。近年来，随着经济的快速增长， 我国的旅游消费也进入快速增长期，消费结构也正向享受型转 变。旅游主体及旅游主题也更趋多元化。据世界旅游组织预测， 到年我国将成为世界旅游第大接待国，境外游客。
2、绫云阁胡文光刺史牌坊瑞玉庭桃李园东园西园大夫第敬爱 堂履福堂青云轩膺福堂笃敬堂仰高堂尚德堂枕石 小筑淳仁堂追慕堂等民居古建筑。西递被誉为东方文化的 缩影古代建筑博物馆。年月被联合国教科文组织 列入世界文化遗产名录。 迷人的自然景观和近千年文化积淀吸引了海内外众多游客。 年来西递游览的游客超过万人。县旅游业发展受接待 能力制约更为严重。县仅有两家二星标准的宾馆，接待能力严 重不足，远不能满足游客需求，致使许多慕名而来的游客，只能 走马观花，匆匆而过，难以细细品味和体会博大精深的徽文化精 髓，以上客人要到公里外市府所在地屯溪入住，第二 天再返县其他旅游景点旅游，饱尝乘车劳顿之苦和成本增加。 县天成房地产开发有限公司经过两年多充分考察调。
3、不足间。县仅有两家二星级标准的中城山庄和世外 桃源大酒店。现存在如下问题 星级饭店总量较少，整体实力差，尤其是高档饭店数 量不能满足市场需求。 大部分饭店设施设备严重老化，急需更新改造。 大多数星级饭店营销手段落后。 管理方式落后，部分星级饭店由原来的单位招待所改 造而成，沿袭落后的管理方式。 饭店业发展滞后，制约了市旅游业的发展。 需求现状 市作为中国境内唯个拥有两处世界遗产地和众多国 家级风景名胜景点的城市，旅游业已收益率 净现值万元 盈亏平衡点 借款偿还期年含建设期 市场预测 市饭店业现状 目前为止，市内低档饭店旅社招待所不少，但三 星级宾馆只有家，客房数不足间四星级宾馆家，客房 总数不足间。县仅有两家。
4、客房数只有间， 接待个中型会议或个大型旅游团需家宾馆合作。 旅游接待能力不足给游客带来诸多不变，制约了市旅游 业发展。 县地处西南麓，境内山峦叠嶂，清溪回流，生态环境 绝佳，其地形地貌风土人情与晋代大诗人陶渊明描绘的桃 花源极为相似，并有陶渊明后裔在此世代繁衍。年以来， 县依托，大力开发古村落旅游，取得了丰硕成果，年 全县年接待游客万人次，年万人次，年达 余万人次，年已突破万人次，旅游总收入达亿元人 民币，成为皖南新兴旅游胜地，年底被评为全国旅游经济 强县，安徽省旅游经济强县第名。 西递始建于宋皇祜年间，已有余年历史，村落平面呈船 形，占地公顷。现保存古朴典雅的明清民居余幢，大量 的砖木石雕等艺术佳作点缀其间。目前，整理开放有。
5、设施。 主要技术经济指标 表主要技术经济指标 序号名称单位数量或指标备注 建设规模 项目总投资万元 其中建设投资万元 建设期利息万元 铺底流动资金万元 建设期年 职工人数人 建设内容 楼平方米不含夹层平方米 楼平方米 楼平方米 楼平方米 楼平方米 楼平方米 总建筑面积平方米 客房床位个客房间 年营业收入万元 总成本费用万元 年利润总额万元 营业税金及附加万元 投资利润率 投资利税率投资回收期年含建设期年 内部收益率 净现值万元 盈亏平衡点 借款偿还期年含建设期 市场预测 市饭店业现状 目前为止，市内低档饭店旅社招待所不少，但三 星级宾馆只有家，客房数不足间四星级宾馆家，客房 总数。
6、数量将大幅增长。 经过近年的建设，市交通状况有了根本改观，飞机航 班可直达韩国新加坡香港及北京上海广州武汉昆明 等多个国内大中城市，高速公路到上海南京杭州合肥 及长三角各大中城市的车程均在小时以内。交通状况的改观， 使市旅游业快速发展，据统计，年游客已突破 万人次。且年入境海内外游客人数正以左右的速度增长。 作为世界级旅游景区，市旅游接待能力与其丰富的旅游 资源广阔的市场前景不相适应。旅游接待能力严重不足是制约 市旅游业发展的瓶颈。近年来，旅游旺季，部分游客不得不 借宿居民家中，甚至露宿街头，中央电视台多次发布公告，为减 轻各景点压力，引导游客前往其它地区旅游。 随着人民生活水平提高，追求高档住宿高档消费群体日益扩 大，星级宾馆。
7、研，选 址距世界文化遗产地西递古民居入口米处环境优美的， 投资兴建市旅游度假村。本项目为旅游度假村期 工程国际大酒店，按四星级标准建造，有客房间，配 套建有大中小会议室个餐饮会议中心及健身娱乐休闲度假 设施。本项目先后被列为县人民政府重点工程市 重点工程和安徽省重点工程。本项目建设对改 变县旅游基础设施落后状况，缓解县乃至整个市游客人 数大幅度增长和接待能力不足的矛盾，促进旅游业的发展是十分 必要的。可行性研究报告编制依据 中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规 划纲要草案 安徽旅游业发展规划 国务院风景名胜区管理暂行规定 建设部风景名胜区建设管理规定 县旅游业发展总体规划 县发展计划委员会关于同意县桃花坞度假村建 。
8、旅游度假餐饮娱乐休 闲度假养生为体的涉外四星级度假酒店，共有客房间， 套，日接待游客人次。 建设内容 本项目主要由六座单体建筑即楼楼楼楼 楼楼组成，其中楼四楼通过连廊连成整 体。国际大酒店按四星级饭店标准建设和装修。 楼楼为主楼，三层建筑，建筑面积为 平方米层为大堂，设有总台大堂副理商务中心银行 超市茶吧西餐厅另有钢混结构夹层，建筑面积平方米， 设有美容美发足浴网吧，办公室二层设标准间套，三 间套房套中型会议室间三层设标准间套两间套套 房套，小型会议室间。楼设有层站电梯部，楼梯通 道二座。 楼楼为餐饮会议中心，三层建筑，建筑面积 平方米。层设大餐厅厨房二层设豪华大包厢小包厢三层为大会议室宴会厅多功能会议室和贵宾厅。 楼楼为。
9、 设项目立项的批复计投字号 县发展计划委员会关于同意桃花坞度假村项目更 名为旅游度假村的批复计投字号 县发展计划委员会关于同意调整旅游度假村 项目方案的批复发改计投字号 西递新区总体规划 县西递镇新区控制性详细规划 市环境保护局关于县天成房地产开发有限公 司旅游度假村项目环境影响报告表的批复 中华人民共和国建设项目选址意见书编号 字第号 中华人民共和国建设用地规划许可证编号 号 中华人民共和国国有土地使用证国用字第号 项目拟建地点 安徽省市县西递镇 项目预期目标 本项目总投资万元，建设旅游度假村期工程 国际大酒店，酒店按四星级标准建造，拥有豪华套房，商务 套房，标准房间，配套建设会议厅餐饮中心及配套健身娱 乐休闲度。
10、苦，为他们提供个欣赏和品味 徽文化博大精深内涵的又个场所，缓解市游游接待能力的 不足。 国际大酒店建成后将有充足的客源。以县目前每年 万旅游客量计算，日均游客接待量人左右，西递旅游景区 日客流量人以上。酒店建成后聘请国内著名酒店管理公司 管理，加盟中国最大的分时度假机构中安达旅游分时度假公司， 该公司将常年为酒店提供大量客源。 本项目采取正确的营销策略，聘请有营销经验的酒店营销专 家领衔组织定规模的营销队伍，创新机制，建立立体式销售渠 道和高效畅通的分销网络，酒店客源将有充分保证。 建设规模和建设内容 建设规模 本项目投资万元，建设市旅游度假村期 工程国际大酒店，工程总占地近亩，总建筑面积 平方米。期工程完工后，将成为集。
11、客房楼，五层建筑，建设面积 平方米。 层设标准客房间，层设间套套房套间套豪 华套房套标准客房间，设有层站无机房电梯部 楼梯通道二座。 楼楼为客房楼五层建筑，建筑面积 平方米。 层共设有标准客房间，间式套房套，设有层 站无机房电梯部，楼梯通道二座。 楼楼为办公楼，四层建筑，建筑面积平方 米，层为动力设备用房，设有中央空调机房，洗衣房，锅炉房， 变配电房，发电房等二层为办公室，会议室三层为高管宿舍 四层为员工宿舍。 楼楼为休闲会所，三层局部四层建筑，建筑面积 平方米，层设门厅桑拿二层为休闲和包厢三 层为棋牌室健身房包厢和大型演艺吧。 环保设施 污水处理设施 废气及油烟治理设施 固体废弃物收集处理设施 防燥音设施室外工程。
12、房供不应求，市四星级宾馆客房入住率高达 以上，且有不断上升趋势。 年月，县西递和宏村被联合国教科文组织评定为 世界文化遗产，年被国家旅游局评为级旅游区。 县旅游资源极其丰富，四周还有屏山关麓南屏九都齐云 山花山迷窟赛金花故居等个景点，每年吸引大量中外游 客前来旅游观光。年仅西递就接待游客万人次。因为旅 游接待能力严重不足，许多游客来西递只能走马观花，游客 要到多公里外屯溪入住，第二天再返回县旅游。加快旅游设施建设已成为当地政府的项大事。 市场预测 国际大酒店按徽派风格建造，内部装修豪华高档，其特 色为绿色环保生态型酒店，该酒店将为海内外游客提供个 舒适的旅游度假休闲场所，使海内外游客在饱览世界文化遗产和 美景时免除乘车往返劳顿之。
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旅游度假村建设项目投资计划书
