【66页】茗湖度假村开发项目可行性立项申报材料.doc文档极速下载 ㊣ 精品文档 值得下载

培育成广德县国民经济重要支柱产业，将广德县建设成为旅游大县，并向旅游强县推进，建成全省乃至全国著名旅游目的地。

因此，本项目的实施其重要意义在于本项目有利于推动广德经济发展与产业结构的调整优化。

旅游产业不仅能带来直接的经济收入，更由于它强大的带动效应，直接拉动地经济发展旅游业作为服务经济，对提高地服务产业的总量，优化国民经济二三产业结构，有着举足轻重的作用。

根据日本野村综合研究所的测算，在工业发达国家，旅游消费支出每增加个单位，工业产值可扩大倍，投资扩大倍，而在发展中国家则相对更高些，分别可扩大倍倍。

需值得关注的是，在广德二产快速发展的同时，第三产业的比较弱势已经显现，近五年广德第三产业连年平缓增长，与周边宜兴长兴等地强势上升形成了强烈的反差。

因此，以旅游带动第三产业发展，以此来增加第三产业在国民经济中的份额就有着非同般的意义。

本项目有利于推动广德社会全面发展。

旅游是项劳动密集型惠民产业，它为社会提供新的就业岗位。

该项目建成运营后，可带动以农家乐为内核的乡村旅游发展，促使农民得到较丰厚的经济收入。

本项目将推动广德文化建设。

文化建设包括传统文化的传承现代文化的培育，旅游产业正是承担了这样的使命，它使祠山文化通过旅游产品形式传承下来，也使现代文明因旅游而在广德得到培育与发扬。

本项目将为树立广德良好城市形象增添异彩。

旅游是塑造形象传播形象的最佳平台与途径。

方面，因为旅游而建设了批旅游景区点旅游接待设施，有了良好的生态环境卫生环境，从而具备了流的形象基础另方面，现代旅游是大众旅游，大众旅游的口耳相传是实现地形象远播的最佳途径。

而因旅游而发展起来的良好城市形象，又为广德招商引资营造了优越的环境资源。

第四节项目的编制依据中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要国务院关于加快发展服务业的若干意见国家发展和改革委员会产业结构调整指导中共安徽省委安徽省人民政府关于推进旅游产业大省建设的意见安徽省旅游业发展规划安徽省创建农家乐旅游区点实施标准广德县国民经济和社会发展第十个五年规划纲要广德县人民政府关于进步加快旅游业发展实施意见广德生态县建设总体规划广德县旅游发展总体规划纲要广德县旅游发展总体规划广德县产业发展指导广德县企业投资项目核准暂行办法第二章旅游业市场发展预测第节中国旅游业发展前景展望在新世纪新阶段，党中央国务院把扩大内需促进消费确立为促进国民经济发展的长期战略方针和基本立足点。

旅游业是第三产业的重要组成部分，是世界上发展最快的新兴产业之，被誉为朝阳产业。

国务院关于加快发展服务业的若干意见提出，要围绕小康社会建设目标和消费结构转型升级的要求，大力发展旅游文化体育和休闲娱乐等面向民生的服务业。

随着中国全面建设小康社会不断推进，中国旅游业面临重大发展机遇中国经济持续快速增长，必将对旅游需求增长发挥基础性的支撑作用城乡居民收入将稳定增长，到年人均将达美元左右甚至更多，这将进入世界旅游界公认的旅游业爆发性增长阶段国家扩大内需的经济发展方略和加快推动服务业的发展，将为旅游业进步发展创造新的机遇中国对外开放的进步扩大，将为中国旅游业在国际市场和世界舞台更好地发挥作用，创造更为有利的条件中国政通人和，社会安定，将成为世界上最安全的旅游目的地之随着对现行休假制度的完善和带薪休假制度的落实，将形成巨大的国内旅游消费市场。

尽管当前面临百年不遇的国际金融危机，但我们经济社会发展的战略机遇没有发生逆转，中国旅游业发展仍属于上升期。

基于以上分析，中国旅游业将进入个新的发展阶段，并呈现系列鲜明的特征旅游市场持续增长在保持国际旅游竞争力的同时，国内旅游出境旅游将步入快速发展时期。

中国旅游市场将从以入境旅游为主导国内旅游为基础，发展到国内入境出境三大旅游市场共同发展。

到年，我国入境过夜旅游者将达到亿人次，国内旅游将达到亿人次，人均出游次，出境旅游将达到亿人次，三大市场游客总量达亿人次，中国将成为世界上第大旅游接待国第四大旅游客源国和世界上最大的国内旅游市场。

旅游消费多元化发展随着中国经济的持续快速增长和人民生活水平的不断提高，在传统的观光旅游持续增长的同时，休闲度假旅游将快速发展。

与现代生活方式紧密相关的旅游新业态将大量涌现。

城乡居民出游的选择将更趋多样，旅游产品的供应将更加丰富和充裕。

旅游促进更大需求旅游发展对基础设施和相关设施的需求将明显增长，对相关行业的依托和促进作用也更为明显。

初步预测，到年，中国乘坐飞机的乘客将达到亿人次左右，需要新增飞机约架新增航班约万架次乘坐铁路的游客将达亿人次左右，需新增客运车辆约万辆全国将新增私家车约万辆将新增客运船舶约万艘将新增各类住宿设施约万家。

旅游功能进步发挥今后段时期，旅游发展对全面建设小康社会的贡献将更为明显。

到年，全国旅游业增加值可达万亿元左右，约占的，约占服务业增加值的，旅游业对增长的贡献率可达个百分点，对服务业增长的贡献率可达个百分点，旅游业可以为经济发展发挥积极作用到年，旅游就业总量将达亿人左右，旅游业对社会就业增长的贡献率可达个百分点，旅游业可以为社会就下的总经理负责制，建立完善的组织机构和健全的规章制度，本项目建设投产后由安徽省茗湖旅游综合开发有限公司现有机构管理。

组织机构详见管理机构图。

公司管理机构的设置，由公司根据公司经营管理工作需要适时调整增减。

管理机构图董事会总经理副总经理副总经理办公室文秘档案资料汇总人事管理外事联络内部协调打印接待员工培训信息中心行政部环卫水电通讯设备维修基建职工食堂节能安全生产环保绿化会议接待安保部安全保卫消防防盗门卫保安大队监控中心餐饮部中西餐饮中西餐厅特色餐饮餐饮策划原料采购财务部会计统计出纳财税客房部接待大厅各楼层清洁卫生服务质量用品配备防疫医疗服务娱乐部物歌舞厅洗浴中心健身娱乐项目策划项目组织旅游组织第二节人力资源配置生产作业班次为三班制年工作日年工作日天，每班工作小时。

劳动定员本项目劳动定员人。

旅游淡旺季节，公司可视营运实际需要临时增减员工若干人见附表。

员工来源及招聘方案本项目员工实行全员聘用制。

管理人员应具有相应大中专以上文化水平及专业知识，骨干由安徽省茗湖旅游综合开发有限公司在现有员工中选派，其余通过县人才交流中心在毕业生人才库中招聘。

客房部服务员在旅游学校应届毕业生中招聘。

招聘人员送上海南京杭州等星级宾馆实习个月。

全体员工上岗前需经过不少于星期安全培训。

第十二章项目实施进度第节项目建设期本项目建设期拟定为年，项目启动建设年后，部分子项目边建设边试运营。

项目采取滚动式开发建设的形式，在建设中发展，在发展中收益。

第二节项目实施计划项目可行性研究报告的编制及报批，预计需时个月落实项目用地，预计需时个月项目规划设计评估及审批，预计需时个月项目工程设计，预计需时个月土建工程施工及装修，预计需时年个月设备考察订货，预计需时个月招聘工职人员，预计需时个月工职人员上岗前培训，预计需时个月设备安装调试，预计需时个月工程预验收竣工验收，预计需时个月项目试运营个月。

以上实施计划中，有很多工序都是穿插进行的见项目实施计划图。

项目实施进度图插图第十三章投资估算及资金筹措第节投资估算依据建筑工程费用参考类似工程造价。

工艺设备费用定型设备价格根据生产厂家提供的产品样本和设备出厂价及市场询价。

其他费用按有关计费标准估算。

流动资金参考类似项目估算。

铺底流动资金按全额流动资金的估算。

第二节项目建设投资估算本项目总投资万美元折合人民币万元。

为估算方便起见，以下计算单位均为人民币注项目分项投资费用以工程设计或实际发生的投资费用为准。

建筑工程投资万元，其中宾客接待中心万元餐饮服务中心万元休闲娱乐中心万元桑拿洗浴中心万元康复疗养中心万元中西式购物中心万元农家乐园万元宗教圣地万元。

室外辅助工程投资万元，其中给排水管网万元供电线网及照明万元消防系统万元道路万元环保设施万元管网万元。

其他费用投资万元，其中土地费用万元勘察设计费万元工程监理费万元建设单位管理费万元员工培训费万元基本预备费万元。

铺底流动资金万元。

项目投资及构成详见附表项目总投资估算表。

第三节资金来源与筹措本项目总投资万元，按中外合资的双方所占投资比例筹措，即外方意大利投资客商出资万元中方广德县万力市政工程有限公司筹措万元安徽省宁国建设集团有限公司筹措万元。

第四节资金使用计划本项目建设期限为年，固定资产投资分年分批投入，第年约占，第二年至第三年各年约占，第四年约占，第五年约占见附表项目资金使用计划表。

第十四章经济效益分析第节项目分析参照依据本项目根据国家计委建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第二版，年国家计委颁发的投资项目可行性研究指南试用版，年，参照类似投资项目财务评价进行效益估算。

项目拟年建成，经营期年，计算期年。

第二节财务效益分析成本估算估算值用四舍五入法，下同客房经营成本按该项营业收入的估算。

餐饮服务的经营成本按该项营业收入的估算。

休闲娱乐营业直接成本按该类营业收入的估算。

桑拿洗浴营业直接成本按该类营业收入的估算康复疗养营业直接成本按该类营业收入的估算中西式购物中心管理性支出按其租金的估算其他费用估算按营业总收入的估算其他费用，包括办公费职工培训费职工制装费广告推销费用以及差旅交际等费管理费用和不可预见费用等。

人员工资及附加定员人，其中管理人员年均工资元人，般职工年均工资元人。

按工资总额的计取社保﹑医保﹑失保和福利费用。

折旧费和摊销费建筑物投资综合折旧年限按年，直线法折旧，残值率。

设备投资及其它投资综合折旧年限按年，直线法折旧，残值率。

无形资产及开办费摊销年限取年。

土地使用费用按年摊销。

修理费按固定资产折旧费的计算修理费。

财务费用借款利息支出计入成本。

总成本费用见附表