【SZ87页】绿色无公害生态种猪示范养殖场项目可行性立项申报材料.doc文档独家 ㊣ 精品文档 值得下载

杂交商品猪头出栏头，其中三元杂交商品猪头。

从年开始，我区成功实施了生猪养殖示范村建设生猪养殖小区建设，加大了技术培训和指导，引导农户从传统养殖向现代畜牧养殖转变，并已取得可喜成绩，奠定了较强的养殖基础。

实施该项目，提高畜牧养殖水平，完善畜牧生产加工销售产业链，并基本实现区域化布局规模化发展标准化管理专业化生产产业化经营格局。

综上所述，建立红花岗区优质肉猪生产基地，这不仅符合国家有关加快农业结构调整精神，也是为了广大人民群众的根本利益，是践行三个代表，构建和谐社会，建设社会主义新农村的重要体现。

项目建成后，将产生明显的经济效益社会效益和生态效益。

二项目建设的可行性本项目建设符合中央的有关精神。

是年中央号文件明确指出改善农业设施装备，是建设农业的重要内容。

必须下决心增加投入，加强基础设施建设，加快改变农村生产生活条件落后的局面。

加快实施乡村清洁工程，推进人畜粪便农作物千秆生活垃圾和污水的综合治理和转化利用。

发展健康养殖业，健康养殖直接关系人民群众的生命安全。

二是国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见国发号文件中明确提出扶持生猪标准化规模饲养，实行标准化规模饲养是生猪生产的发展方向。

三是年中央号文件明确指出进步要求强化各项扶持政策措施落实，加强畜牧业基础建设和生态牧场建设，加快恢复生猪生产，确保猪肉市场供应不脱销不断档。

本项目建设符合当前我国畜牧业发展趋势。

当前，随着规模化饲养比例逐步提高，畜产品生产方式已由数量增长型向质量效益型转变，畜产品消费由消费型进入追求质量安全阶段。

因此，建设生态牧业园区，走节约型无污染的循环经济模式，依据循环经济理念和畜牧业生态学原理设计建设的种新型畜牧业组织形态，它具有资金集中投入展示高新技术实现人畜分离实行集约管理龙头企业带动生态环境良好畜禽产品优质经济效益等特点，是集繁育养殖加工技术开发试验示范技术培训等功能于体的标准化现代化牧业园区和优质生态猪肉生产基地，具有极佳的发展前景。

本项目建设符合市场的需求。

据权威部门统计，年月我国猪肉出口同比减少，出口额减少了，而进口量同比增加倍，进口额增加倍。

随着劳务输出量的不断扩大，占我市养殖总量的散养户逐渐下降，在全市及至全国都有不同程度下降，而城市猪肉需求量在不断增加。

项目建设符合遵义市生猪生产实际，符合国际国内市场对优质生态猪的需求，对促进养殖健康发展和区域经济发展意义重大。

具有强有力的技术力量保证。

项目单位以遵义市红花岗区农牧水产局为技术依托单位，聘请区域内相关专家为技术顾问。

红花岗区现有支具备相当实力的畜牧兽医技术队伍及管理人才，目前，全区有畜牧兽医专业技术人员人，经过严格招考的村级兽医余人，其中有大专以上文化程度的人，高级职称人，中级职称人。

这批人才不但具有定的理论水平，还在长期的工作和生产实践中，积累了丰富的经验，完全有能力承担本项目建设任务。

交通通讯便利，水电路等设施完善。

全区已实施农网改造工程人畜饮水工程村村通工程，移动通讯网联通网覆盖全区镇乡，境内公路四通八达，实现了村村通公路，项目实施地点距遵义城区公里，距交通主干道公里，电视程控电话移动电话覆盖，通讯四通，基础设施条件完善。

三市场需求分析及预测市场发展概况目前国际先进国家的生猪生产早已走上规模化标准化产业化道路，从生猪饲养出栏宰杀直到猪肉包装，再到送住超市饭店，都是条龙式的作业。

由于是规模化经营而不是家庭式散养，其生产经营的规模也就更易于按照预测的市场需求量来调控，从而避免生产的盲目性，最大限度地实现市场供求平衡，保持肉价相对稳定。

同时，也可节省生产经营成本，减少浪费和污染的环节，更便于政府及有关部门在检疫质检等方面的监管，降低其生产经营的风险，减少因疫情造成的经济损失和由此带来的市场需求不足。

在现代规模养殖中，抗生素化学合成药物的使用使畜禽单位产量和产品数量得到大幅度提高，获得了较为可观的经济效益，但随着生活水平的提高，保健和回归自然的意识不断增强，人们渴望无污染无残留的绿色食品。

因而学习借鉴先进国家实现农业产业化的经验，进步加大生猪生产的规模化标准化建设，打造优质生态猪，是避免生猪生产出现恶性循环的有效途径和长远之计。

二市场需求现状与预测中国是世界上最大的畜产品生产国，猪肉产量及人均占有量均名列前茅，但产品主要供国内消费，参与国际贸易的程度相当低。

年全国猪肉产量为万吨，比上年增长，占生产总量的。

全年人均猪肉占有量达到公斤，比的增加公斤，人均消费量比年增加公斤，国内猪肉市场供需基本平衡。

到年，全国人口将突破亿，专家预测猪肉消费量年增长，我国肉类消费还存在着成倍增长的空间。

目前，虽然猪肉价格有小幅下降，但随着我国全面加快小康社会建设进程，城镇化已必将加快发展步伐，城镇人口增长，猪肉产量和消费量仍将呈现较快增长。

随着生活水平的大幅度提高，优质生态猪肉将是国际和国内消费的趋势。

三目标市场分析近期目标市场我国养猪历史悠久，品种资源丰富。

改革开放以来，我国的养猪生产发生了很大变化，不少地区的养猪生产已逐步由过去分散型的传统家底副业向专业化规模化集约化和商品化生产方向发展，但我国养猪结构仍以农户散养和小规模化饲养为主，市场稳定和供应能力偏弱。

据统计，目前，我国规模养猪增势趋缓，农户养猪仍占多费用销售费用管理费用中扣除工资及福利费折旧费摊销费修理费以外的费用。

为简化计算，该费用按销售收入的计取，每年约为万元。

可变成本和固定成本可变成本。

经估算年平均可变成本为万元。

固定成本。

经估算年平均固定成本为万元。

经营成本经估算年平均经营成本为万元。

总成本费用估算经估算平均总成本费用约为万元，如附件六所示。

财务盈利能力分析财务盈利能力分析的目的是考察项目在项目计算期内所能取得利益的大小。

其分析如下项目财务内部收益率为，财务净现值し万元，投资回收期为年。

资本金财务内部收益率，财务净现值为万元。

静态分析项目计算期年平均利润总额可达万元，缴纳增值税万元，缴纳所得税万元，投资利润率为，投资利税率为。

项目偿债能力分析借款还本付息借款还本付息见附件十二所示。

偿债能力分析利息备付率利息备付率税息前利润当期应付利息费用，各年利息备付率如下表所示。

利息备付率计算表序号项目合计计算期利润总额计入总成本的利息费用税息前利润当期应付利息总费用利息备付率偿还备付率偿还备付率可用于还未付息的资金当期应还本付息金额，偿债备付率如下表所示。

偿债备付率计算表序号项目合计计算期用于还款的折旧用于还款的摊销用于还款利润成本列支的利息要用于还本付息资金当期应付贷款本金当期应付贷款利息当期应还本付息金额偿还备付率在整个还款期内偿债备付率为各年偿债备付率均大于，说明在整个还款期内资金来源充足，均能完全偿付当期债务。

不确定性分析敏感性分析根据项目具体情况，主要对市场销售收入和运营成本等不确定因素变化的情况进行单因素第敏感性分析。

据测算，当市场销售收入下降时，净现值，万元，内部收益率为当投入营运成本上升时，净现值，万元，内部收益率为。

由此可见，当产品市场投入营运成本下降时，其内部收益率和该项目设计方案的内部收益率保持相对稳定，说明该项目对投入成本的变化不敏感当产品销售收入下降时，其内部收益率和设计方案的内部收益率变化波动个百分点，说明该项目对市场价格变化情况，控制好生产的投入和养殖规模，推广科学养殖技术，搞好节本增效，增强抗市场风险能力。

盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份的销售成本费用和税金等数据，通过公式或作图求得盈亏平衡点。

由于各年固定成本不尽相同，现选择固定成本较高的年份和较低的年份分别计算。

项目投产后第年整个计算期的第年固定成本较高，其生产能力利用率降为。

说明本项目投产初期因企业债务负担较重，固定成本高，导致有较高的盈亏平衡点，而原有借款还完以后盈亏平衡点逐步降低至以内，说明此时对市场需求变化的适应能力增强。

本项目选用技术路线合理，不可能会因技术工程而影响生产负荷，市场分析表明本项目有相当强的市场竞争力，可抵御投产初期的财务风险，但对这问题仍应高度重视。

安全边际率安全边际率盈亏平衡点，安全边际率越大，企业就越安全。

安全边际率以上，企业被认为很安全。

本项目安全边际率达，说明项目很安全，有较强的可行性。

财务分析结论综上所述，本项目财务效益较好，贷款偿还能力较强，财务效益可行。

但是通过不确定性分析可以看出，产品市场价格降低时会使项目效益大幅下降，因此项目也存在定风险，建议实施过程中应采取有效措施注意防范风险。

十三社会评价项目对社会的影响分析该项目的建设对当地居民收入和生活水平的影响目前，项目实施区域内农民的收入较低，收入来源较少，项目通过采用公司专业合作社养殖户，通过标准养殖模式发展年出栏头以上的养殖大户户以上，直接增加万元以上。

同时可为亩农田提供有机肥，减少投入多万元，促进项目区内居民收入和生活水平的大幅提高。

该项目的建设对地区居民就业影响项目建成后，为社会提供了新的就业机会，同时项目的实施也将带动熟读发展，初步预测可直接增加就业多人，间接增加就业多人。

该项目的建设对区域经济的影响该项目建设总投资万元，项目建设所用的大部分建筑材料和部分设备将由本地区供应，这将给建筑业和设备制造业带来发展机遇。

项目实施后，包括工资水电费和维修费等在内经营费用每年将达到万元以上。

采用公司专业合作社养殖户的模式，发展年出栏头以上优质商品猪养殖大户户以上，年出栏优质生态商品猪万头，直接增加农民万元，促进区域经济发展。

二项目与所在地互适性分析不同利益群体对项目的态度及参与程度本项目是以龙头企业为主，实行公司专业合作社养殖户模式，社会效益显著，拟建项目区当地党委政府和群众都认为该项目的实施有利于促进地方经济的发展，对项目建设均报以积极的态