1、审对每个合同是否进行评审是否是否已建立对每个合同修改传递给所有相关人员是否第页，共页设计控制是否能根据用户的要求设计产品是否是否以文件规定对设计过程进行控制是否采购控制采购单中是否规定了技术和质量要求技术要求质量要求是否定期评价自已的供应商是否是否对进厂原材料进行接收检验是否不合格品控制是否按规定程序处理不合格品是否使用专门表格是否建立了质量记录的档案是否不合格品是否能够被正确辨认标识和隔离，以防不小心误用是否销售业绩用户产品型号采购量用户产品型号采购量„„交货期产品名称型号规格交货周期售后服务正常的质保期是多长时间年。服务承诺是什么第页，共页调查单位负责人签字签名日期年月日说明调查表要求候选外协厂家填写，如为选择项目请在打，并附带要求提供经营单位介绍产品目录产品鉴定资料以及认证证书复印件等文件。调查表也可由各经营单位调查人员调查后填写。。
2、审批表。合同文本内容必须包括外协范围外协成品名称规格型号数量价格交货期质量及技术要求包装要求质量保证交货方式运输方式付款方式合同争议解决方式以及外协相关技术要求等。同时，要明确公司名称商标和标识的使用风险转移留置权行使等内容。外协合同中约定外协厂家不得超出约定范围生产，明确违反质量约定第页，共页的违约责任，以及外协方的保密义务，并约定违约责任。涉及公司与最终客户签订合同的风险问题，如交货期运输包装质量违约责任等，均需通过风险转移的方式，在与外协方的合同中约定不低于经营单位与最终客户方的标准。对于客户明确指定仅由公司作为生产商的合同，不应采用外协的方式进行确实需要外协的，应做好相关的信息保密工作，防止出现纠纷，对公司市场品牌造成影响。合同文本必须要求提供货物清单产品质量承诺书产品检验报告等相关文件，确保文件可追查性。六外协监造合同签订后技术。
3、机构及人员技能状况，请提供组织机构图。职工总人数高级技术人员技术人员生产性人员质保人员人数体系认证第页，共页是否通过质量体系认证是否如是请提供复印件是否通过环境体系认证是否如是请提供复印件是否通过职业健康安全体系认证是否如是请提供复印件其它认证情况贵公司有哪些主要生产设备及采购时间请提供清单列出设备采购时间。贵公司有哪些主要检测试验设备及采购时间请提供清单列出设备采购时间。检验和试验控制检验机构及检测设备状况有检验机构及检测人员，检测设备良好。只有兼职检验人员，检测设备般。无检验人员，检测设备短缺，需外协。检测设备校准有计量室全部委托外部计量机构测量工具和仪器仪表是否定期进行校验是否文件控制生产和检验过程中是否使用技术规范作业指导书工艺文件等。是否质量记录在档案中保存是否有规定的时间。是否多长时间受控文件是否有清单，收发均有记录。是否合同。
4、协厂家的上报审批公司在完成了对外协厂家的评定后，应在个工作日内将有限责任公司外协厂家质量控制能力调查表附表有限责任公司外协厂家质量控制能力现场调查评价表附表有限责任公司现场评价报告附表以及综合评定结果扫描件以电子版形式上报公司科技管理部。对于已经上报公司科技管理部审核的评价资料，科技质量部负责催办公司科技管理部于上报后日内反馈审核意见。经公司科技管理部审批合格的外协厂家，企管部方可邀请该厂家参加外协加工的招议标及后续工作。对于未通过审核的新入围的外协厂家，原则上不能再次参与投标工作，否则需经公司董事长批准。五外协厂家招投标及外协加工合同签订企管部根据公司招标管理办法采取招标议标的方式确定外协厂家及价格，并将结果反馈给采购部。在经过招议标确定最终外协厂家后，由采购部与外协厂协商合同条款，起草合同加工承揽合同框架加工承揽合同，并填写合同评议与。
5、相关外协产品，律无效未经公司总经理审核并下达生产大纲，擅自委派给外协厂家生产的外协产品，加工后所产生的切费用律不予结算，并严惩相关责任人元处罚。二销售部未按要求进行产品外协合同评审，扣销售部月考核分分对于积极开展产品外协合同评审，奖励销售部月考核分分。三科技质量部未按要求开展对外协厂家进行考察和评价，扣科技质量部合同额万元签名年月日公司总经理合同额万元签名年月日备注附表有限责任公司外协厂家质量控制能力调表第页，共页日期编号公司概况公司名称中文公司名称外文公司性质国企有限合资独资私营其它法人代表税务登记证号注册资本营业执照号营业执照有效期公司网址详细地址邮编电话传真联系人电话手机质量部经理电话手机开户银行及帐号财务状况注册资金投资总额固定资产占地面积建筑面积销售收入年公司经营的主要产品名称供公司产品的年产能及本经营单位该产品上两年销售额组织。
6、附表有限责任公司外协厂家质量控制能力现场调查评价表外协厂家名称法定代表人企业性质地址联系人联系电话传真第页，共页职工人数技术人员人数检验人员人数占地面积年产值万元年销售额万元主要主导产品调查内容证据现场评价得分质量管理机构及相关制度分是否有专职质量管理机构及相关情况。分是否配置专职技术人员，并能满足外协工作要求。分否建立了适应企业实际情况质量管理及相关的规章制度。分质量管理体系建设分是否通过质量管理体系。分内部是否能对质量管理体系的有效性进行沟通。分文件更改和现行修订是否按要求进行审批修订状态是否能识别。分质量记录是否进行收集编目保管。分是否对关键工序操作工和检验员进行技术水平的确认。分是否有流程和时间限制对客户投诉提供服务及改善措施。分内审发现不合格是否采取有效的纠正措施。分第页，共页检验管理分检验测试设备检验人员配置情况以及检验人员素。
7、部负责外协加工成品的技术协议技术更改工艺文件图纸的确认，制造部负责下发生产大纲。在监造实施工作前，质保部依据监造手册需编制产品监造计划。科技质量部在参与外协厂家合同评审时，应在评审意见中注明该批产品是否需要现场监造，并由质保部组织外协监造人员。监造人员派出前必须经生产技术质检质管等部门培训合格后方可实施监造，并做好培训交底记录。要求监造人员及时填写检测记录，并及时反馈质量信息。七质量检验对外协厂家生产的产品进行验收时，应依据外协相关技术要求及双方确定的验收标准进行产品验收。所有外协产品外协厂必须提供成品例行试验报告及检验记录，汇总成册后报送质保部审核备案。对于直接从外协厂发货的产品，质保部派试验人员见证试验过程，并在试验报告中签字确认。第页，共页对于回厂的外协产品，成品例行试验必须按照成品检验标准进行抽样试验，方可签批发货及付款，科技质量。
8、管控方面六主要生产设备及产能七试验检测能力八考察结论第页，共页附表有限责任公司成品外协紧急放行审批表日期编号申请部门日期申请事项及原因由于订单产品，数量，交货期，经营单位现有设备产能不能满足交货要求，现需选择外协厂家完成订单产品，数量金额的生产任务来减轻交货压力。变压器厂分子公司管理人员申请人生产部门负责人意见签名年月日质量管理归口部门负责人意见签名年月日经营负责人意见签名年月日公司新型产业管理部负责人意见签名年月日公司科技管理部负责人意见签名年月日分子公司督导领导意见合同额万元签名年月日公司总经理合同额万元签名年月日针对紧急订单需安排外协，但外协厂家未在合格外协厂家范围内，或单笔合同金额超过万元但未在内部实现外协的情况，需报公司和产业集团审批。第页，共页附表有限责任公司外协合同签订台账序号月份外协产品名称外协产品型号产品数量外协单位名称。
9、部负责监督和考核。对于在外协监造过程中出现的质量问题，外协监造人员应及时反馈给质保部，监造人员负责监督外协厂家的整改情况对于运回公司检验发现用户反馈的外协产品质量问题，由科技质量部下发通报，采购部负责通知外协厂家并对其造成的质量损失进行索赔。质保部负责做好相关产品检验记录质量信息反馈资料的整理与归档，以便产品出现质量问题后进行追溯。八外协资料管理科技质量部负责及时建立外协厂家评定评价的档案资料，将外协厂家的调查评价资料审批表进行归档备查。质保部负责将外协合同产品试验报告过程检查记录监造计划完成情况等方面的记录收集整理。采购部负责建立外协合同签订台账具体格式见附件，并于每月日前将最终的外协合同签订台账报送科技质量部审核备案。采购部对执行完毕的外协合同所提供的技术资料在产品交付后周内进行回收，并做好归档工作。第四条考核未经公司总经理审核确认的。
10、进行日常检验和保养。分成品是否能溯至原材料人员设备方法等。分物料管理分是否有供应商选择与评价程序。分是否有合格供应商名单，且所采购的材料均来自于合格供应商。分是否保存材料证明和测试报告。分库存的物料是否区分摆放标识明确醒目。分工装模具管理是否符合外协加工管理要求。分现场评价得分外协加工企业调查意见和建议采用会议评审的方式日期年月日参与调查人员签名日期年月日评分标准每个问题按照权重给予打分分检查项目失控分检查项目存在缺失或不足，在文件规定实施运行上还需改进满分检查项目符合要求总分超过分可接受为合格供方得分在分之间，需完成纠正措施后再次评定决定第页，共页是否纳入合格供方得分在分以下取消供方评定资格，年内不在进行供方的选择和评价。第页，共页附表有限责任公司现场评价报告外协公司名称公司简介二公司主要产品及用户三体系建设四生产现场检查情况五质量检测。
11、外协合同金额万元同客户签订的合同金额万元外协合同编号外协合同签订日期项目名称有限责任公司外协产品管理制度编号编制审核工艺质量标准化批准年月日发布年月日实施有限责任公司发布第页，共页公司制度修订对比说明表制度名称公司外协产品管理制度制定部门质量部归口管理部门质量部修订条款原制度规定修订后制度规定变动说明注对原有制度重新修订第页，共页外协产品管理制度第条目的为进步规范公司外协加工的管控工作，根据公司外协加工管理制度规定，对涉及的生产厂家资格调查现场评价询价评标申请备案审批质量控制风险防范及相关流程进行要求，特制定本办法。第二条职责与权限公司总经理负责外协厂家的审定，价格审批，外协合同的审批。二销售部负责外协产品的发起，负责组织相关部门对合同是否开展外协进行评审，负责提供技术部门签字确认图和技术协议，并以合同转交单形式交给制造部编入生产大纲，负。
12、质是否满足外协加工需求。分是否保留检验测试记录，并有明确的存档时间。分产品转移到下到工序是否被盖章或批准。分否有工序半成品成品检验规范用于指导检验员检验。分是否有不合格品控制程序，包括隔离标识评审和处置，以规范管理不合格品。分是否对所有检验测试设备进行检定或校准，且相关设备在有效期内。分是否有材料检验规程以指导检验员检验。分不合格品控制分是否建立对返工返工修理的产品经重新检验后方可放行的规定制度或文件。分返修或不经返修的产品办理让步接收手续回用才能使用。分企业是否有明确的让步接收回用的申请规定。分纠正措施是否对不合格品原因进行分析，消除产生不合格的原因。分预防措施是否对潜在不合格及原因进行分析，且预防措施记录是否保持。分第页，共页生产管理生产设备的配置是否满足外协加工需求。分在线产品合格品不合格品与返工品是否明确隔离区分。分是否对机器设备。
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公司外协产品管理制度
