1、万万产值万元万元万元异型材产值万元万元万元利润总额万元万元万元入库税金万元万元万元员工人数人人人占地面积建筑面积设备台套台套台套全员劳动生产率万元万元万元附件城东分公司项目扩建前后主要经济指标对照表序号项目名称有项目无项目合计备注年用荒料年产板材万万万产值万元万元万元异型材产值万元万元万元利润总额万元万元万元入库税金万元万元万元员工人数人人人占地面积建筑面积设备台套台套台套全员劳动生产率万元万元万元附件扩建项目达产期主要数据摘要单位万元品名产量产值成本利润税金普通板材万异型材合计万二总投资流动资金固资合计设备资金基建资金三投资回收期建设期项目寿命期全员劳动生产率人均年利润个月个月年万元万元员工人数折旧总额投资收益率工业增加值流资周转次数万元万元次项目背景及扩建必要性可行性研究项目承担单位情况简介岳西县磊鑫石材公司创建于年区是世界上主要石材进口市场，除伊朗外，其它中东国家石材资源均十分贫乏，用材基本靠进口，特别是沙特阿拉伯，因无石材资源，成为世界上十六大石材进口国之，年进口量约在万吨左右，海湾战争结束后，中东各国。
2、为万元，变动成本万元。该项目资源在岳西，销售市场网络成熟，南京商茂等公司资金雄厚，而且地处长三角，市场变化适应能力较强，项目本身盈亏平衡点低，根据计算公式，在设计达产期年份式中固定成本年销售收入年变动成本年销售税金年设计能力达到时，项目则处于平衡状态，盈亏则可保本，说明了该项目具有较强抗风险能力，而且项目产品价格只要保持在目前基本水平时，投资利润率为，投资回收期仅为个月。项目可研报告编撰县中小企业局祝世家附件产品单位成本分析表单位元荒料价荒料成本辅助材料水电费人员工资维修费搬运费折旧费办公费销售费用税金利息成本价销售价利润备注绿宝石岳西黑岳西黄亚州灰姚河红大板园弧板合计附件项目基本建设投资预算表计量单位万元序号项目名称数量单位单价总额征用土地亩土地出让金收购台商地产亩收购运管所土地平整费亩河道改造函管河道改造厂区围墙办公楼门卫室卫生设施大切车间磨切车间成品仓库车库附件项目基本建设投资预算表计量单位万元序号项目名称数量单位单价总额宿舍改造清水蓄水池格污水处理池露天堆放场厂区绿化带厂区道路废渣处理场职工食堂浴池不可。
3、元。资金筹措与使用资金筹措项目投资为万元，项目承担单位自筹资金万元，商请银行长期贷款万元，申请地方财政资金万元，争取其它资金万元。资金使用项目建设期计划个月，在项目建设期中万元固定资产资金要投入，方可保证项目在年月底竣工验收。经济效益分析本次规划按计划完工投产后，城关公司产值将达到万元，扣除自然因素和机械故障及库存，取可实现实销售收入万元，利润万元，荒料年用量将达到万立方米，仅此项，将容纳矿山开采工人余人，生产工人余人就业，可实现税金万元，整个磊鑫石材公司届时年产值将达到万元，扣除自然因素和机械故障及库存，可实现销售收入万元，利润万元，税多多万元，荒料年用量将达到万立方米，这对于岳西整个石材业发展都具有积极意义。圆弧异型材产量万，产值万元，总成本万元，税后利润万元，税金万元达产期利润估算磊鑫公司年利润总额万元其中城东分公司万元。财务费用主要是建设期利息支出，考虑到资金周转实际天数次数要低于测算天数和次数，均按计算利息，这种计算方法比较符合般中小型企业实际情况。项目财务评价磊鑫公司城东分公司经过本次扩建后，如顺利达产年利润可达万元，投资利润率为，可超过般工业加工企业平均投资利润率，盈亏平衡点，说明项目扩建会有较好经济效益，具备了较强抗风险能力，从财务效益上评价说明，扩建在财务经济上是可行。项目建设与发展评价本公司开发石材产品立足当地丰富石材资源，面向高速发展长三角地区，依托投资方南京商茂公司，扩建是必需，是势在必行。
4、公里，安庆港安庆机场公里，距高河火车站公里，天柱山火车站公里，矿区亦有简易公路直达，交通便捷。境内工业用电充裕，不存在“电荒”问题，通讯及相关联设施处全国中等以上水平。项目管理安排本次城东分公司项目扩建由磊鑫公司负责，成立扩建办公室简称扩建办，全面实施项目管理工作。主要完成项目市场考察，设备选型土地征用项目协调工程预算规划报批试运行和资金筹措等项工作。劳动定员根据扩建项目达产期时需要员工人，其中行管人员人，车间工人人，供应部人，业务部人，财务部人。人员培训磊鑫公司在南京商贸公司全力扶持下急速膨胀，急速壮大。本次对拟招收员工和老职工都需进行岗前培训和业务再培训，使他们懂得现代企业管理知识，石材加工专业知识，其内容主要包括政策法令厂纪厂规培训管理体系及质量保障体系培训各工种工序操作规程培训环保知识劳动安全卫生知识培训各工序机械知识与企业礼仪知识培训建设工期与进度安排项目建设期从年月开始，预计到年月完成。年月年月为筹备阶段，主要完成项目可行性研究，编撰可研报告完成厂区规划环保评估房地产收购线路改造相关部门工作协调等衔。
5、见费合计附件机械设备投资预算表序号名称规格单位数量价格万元备注全自动砂锯龙牌超速台上海磨光机台自动磨光机台组合式片锯台红外线切机油轨切机型台四柱圆弧形锯机台圆弧板切边机挖土机曲直多用磨边机浙江叉车大型行车吨吨台变压器附件机械设备投资预算表序号名称规格单位数量价格万元备注物料车水泵安装调试办公设备自动安全门后勤设备不中预见费建设期利息合计附件盈亏平衡示意图单位万元盈利区盈亏平衡点固定成本线销售量万销售收入线销售成本线万元附件财务收益表金额单位万元建设期达产效益期达产能力销售收入固定投入流动投入总成本期别年份项目附件扩建项目劳动定员表类别部门岗位定员班合计人行政管理人总经理副总经理行政办公室生产部财务部质检部保安部供应部人采购仓库生产部人自动磨光组切边组磨光组大切机组异形材料组业务部人成品库业务组财务部人合计出纳合计附件资金筹措与使用构成表项目建设期试产期达产期合计总投资建设期利息流动资金自筹资金长期借款银行财政资金其它资金附件磊鑫公司项目扩建前后主要经济指标对照表序号项目名称有项目无项目合计备注年用荒料年产板材万。
6、达产年利润可达万元，投资利润率为，可超过般工业加工企业平均投资利润率，盈亏平衡点，说明项目扩建会有较好经济效益，具备了较强抗风险能力，从财务效益上评价说明，扩建在财务经济上是可行。项目建设与发展评价本公司开发石材产品立足当地丰富石材资源，面向高速发展长三角地区，依托投资方南京商茂公司，扩建是必需，是势在必行，发展才是硬道理。石材产品从古至今，从国内到国际都是伴随着人类发展而发展，随着经济繁荣而繁荣，她始终都将会留下人类奋进脚印，时终都将会有较顽强生命力。项目社会效益分析项目包括矿山开采在内将惠及天堂镇头陀镇主簿镇镇姚河乡石关乡中关乡等个乡镇，仅以城东分公司为例，达产时可发放工资万元，人均年工资将达到元，超过全省在岗职工平均工资，尤其在这个贫困山区可使个家庭年内就摆脱贫困，过上较为优裕生活万财政收入又可养活个公务人员，这些都说明如项目顺利实施，其社会效益是不言而喻。七项目风险可行性研究项目盈亏平衡以城东分公司三大类板材为计算基准点分析，当产量达到万平方米时，产值万元，固定成本达到万元，则可实现盈亏平衡，项目总成本。
7、接工作，新厂设计河道改造和防洪大坝设计工作，划定厂区四界，建设厂区围墙。完成厂区规划图设计工作完员岗前培训工作年月年月完成土建平整，处理地面附属建筑物迁坟座，更改三条线路供电电讯电视。完成房产建筑及职工宿舍改造工作完成设备定型安装调试工作年月月完成试生产工作，完成项目竣工验收工作。五澡后外运做填方用料不让其流入河流及农田，因此不可能产生板结和污染现象。废水生产用水约在万吨左右，生产时产业工业废水经厂区沉淀后再循环利用，既可解决废水污染，又可降低生产成本和财务费用。噪音项目噪音主要是切割机磨光机，破碎机为噪音源，其值均超过，在上述车间安装吸音器吸声材料吸声降噪其次绿化厂区美化环境争取厂界噪音达到中三类标准要求。劳动卫生保障方案定期对切割设备破碎设备抛光设备进行维护保养，保证润滑正常，减震有力。为车间员工配备劳动服防护镜，胶靴，手套等防护用品。厂内设更衣室浴室，洗手间，经常保持清洁，以利员工身心健康。防火防雷防爆措施按二级等级设计。六经济财务可行性分析项目总投资项目总投资万元其中设备投资万元基本建设投资万元流动资金。
8、收购运管所房产。新建办公楼。新建后勤用房。新建大切磨切车间。新建成品仓库。改造职工宿舍。新建蓄水池。新建格污水处理池。迁建姚河总厂部分设备至城东分公司。新建厂区绿化带。新建厂区道路。新建荒料堆放场。新建防洪大坝。建设规模项目如顺利建成，达产期时城东分公司扩建项目各项指标如后详见城东分公司“项目扩建前后主要经济指标对照表”附件。建设地点岳西县天堂镇建设路东端城东大桥处，长河中游，毛尖山水库尾端。设备选购与选型目前国产石材设备经过多年发展，除高精尖端设备略次于国际先进水平外，普通型加工设备已达到国际先进水平，这次扩建拟采用沪浙闽产石材设备，其型号规格可参阅本可研报告第四章和设备投资预算表。原材料供应项目扩建后，新增板材生产能力万，年用荒料万多，总公司属下坑口矿山，矿点近处，年产荒料万，保障项目用料是完全可行。金刚石及其它辅助原材料市场随处可购，专用设备修理，更新由主机厂负责承办。水电供应前已综述，保障项目扩建是有定把握。外部配套条件项目实施点地处岳西县城，东香高速合武高速公路国道以及条县道均集中交汇于此，距省城合肥。
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