【33页】绒山羊资源保护场项目可行性立项申报材料.doc源文档全文在线看 ㊣ 精品文档 值得下载

坚实的基础条件。

四职工素质高有较强技术的技术力量和竞争实力畜牧场通过多年来与省牧科院畜牧所的合作和农业综合开发项目的带动，积累了丰富的管理经验，并培养出多名绒山羊饲养管理专业技术人员，场内现有畜牧兽医技术人员和技术工人人，具备绒山羊育种生产和常规疫病的防治技术。

畜牧场因绒山羊饲养历史长种羊品质高改良效果好等优势，使其直保持着种羊供不应求的局面，与分散的农牧户相比，具有不可比翼的竞争实力。

我省目前在绒山羊科学研究和品种标准制订方面做了大量的工作，这些成果和技术标准是项目建设的主要技术来源，包括以下几个方面科技成果包括提高山羊产绒量的试验研究绒山羊开发利用研究山羊原绒资源开发绒山羊品种特征和分级鉴定标准省技术监督局省县绒山羊综合标准省技术监督局。

第三章市场分析及供求预测第节种羊市场分析预测项目建设的主要目的是为省提供优良绒山羊种畜。

绒山羊由于产绒量高净绒率高适应性强，适宜在青藏高原饲养，深受广大农牧民饲养者的青睐。

目前，除畜牧场外，只有德令哈市怀头他拉乡种羊场年生产种公羊余只，而省万绒山羊中适龄母羊占，绝大部分产绒量较低，经济效益远低于良种绒山羊，亟待改良，提高其产绒性能。

按本交配种测算，改良万只山羊，需种羊万余只，通过本项目建设可年产只种羊，与市场需求差距尚大，不存在供大于求的市场风险。

第二节羊绒市场分析与预测山羊绒被国外用户誉为天然纤维中的颗明珠，在国际市场享有很高的声誉。

根据试验报道，优良绒山羊平均产绒量达到公斤只净绒率为细度为微米绒纤维伸直长度为厘米强度为伸度为，按国际标准判定为级产品，绒山羊是当今世界上质量最好的山羊绒品种之。

据调查，经过亚洲金融危机后，毛纺业复苏，羊绒价格逐步回升，国内市场年贸易量达到吨，国际贸易达到吨，深圳上海福建等地客户纷纷通过各种方式订购山羊绒，同时，中国是原绒及绒产品生产大国，原绒产量占世界总量的半左右，加入世贸组织后，将有利于我国山羊绒制品进入国际市场，而山羊绒必将以其优良的品质和良好的国际信誉成为国际市场的名优产品。

因此，无论是国内还是国外，羊绒及其产品均具有广阔的市场。

良好的羊绒市场前景对绒山羊改良必然是最强达的引导力。

伴随绒山羊改良步伐，改良区农牧民对种用绒山羊的要求也随之升高，作为绒山羊的原种繁殖场必须改进工作，适应和满足这种不断增长中的种羊需求，才能立于绒山羊改良的排头兵地位。

第四章项目承担单位基本情况项目承担单位畜牧场为省蒙古族藏族自治州所属的国有种畜场，地处东经北纬之间，位于省都兰县县和共和县接壤地带，北邻县巴音乡，东连茶卡盐湖，南接海南州共和县，距省会西宁公里，距离州重镇茶卡镇公里。

畜牧场平均海拔米左右，年日照平均时数在小时之间，太阳辐射强光热资源丰富，年平均风期天年平均气温，绝对无霜期天，年平均降雨量毫米，多集中在月份，年平均蒸发量在毫米之间水资源为茶卡水系，场内建成座水库，库容量万立方米，主要用于农田灌溉场内土壤类型属棕钙土和漠钙土，土层较厚，土壤值平均为植被主要有白杨柳树柏树等乔木，黑刺红柳沙柳等灌木，芨芨草鹅冠草野燕麦牛毛草野葱野蒜羽毛草针茅草等为天然牧草的优势种。

人工可种植紫花苜蓿无芒雀麦等优质牧草。

全场土地面积万公顷，其中草场面积万公顷，平均鲜草产量为公斤公顷耕地面积约公顷，可种植青稞小麦和豌豆等作物。

全场人口人，现有固定资产万元，经营产业主要为种植业和畜牧业等。

全场饲养牲畜万头只，其中山羊养殖业已有多年历史，绒山羊改良始于年。

全场在职职工人，其中管理人员人，专业技术人员人中级职称人初级职称人，生产线职工人。

专业技术人员中大学本科毕业人专科人中专人。

全场下设个核算单位，分别为个农业队和个牧业队。

服务机构包括学校医院兽医站供电所和林业站等。

年农牧业总产值万元，其中牧业产值万元。

年获农业部全国农垦百家良种企业称号。

省州畜牧场是绒山羊主要育种单位，有数十年绒山羊饲养历史和丰富的绒山羊饲养经验。

该场自年起与省畜牧兽医科学院合作，通过引进辽宁绒山羊改良当地山羊，通过杂交育种，培育出产绒量高，遗传稳定适应性强的绒山羊新品种，为省蒙古族藏族自治州下称州海南藏族自治州下称海南州和黄南州藏族自治州下称黄南州的绒山羊改良奠定种质基础。

畜牧场在绒山羊的饲养繁育中曾多次受到国家和省上有关部门的嘉奖。

年在绒山羊开发利用项目获得省科技成果，该场为主要协作单位之，该项目同时获省科技成果三等奖年在山羊原绒资源开发项目获省科技成果，该场为协作单位，该项目同时获省科技成果三等奖年畜牧场获农业部全国农垦百家良种企业称号。

在这些项目的实施中，培养和造就了能胜任原种繁育的技术力量。

第五章项目建设目标第节建设原则坚持以市场为导向以经济效益为中心的原则，种羊销售以省内市场为主，羊绒以开拓国，然后经变压器向机井供电，输送电流为安培，故导线选用型钢芯铝铵线，电杆采用米长水泥圆杆，高压输电线路总长度。

投资概算机井投资主要包括建筑材料费施工费设计费输电线路等，投资共计万元。

详见表表机井建设投资概算项目计算单位数量投资万元机井眼输电线路公里变压器台合计第八节技术培训计划分管理人员专业技术人员和农牧工三个层次对场内职工进行培训。

管理人员和专业技术人员培训内容主要是绒山羊饲养管理山羊绒质量和市场分析种公羊选育精液收集和冻精制作人工受精等内容，培训地点选择省畜牧兽医科学院对农牧工，主要培训人工饲草种植技术绒山羊半舍饲饲养技术牧业机械使用牧草及秸秆捆裹青贮技术等内容，培训地点为本场场部。

技术培训学员费用由项目培训费支出，培训费总计万元，培训人数人。

详见表。

表技术培训规模培训对象培训数人次单位投资元人次总投资万元管理人员专业技术人员农工牧工合计第九节工程建设进度本项目建设期为年，即年实施完成。

详见下表。

表项目工程进度安排建设内容建设期第年建设期第二年季度季度季度季度季度季度季度季度实施方案编制基因库整顿扩充土建施工设计羊舍土建生产用房土建设备购置田间工程施工设计围栏草场人工草地技术培训竣工验收第七章项目投资及资金筹措第节投资估算项目投资由固定资产投资和流动资金两部分组成。

本报告依据国家计委和建设部联合颁布的建设项目经济评价方法与参数第二版和中国农业工程研究设计院与建设部标准定额研究所共同完成的农业建设项目财务估算和经济评价方法以及农业项目经济评价实用手册中所规定的有关方法和参数进行投资估算。

项目总投资万元，其中土建工程投资万元，占项目总投资的仪器设备购置投资万元，占项目总投资的配套田间工程投资万元，占项目总投资的基因库整顿扩充万元，占总投资的技术培训投资万元，占总投资的工程建设其它费用投资万元，占总投资的项目不可预见费万元，占项目总投资的递延资产万元，占项目总投资的。

详见表。

表项目投资估算表单位万元投资项目合计计划投资分年度投资计划中央投资地方配套第年第年总投资工程费用建筑工程设备购置二递延资产三不可预见费用基本预备费用涨价预备费用在项目的总投资估算中，建筑工程投资设备估算依据项目建设规划，结合当地的实际情况，选择适用的工艺技术方案和工程设计方案，在确定项目的建设规模建设内容的基础上利用分项估算法进行。

第二节资金筹措方案项目总投资万元，其中中央投资万元，地方配套万元。

第三节资金使用计划根据项目的建设进度，拟定分年度资金使用计划。

第年投资万元，占项目总投资的第二年投资万元，占投资的。

第九章财务估算第节价格确定原则该项目财务评价采用联合国粮农组织倡议的国家计划委员会和建设部颁布的建设项目经济评价方法和参数第二版所制定的原则与方法进行。

由于建设性质内容和规模所限，该项目的建设和运营对国民经济影响较小，故本报告只进行财务评价，内容包括财务盈利能力分析以及不确定性分析等。

第二节成本估算直接生产费用直接生产费用包括饲草饲料药品籽种化肥水电工资福利人工授精费用等，详见附表四。

二折旧与摊销用于项目建设的固定资产投资，均要在项目运营过程中提取折旧费，建筑工程投资折旧年限为年设备折旧年限为年。

在项目计算期内未折旧的部分作为残值收回。

项目建设递延资产在项目生产期进行摊销，摊销期均按年，年限符合现行财税制度的规定，项目总成本见附表四。

第三节销售收入估算该项目的销售收入包括种羊原绒和淘汰羊个产品，项目达到正常生产年份时，项目的销售收入将达到万元。

年收入估算详见附表五。

第十章经济评价第节财务评价价格预测考虑到将来市场发展趋势，该项目的投入产出物之间的相对价格变化不会太大，且通货膨胀同时影响到投入和产出两个方面，故财务评价所采用的投入产出物价格均以年当地的市场价格为基础进行测算。

二销售收入测算项目收入包括绒山羊种公羊只母羊只老龄山羊或低产山羊只和原绒公斤，年销售收入万元。

详见附表六。

三总成本估算项目达到正常年份时，总生产成本为万元。

详见附表四。

四税金根据现行财税制度，种羊场所取得的利润，按收取所得税。

税额估算详见附表八。

第二节盈利能力分析利润及其分配计算期各年的利润及其分配情况详见附表八。

对项目所取得的净利润，经计算，该项目税前投资利润率为，税后利润率年均为。

二盈利能力分析项目盈利能力分析的目的是考察项目在项目计算期内所能获得利润大小，项目全部投资现金流量情况见附表九。

投资所得税后财务内部收益率为，按净现值折现为元，税后项目动态投资回收期为年。

第三节风险分析敏感性分析影响该项目经济效益的不确定性因素为固定资产投资销售收入经营成本等。

由附表十可看出，销售收入是影响经济效益的最敏感因素，项目对投资经营成本的变化不太敏感。

项目能够承受销售收入减少的变动，如变动幅度在大于，所得税后的收益率就少于基准收益率。

二盈亏平衡分析项目的盈亏平衡分析是根据项目正常生产年份的销售收入可变成本和固定成本等基础数据，计算盈亏平衡点，来考察项目