绿春县茶场茶叶加工设备更新改造项目可行性立项申报材料.doc文档下载40页 ㊣ 精品文档 值得下载

章研究结论与建议推荐主案总体描述结论与建议结论建议第章总论项目背景绿春县是个典型的山区农业县，县境内雨量充沛，气候温和，年均降雨量，年均气温，土壤肥沃，适种茶叶区域广阔，人工种茶已有多年的历史竹筒香茶曾远销到越南老挝缅甸等东南亚国家。

五十年代末期，绿春县积极贯彻茶叶生产发展方针，在玛玉村种植茶叶开始创办茶场。

七十年代，全县以集体联办的形式大规模种植茶叶，兴办乡村茶场，种植规模不断扩大。

农村实行家庭联产承包责任制以后，县委政府十分重视茶叶产业的开发，把茶叶产业开发作为发展农村经济农民增收致富的大产业来抓，大大地激发了群众种茶的积极性同时，积极兴办茶叶加工企业，提高加工能力和粗制水平，产品开发不断推陈出新，年玛玉茶被评为云南名茶，之后连续三届获得云南名茶称号，深受广大客商及消费者的青睐，在市场上享有盛名，产品曾远销俄罗斯法国巴基斯坦等国家玛玉银针曾被首届中国出口商品交易会列为指定产品。

特别是八十年代末至九十年代初，紧紧抓住国家实施扶贫开发的机遇，按照统规划合理布局集中连片建成基地规模经营集中加工的发展思路，大力扶持企业集体个体大规模种植茶叶，有力地促进了全县茶叶生产的发展，茶叶生产再次进入迅速发展时期。

尤其是进入二十世纪以来，抓住国家实施退耕还林的历史性机遇，大力发展茶叶生产，把茶叶产业的发展作为全县的主导产业来抓，形成了相当的规模。

目前，全县茶园面积达万亩。

年毛茶产量达多吨，产值近万元。

绿春县茶叶辐射面广，种植农户多，受益全县八乡镇的千家万户，受益农户达户多人口。

茶叶已成为绿春县农村经济的骨干优势产业，在全县国民经济和社会发展中发挥了极其重要的地位和作用。

然而，由于加工力量薄弱，能在产加销各个环节都占主导地位的龙头企业较少，带动和辐射能力不强，影响了产业链的延伸尤其是加工技术及设备落后，普遍存在产品质量低劣，价格低廉的状况，导致茶叶产品附加值低销售不畅效益低，直接影响了绿春茶叶在市场上的占有率和茶产业的生存与发展，严重地影响了茶叶产业的整体经济效益。

为引领全县茶叶产业向优质高效化方向发展，提升绿春茶叶产业，特提出绿春县茶场茶叶加工设备更新改造项目。

项目名称绿春县茶场茶叶加工设备更新改造项目。

项目主管单位绿春县经济贸易局项目承办单位概况单位概况项目承办单位为绿春县茶场。

绿春县茶场是浙江茶商到绿春承包荒山开发茶叶产业的个体私营企业，注册成立于年月。

针对绿春县茶叶品种结构单，以大叶群体品种为主的实际，为加快茶叶系列产品的开发，适应丰富多样的市场消费需求，该茶场从浙江引进国家级茶树良种鸠亢品种种植亩从思茅引进国家级茶树良种云抗号品种种植亩种植本地群体良种玛玉茶亩，实现了亩多品种茶叶原料基地。

目前，企业有员工人，其中，取得全国茶叶化验资格证的名，取得全国茶叶品尝资格证的名，从浙江聘请的茶叶加工技术人才名，同时，绿春县茶叶技术推广站长期为企业提供技术支持。

茶场自创建以来，不断加强义务技术培训，采取有力措施，改进生产技术和加工工艺，在产品质量和品牌上下功夫，注册了牌茶叶商标，产品已试制生产并投放市场，其试制生产的牌系列产品龙剑龙井茶深受广大消费者的青睐，产品供不应求。

茶场拥有固定资产万元，具有定的经济实力和较强的经营管理能力，是集种植生产加工销售条龙的综合性企业，是红河州农业产业化经营龙头企业。

茶场实行场长负责制，分层管理，分工负责。

茶场内部实行科学化管理，爱护尊重合理使用人才，充分调动科技管理人员的积极性。

茶场对外协作密切，与当地政府及相关部门邻近基地的农民关系比较融洽，并得到当地政府及有关部门的大力支持和帮助。

该企业具备承担本项目的组织实施技术支撑和技术服务的能力。

二项目负责人简介项目实施负责人法人代表吴素华女岁汉族高中文化，现任绿春县茶场场长从事茶叶生产管理及经销二十多年，具有较强的茶叶生产技术及经销经验，是红河州茶叶协会会员绿春县茶叶协会理事。

可行性研究报告编制的依据中共云南省委云南省人民政府关于加快非公有制经济发展的若干意见云发号二云南省人民政府关于加快茶叶产业发展的意见云政发„‟号三产品，不发生税收。

总成本及经营成本估算成本估算主要依据及说明本项目成本估算主要根据本项目实际和当地同类企业的生产情况确定。

收购原材料费包括项目承办企业现拥有亩茶园及附近农户亩茶园鲜叶的费用，鲜叶采摘及收购综合价为元公斤。

二燃煤运到厂的价格为元吨，加工吨精制茶耗煤吨电价为元度，加工吨精制茶耗电度。

三辅助材料费主要是产品包装的费用，包装袋为元个包装盒为元盒包装筒为元个。

四工资及福利费按人均年工资及福利费定员计算。

根据项目区实际，人均年工资及福利费取元人年，定员为人。

五管理费用按工资及福利的计。

六销售费用按每吨毛茶元计。

单位产品生产成本估算项目单位产品每吨干毛茶生产成本元吨产品深加工元吨精制包装元吨元吨。

在项目计算期内，平均年总成本万元。

盈利能力分析利润估算项目建成后，累计利润总额万元，生产期年平均润万元。

财务内部收益率投资利润率及投资回收期财务内部收益率为，投资利润率为，投资回收期为年。

财务内部收益率大于基准收益率，项目具有较强的盈利能力。

财务指标分析表明，投资利润率满足行业要求。

清偿能力分析项目建成投产后，可在约定期限内偿还全部投资贷款，借款偿还期从借款开始年起算年，项目具有较强的清偿能力。

未分配利润折旧费及摊费为归还贷款的资金来源。

同时，流动资产在债务到期以前，可变为现金用于偿还负债，即企业的流动资产即可用于偿付负债的能力强。

不确定性分析盈亏平衡分析当项目建成投产后，只要达到设计生产能力利用率的，也就是平均年生产精制茶吨，企业就能保持收支平衡，而不会出现亏损。

这指标表明项目的盈亏平衡不高，项目投资风险小。

敏感性分析销售收入经营成本技改投资三个变量中，最敏感的是销售收入，其次是经营成本。

降低不超过的销售价格或增加经营成本，项目仍能达到行业基准收益率的要求，项目有在定抗风险能力。

财务评价结论财务内部收益率为，财务净现值均大于零投资回投资利润率，投资回收期为年，借款偿还期年。

盈亏平衡点为设计生产能力利用率的。

综合上述分析，本项目产品市场稳定，项目建成投产后，可实现企业有利润，员工有收入，项目具有较好的经济效益，各项财务指标比较理想，从财务上讲，本项目建设是可行的。

社会扶贫效益分析项目具有广泛的社会效益，主要体现在以下方面第，带动项目区农民脱贫致富，通过茶厂与附近茶农的鲜叶收购关系，为广大茶农建立了稳定的经济收入渠道。

茶场以元公斤收购茶农鲜叶，每亩茶园在生产周期内年平均产干毛茶公斤，折合鲜叶公斤，鲜叶产值元。

扣除化肥农药等各种费用后，每亩茶园年纯收入元以上。

因此，本项目将带动示范项目区广大农户脱贫致富。

第二，增加就业岗位。

本项目建成投产后，可向社会提供近多个工作岗位，部分解决了当地农村剩余劳力和城镇待业青年的就业问题，减轻政府的负担。

第三，促进地区经济发展。

绿春县地处祖国西南边疆，由于多种因素的制药，经济比较落后。

此项目实施后，可促进当地产业结构调整，带动各相关产业发展，最终推进绿春县绿色产业富县。

第九章项目风险分析项目主要风险因素识别项目的风险主要来自于市场价格波动和融资等。

风险程分析市场风险分析近几年，普洱茶在国际国内市场的知名度增加，价格不断上涨，导致地区茶叶市场价格时增时跌，特别是遇到干旱和毁灭性病虫害发生时，茶叶产量相应也减少，容易对茶叶价格造成较大冲击，因此，项目存在定的市场风险。

采摘技术风险分析由于市场价格的波动，茶农受市场当前利益的驱导，掠夺性经营，大大减少了茶叶的经济寿命，采摘达不到精制茶原料标准要求。

因此，采摘技术也是不可小视的风险要素。

融资风险分析项目建设需总投资万元。

由于项目承担龙头企业投入能力弱，需要行业主管部门积极争取立项扶持，茶场也要积极争取金融部门的信贷资金支持。

因此，将对茶场造成定的融资压力，影响项目的实施。

防范和降低风险措施为防范和降低项目所面临的风险，项目建设单位应采取如下措施严格按照茶厂所具有的优势，完善机制创新，通过有效的管理，降低生产成本，增强市场的竞争能力同时，积极调整产品结构，生产适销对路的产品实施品牌战略，以品牌促发展，提高项目产品的市场占有率，增强抵御市场风险的能力。

二充分发挥政策优势，多渠道筹集项目建设和营运所需的资金，加强财务管理，提高资金使用效果。

第十章实施计划与进度安排项目实施期限项目实施期限为年。

即年月年月。

实施步骤年月底完成可研报告的编报工作二年月底争取项目的申报立项工作三年月底完成项目的初步设计方案四年月月为项目原料基地技术改造和土建工程组织实施阶段，五年月设备引进安装调试阶段六年月底整理项目竣工验收资料七年月组织鉴定项目验收。

第十章保障措施建立项目组织机构为了保证项目建设的顺利实施，充分体现投资的效益，达到项目规划设计的最初预定方案和目标，切实加强对项目的领导，采取项目分级管理和法人责任制，成立项目协调领导小组和项目执行小组，加强对项目管理工作。

项目协调领导小组组长庄斌绿春县人民政府常务副县长副组长赵秩椿绿春县经济贸易局局长成员李舢釜绿春县人民政府办公室副主任杨建嵘绿春县发展和改革局副局长李永强绿春县财政局副局长周强绿春县建设局副局长工程师李春华绿春县经济贸易局副局长杨海士绿春县茶叶产业发展办公室主任孙建业绿春县经济贸易局项目科长吴素华绿春县茶场场长项目协调领导小组办公室设在绿春县经济贸易局，由赵秩椿兼任办公室主任。

项目执行小组组长赵秩椿绿春县经济贸易局局长副组长吴素华绿春县茶场场长成员杨海士绿春县茶叶产业发展办公室主任周强绿春县建设局副局长工程师孙建业绿春县经济贸易局项目科长童永强绿春县茶场技术员童金彤绿春县茶场会计项目执行小组办公室设在绿