【SZ85页】胡集镇垃圾处理场项目可行性立项申报材料.doc文档独家 ㊣ 精品文档 值得下载

区，污水处理区及辅助生产管理区的大型现代化垃圾处理场。

该项目建成后前期日处理生活垃圾为，后期可达，服务年限为年。

主要建设条件该项目建设场址为山冲地，植被较好，周边无农户，空气扩散条件好，大气质量不会受到影响，根据调查结果表明项目建设区域空气质量符合环境空气质量标准二类标准。

场地可供垃圾填埋平均高度米，地势开阔，库容量较大，使用年限可达年。

项目投入总资金及资金筹措本项目总投资万元，其中地方财政配套万元，项目业主自筹万元。

主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注填埋场处理工艺卫生填埋法填埋作业方式每日覆土的单元分层作业法启用年进场垃圾量最大进场垃圾量日均进场垃圾量设计处理场容积万处理场服务年限最大堆积高度最大垃圾填埋高程渗透液处理量占地面积亩建设期月劳动定员人投资投资总额万元建设投资万元流动资金万元单位投资按填埋场容积计算元年总成本费用万元平均年其中年经营成本万元平均年第三节可行性研究结论本项目建设是为解决和保护城镇环境质量的社会公益性项目，是项利国利民造福社会造福人类的伟大绿色环保工程。

项目实施后，不仅可以改善胡集镇镇区环境面貌，保障人民身体健康，保护汉江流域的水资源环境，促进长江水系污染综合整治，保护生态安全，保护胡集镇地下水质，而且可以更好地改善胡集镇投资环境，抓住国家全面积极推进城市污水和垃圾处理产业化的有利契机，促进胡集镇经济的迅猛发展，具有良好的社会效益和环境效益，建议尽快组织实施。

第二章项目建设的必要性第节城镇垃圾的产生及收运处理现状城镇垃圾的产生及垃圾性质胡集镇目前垃圾的来源主要为商业垃圾机关学校垃圾办公垃圾集贸市场垃圾道路清扫垃圾及居民生活垃圾，其中以居民生活垃圾为主要产生源。

据调查，钟祥市胡集镇垃圾成份中以无机物含量为主，占。

有机物含量为。

无机物中以煤灰含量最高占，有机物中厨渣含量仅为。

垃圾容重范围在吨，含水率，容重小于吨立方米，设计考虑容重取吨立方米，垃圾压实容重吨立方米。

城镇垃圾的收运现状胡集镇生活垃圾主要是通过垃圾楼道和设置在城市内的个垃圾箱个果皮箱及垃圾中转站进行收集。

城镇垃圾的清运系统主要是次清运和二次收集转运两种类型次清运垃圾收集后，直接送到垃圾堆放点。

二次转运由工人将收集的垃圾送至中转站，再由运输车辆送至垃圾处理场。

胡集镇垃圾清运以二次转运为主，约占总量的。

该镇目前拥有垃圾运输机械辆，其中垃圾车辆，洒水车辆。

城区现有垃圾转运站处，每处面积约平方米，主要集中在老城区。

垃圾主要靠垃圾箱和垃圾楼道收集，环卫工人将收集的垃圾用人力翻斗车送到转运点，再由垃圾车送往垃圾堆放点。

该垃圾收运系统较为落后，机械化程度低，运力不足，清运工人的劳动强度非常大。

垃圾处理现状胡集镇始建于八十年代初的垃圾堆放场，早已堆满无法使用。

正在启用的火石山处冲地填埋场，由于受到经济和技术条件的制约，仍然是采取简易堆放方式，导致了垃圾渗漏液污染地下水恶臭扰民，给周围的环境造成严重的影响。

随着城市人们生活水平的不断提高，对城市环境质量的要求越来越高，这种处理方式越来越不适应发展的需要，与卫生城市的创建不相协调。

问题环境污染问题未经处理的垃圾堆放场实际上是个大污染源，它对水源土壤大气均会造成直接的污染。

随着经济的发展，旅游业的兴旺，垃圾简单堆放，与城镇的环境质量要求矛盾突出，群众经常为垃圾处置不妥而产生不满情绪，引发和激化社会矛盾，对社会安定造成不稳定因素，因此，胡集镇镇区垃圾应尽快解决出路问题。

镇区垃圾堆放采用垃圾箱的露天方式，必须合理布局垃圾站，解决垃圾临时收集问题。

垃圾不处理而采用露天堆放是孳生蚊蝇老鼠和病原体的良好环境，也是暴发病疫的祸根。

在垃圾堆放场附近，春夏秋三季苍蝇之多已到了令人发怵的程度，严重影响了人们的身心健康。

第二节项目建设的必要性本项目拟新建座日处理量为吨后期日处理量可达吨的垃圾处理场，它属于城市基础设施建设项目，是个社会公益性项目。

城镇环境卫生是城镇发展的个至关重要的问题，它是给城镇洗脸美容。

小城镇建设好得再好，环境卫生跟不上去，到处是脏乱差，会直接影响到城镇的整体形象，必然会影响城市居民的生活质量。

建立个美好的城镇需要有美好的城镇环境卫生相匹配，干净卫生美丽的城镇可以提高整个胡集镇的文明程度，可以反映当地人们的精神风貌，可以促进当地经济社会的全面发展，可以促进当地社会两个文明的进步。

讲干净爱整洁是中华民族的传统美德。

个城镇即使经济发展水平不高，基础设施不配套，城镇档次不高，但是如果这个城镇干净卫生整洁，也会给人们留下美好的印象。

城镇建设是个过程，它由经济政治文化历史政策区位等多方面因素共同作用形成的，而城镇的环境卫生则由城镇人的素质决定的，是城镇当代人的管理习俗问题。

这个例子是多见的，像欧洲古老偏僻乡镇的条小街，那里城市现代化设施并不多，但是这条街始终是干净的，是卫生的，所以这条街永远是美丽的，让人留连忘返。

本项目建设将改善钟祥胡集镇镇区的环境质量，保障居民健康，保护自然生态及资源。

本项目既是项重要的环保设施，又是项城市配套的基础附表总投资估算表。

流动资金估算流动资金按分项详细估算法，即分别根据流动资产和流动负债的最低周转天数，参照同类企业的平均周转天数并结合本项目的实际情况，并考虑定的保险系数，对应收帐款存货现金应付帐款等项内容分项进行估算，得出项目所需的流动资金为万元。

详见附表流动资金估算表。

总投资估算表本项目总投资为万元，其中固定资产投资为万元，占总投资的，流动资金为万元，占总投资的。

详见附表总投资估算表。

第二节资金筹措本项目总投资万元。

其中地方财政配套万元，项目业主自筹万元。

第十五章经济及社会效益评价第节评价主要依据及测算说明国家发改委投资项目可行性研究指南投资项目经济咨询评估指南中国国际工程咨询公司编著国家发改委建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版国家现行的财税制度本项目免除所有税收项目计算期年，其中建设期年，运营期年项目投产后，各年的生产负荷为主要原料燃料动力根据当地市场价格确定固定资产折旧。

折旧年限按年计算。

固定资产折旧方法为年限平均法，其残值率为项目的基准收益率取第二节收入及费用估算项目的收入估算本项目的收入主要是收取城市卫生费。

其来源主要有三块城镇居民收费计万元非经营性单位收费万元生产经营服务单位及商业网点收费万元。

以上收费合计万元。

详见附表利润及利润分配估算表。

项目成本估算。

本项目运营总成本的构成有外购原材料。

该项目所需原材料主要是垃圾处理药剂，参照同类同规模填埋场，结合本工程实际情况，处理每吨垃圾需化学药剂费估计为元，年费用为万元覆土费用，包括中间覆土和终场覆盖绿化费，年费用为万元。

以上费用合计万元。

外购燃料费。

项目所需燃料动力为汽油和柴油和电，根据使用车辆情况进行估算，年费用为万元。

电费水费。

电价按元度计算，年均耗电万度，年均电费万元水价按元吨计算，场区平均用水量吨天，年均耗水万吨，年水费万元，以上费用合计万元工资及福利费。

该项目劳动定员为人，人均年工资万元福利费按工资总额的提取。

年工资及福利费共计万元。

折旧及推销费。

该项目固定资产投资原值为万元，固定资产折旧年限为年，折旧方法为年限平均法，残值率取，年折旧额为万元。

修理费用。

修理费用按年折旧额的计算，年共需修理费用万元。

管理费用。

按营业收入的计算，年需管理费用预计为万元。

详见附表固定资产折旧估算表附表总成本费用估算表和附表工资及福利费用估算表。

第三节财务效益评价该项目是保护城市环境质量的社会公益性项目，不以营利为目的，其运营原则是保本微利。

因此该项目建成后除了保证工程建成后能够正常运行外，还应使项目具有定的财务经济效益，满足项目回收投资和有效运营的需要。

项目的财务效益主要来自于垃圾处理收费。

本项目财务评价的重点即是测算出合理的垃圾处理收费价格。

主要评价指标静态投资回收期年投资利润率财务内部收益率财务净现值万元本项目的静态投资回收期为年含建设期年财务内部收益率为，高于财务基准收益率财务净现值为万元，大于零因此在财务上是可行的。

详见附表项目投资现金流量表。

第四节敏感性分析为了考查项目的抗风险能力，对些主要影响项目经济效益的因素做敏感性分析。

该项目的主要影响因素为经营收入建设投资和经营成本。

当它们发生变化时对企业财务效益影响的敏感性分析可参看附表。

敏感性分析图因素变化率财务内部收益率基本方案经营收入建设投资经营成本从敏感性分析数据表可以看出，经营收入和建设投资对项目经济效益的影响最为敏感。

因此该项目应注意控制投资规模，避免投资规模突破过大同时在项目运营过程中要想千方设百计力保卫生费收取到位。

第十六章社会评价第节项目对社会的影响分析本项目是保护城市环境质量的社会公益性项目，项目的兴建和运营必将对本区域的社会发展产生影响。

增加就业，促进增收，提高居民收入。

该项目在建设期间，可以为当地居民要提供成辅助劳力工作在运营期间，可直接吸纳当地劳动力就业，有效增加当地居民的收入。

随着居民收入的增加，其生活水平和生活质量将会得到相应的提高。

改善投资环境，促进经济发展。

胡集素有中原磷都之称，是荆门市十大经济重镇之，近几年经济发展迅猛异常。

随着经济的发展，城市化进程也逐步加快，原有垃圾填埋场已不能满足人们现代城镇发展的需要。

该项目的建成将改善钟祥胡集镇的形象，提升城镇品位，推进城镇化进程，其投资环境将会有个很大地改观。

随着胡集镇投资环境的改善，更多的企业将踊跃到胡集镇落户，从而为胡集镇的经济腾飞注入新的活力，将有力地促进胡集镇经济社会的发展。

对保护环境和生态平衡的影响。

本项目对垃圾进行无害化卫生填埋，所产生的渗滤液经收集后统处理达标排放，减少了垃圾随意堆放对环境的巨大损害，改善了城镇的面貌，净化了城镇环境，对保护环境和生态平衡起到定的