1、延误时，应主动与供货厂商联系催交，对异常原因及时处理对策，汇通相关职能部门分公司处理。第四条质量评价使用单位应就企业内所使用的材料质量予以关注，根据使用效果对材料质量提出评价，以利于进步工作。第四章附则第条参与采购过程的各相关部门，既要明确分工明确责任互相配合，还要注意发挥互相监督的作用，确保企业的利益不受损害第二条参加采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全体员工监督第三条超出本办法的事项呈董事长。
2、得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种规格数量质量要求等方面项目部技术人员进行核对，以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格交付期售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与议价对厂商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以电话等联络方式向厂商议价。在公司规定的权限范围内，采购人。
3、应严格按照采购合同要求和项目进度情况进行，分清轻重缓急，必要时须提交验收报告物品入库单据和对方发票，申请付款单上应注明预付款已付款余款，按审批权限经相关负责人签字后，方可办理付款手续只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付紧急采购且不能及时办理财务支付手续在外埠采购且供应商要求立即付款时在现场调试期间急需材料的采购元以下的零星采购。第三条进度控制及异常处理材料公司应特别注意采购单注明的到货时间要求，掌握到货进度采购人员发现供货方发货日期有。
4、，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格。第三条价格调查已核定的材料，必须经常分析了解或收集资料，作为降低成本之依据已核定之材料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明采购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商厂家适当降低单价第四条询价比价和议价根据采购物料的品种规格标准数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象采购人员根据过去采购的情况市场变化情况以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格在。
5、进场供应商交货时，采购人员通知库管员，实际清点件数或称重，对货物携带的有关证件进行验证，经与采购清单或采购合同内容核对相符后签收，仓库出具入库单并由库管员签章入库。如发现不符时，即通知材料公司会同处理对有专项质量要求的材料物资，通知工程部派质检员验收，验收合格后由库管出具入库单并由库管员签字。第二条付款结算严格按照公司报账工作流程和挂账工作流程执行采购款项须按采购合同规定或采购单所约定的时间由材料公司统支付付款申请由采购人员或被委托采购人员提出，申请付款。
6、核准后实施第四条本办法自公布日期执行。材料采购管理制度第章总则第条目的为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障工程进度的正常持续进行，选择合格的供应商厂家并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。第二条适用范围本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时，计划审批的价格之审核订购验收付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。第三条职责划分由办公室全面负责对各工程材料物料的采购工作由工地项目经理对项。
7、员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款号及包装方式，以便验收确认。若属分批交货者，采购人员应在订购单上注明分批交货以资识别。长期订货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的办法进行，应与供应商定买卖合同书式两份。第份存行政办，第二份存供应商，另需合同复印件四份分别交材料公司核算中心财务中心及工程部存档。第九条紧急订货采购人员接到主管经理以电话联络的紧急采购案件，应立即进行询价议价，迅速办理。第十条进度控制及事物联系除般采购作业方式外，材料公司可依材。
8、根据过去采购的情况市场变化情况以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种规格数量质量要求等方面项目部技术人员进行核对，以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格交付期售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与议价对厂商的报价资料整理后，经办人。
9、料使用及采购特性，选择下列种最有利的方式进行采购集中计划采购凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，材料公司定期集中办理采购长期报价采购凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，材料公司应事先选定厂商，拟定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。第十条退货作业对于检验不合格的材料退货时，应开立材料退货单并见附有关的材料检验报告表呈主管签认后，凭此异常材料出厂。第三章验收与付款第条货物进厂验收货。
10、导审核。供应商的选择可以通过互联网宣传册合格供应商厂家中选取长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格。第三条价格调查已核定的材料，必须经常分析了解或收集资料，作为降低成本之依据已核定之材料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明采购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商厂家适当降低单价第四条询价比价和议价根据采购物料的品种规格标准数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象采购人员。
11、员应深入分析，以电话等联络方式向厂商议价。在公司规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成致对重大的物资采购，无论是技术商务谈判，要保证参加人数不少于两人。有关价格选型及其他重要的技术商务谈判，要求有两个以上的部门派人参加。第五条购前核决及权限采购经办人员与厂商初步沟通并完成询价后，在订购汇签单上详细填列以下事项，呈报负责材料采购的各部门及公司经理核决询价或议价结果及拟定订购厂商交货期限与报价有效期限注明与厂商拟定的付款条。
12、部计划单的数量要求进行详细审核把关由工程部对各项目材料的质量，技术要求把关由部门经理对该工程材料的数量规格价格控制把关。第二章采购计划审批第条采购计划的制定各项目部根据材料采购计划应根据图纸及实际需要予以制定，确保材料规格型号数量无误并签字后通过传真或扫描件予以申报由办公室根据审批过后的材料采购计划申报表完成采购工作。第二条选择供应商根据审批后的采购计划，选择合格的供应商，进行询价议价与项目技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供应商不准少于三家，由部门领。
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