1、度第十章出差管理制度第十章通讯管理制度第十章公司宴请接待制度第十章借款和报销的规定第十章员工招聘调动离职等规定第十章计算机管理制度第十章合同管理制度第十章卫生管理制度第十章财务管理制度第十章财务报销管理制度第十章银行账户管理规定第十章员工工资发放管理制度第十章奖惩管理办法第十章劳动合同管理办法第十章公司资源节约实施细则总则为加强集团的规范化管理,完善各项工作制度,促进集团发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律法规及集团章程的规定,特制订本集团管理制度大纲。集团管理制度大纲集团全体员工必须遵守集团章程,遵守集团的各项规章制度和决定。集团倡导树立盘棋思想,禁止任何子公司部门个人做有损集团利益形象声誉或破坏集团发展的事情。集团以达己,成己为人的企业时纠正。
2、相应的合法票据相关规定见管理制度,且背面有经办人签名。填写报销单应注意根据费用性质填写对应单据严格按单据要求项目认真写,注明附件张数金额大小写须完全致不得涂改简述费用内容或事由。理工作要贯彻勤俭办企业的方针,勤俭节约精打细算在企业经营中制止浪费和切不必要的开支,降低生产成本,提高利润。公司设财务部,财务总监协助总经理对公司财务进行管理。出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐算帐报帐必须做到手续完备内容真实数字准确帐目清楚日清月结近期报帐。财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,应拒绝办理,并及时向相关领导报。
3、。财务人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证报表帐目款项印章实物及未了事项。公司财务专用章由财务总监保管,因出差开会请假等原因应委托他人临时保管,同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用财务专用章过程中必须登记详细的使用用途,同时议书并按协议书规定办理。十合同纠纷处理或执行完毕的,应及时通知有关单位,并将有关资料汇总归档,以备考。十本公司对合同实行级管理专业归口制度,法人委托书制度,基础管理制度。十本公司合同管理具体是公司由总经理负责,归管理部门为财务部办公室副总经理管理各部门具体负责各自授权范围内的合同谈。
4、失者对突发事件事故妥善处理者妥善平息重大患者投诉事件者向公司提出合理化建议,经采纳有实际成效者贯忠于职守认真负密包括下列秘密事项公司经营发展决策中的秘密事项人事决策中的秘密事项专有技术招标项目的标底合作条件重要的合同客户和合作渠道公司非向公众公开的财务情况银行帐户帐号股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。十以变更解除合同为名,行以权谋私假公济私之实,损公肥私的,经发现,从严惩处。十合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的,应按合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。十合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理,经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。十处理合同纠纷的原则是坚持以事实为依据以法律为准绳,法律没规定的,以国家政策或合同条款为准。以双方协商。
5、违反公司有关保密制度,损害公司利益与声誉员工应当注意消防安全,不得在禁止吸烟的地方吸烟员工应当遵守相关工作规范流程,杜绝事故发生员工不得参与赌博或变相赌博员工不得吸食毒品或其替代品员工不得偷盗斗殴侵占毁坏公私财物。晋级与奖励晋级员工受聘期内,公司可根据业务开展需要及员工个人工作特长工作表现及日常工作业绩评审结果对员工工作岗位做出内部调动和调整。员工要求职位调动时,必须经由部门负责人许可并签署意见交公司领导审核批准。公司为立足本职工作岗位安心工作乐业敬业积极上进的当天阅完后应在下班前将文件归还办公室,阅批文件般不得超过天,阅后应签名以示负责。如有领导批示拟办意见,办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。文件阅完后,应送交办公室秘。
6、。各类爱岗敬业。维护公司声誉,保护公司利益。服从领导,关心下属,团结互助。爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。不断学习,提高水平,精通业务。积极进取,勇于开拓,求实创新。集团理念诚信创新,合作共赢资源互补,技术共享,广纳贤才,与时俱进集团原则墨泰企业理念本着以人为本共同发展的中心思想,以新时代墨家思想为导向,结合当下经济社会发展大方向为准绳,提倡平等博爱大度奋进竞争节俭守纪注重自然科学的发展理念。集团组织架构第章文件管理制度为减少发文数量,提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用,特制订本制度。文件管理内容主要包括上级函电来文,同级函电来文,本公司上报下发的各种文件资料。按照分工的原则,全公司各类文件由办公室归口管理。公文的签收凡来公司公。
7、文件除公司领导订启的外均由办公室登记签收。对上级机要部门发来的文件,要进行信封文件文号机要编号的对口核定,如果其中项不对口,应立即报告上级机要部门,并登记差错文件的文号。公文的编号保管办公室秘书对上级来文包合同商务合同协议的正本原件由财务部归档,副本原件复印件由办公室归档,其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。各招商引资贷款项目申报资料征地拆迁批复国土规划等技术图纸分别由投资发展部市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。归档资料必须符合下列要求文件材料齐全完整根据档案内容合并整理立卷根据档案内容的历史关系,区别保存价值分类整理立卷,案卷标题简明确切,便于保管和利用。档案资料借阅需履行登记签字手续,重要资料借阅需先请示分管领导。十由分管领导定期组。
8、书,切忌横传。办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任,承办部门接到文件函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散,如需备查,应按照公司有关规定,并征得办公室同意后,予以复印或摘抄,原件应及时归档周转。第章档案管理制度严格执行党和国家的保密安全制度,确保档案和案卷机密安全。各部室应在每季度底向公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。各部室应明确规定档案责任人,档案责任人档案员对本部门档案的收集建档保管借阅和利用负全责。各类规章制度办法人事工资资料会议记录会议纪要简报重要电话记录接待来访记录上级来文公司发文工作计划和工作总结以及添置设备财产的产权资料由办公室负责归档。各工程项目立项国土规划设计监理质监及技术等图纸文字技术资料质量资料由投资发展部负责归。
9、决为基本办法。纠纷发生后,应及时与对方当事人友好协商,在既维护本公司合法权益,又不侵犯对方合法权益的基础上,互谅互让,达成协议,解决纠纷。因对方责任引起的纠纷,应坚持原则,保障我方合法权益不受侵犯因我方责任引起的纠纷,应尊重对方的合法权益,主动承担责任,并尽量采取补救措施,减少我方损失因双方使用设备仪器,不得故意毁坏公司财物员工应当认真工作,不得消极怠工故意拖延工作进度,不得脱岗串岗员工应当服从所属部门主管的合理工作安排员工应当尽忠职守,不得在正常工作时间内处理私人事务,或利用工作之便以权谋私员工应当团结友爱,不得造谣或恶意中伤其他员工员工不得乱丢垃圾及烟蒂或在公司范围内乱涂乱画员工应当诚实可信,不得伪造涂改公司文件或其它材料员工应当维护公司利益,不。
10、批准转正的员工可以遵照公司规定适当调升工资待遇。员工在试用期内或工作期间表现突出,为公司作出重大贡献的,经部门负责人提名,公司审核批准后,可给予公开表扬破格提前转正即时提升工资晋升职位授予优秀员工或模范员工称号等奖励。为激励员工上进,根据定岗定员定编原则,公司对因业务扩展而新增新设的岗位可同时采取内部招聘,鼓励员工竞聘并在同等条件下给予优先考虑。奖励如有下列情况,公司将予以奖励为公司的社会形象做出重大贡献者获得社会政府或行业专业奖项,为公司争得重大荣誉者对公司业务推进有重大贡献者个人业务经营业绩完成情况优秀者超额完成工作任务者或完成重要突击任务者遗留问题解决有重大突破者有重大发明革新,成效优秀,为公司取得显著效益者为公司节约大量成本支出或挽回重大经济。
11、拟稿及履行工作。十公司所有合同均由办公室统登记编号经办人签名后,按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署。十办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下建立合同档案建立合同管理台帐第十章卫生管理规定为创造个舒适优美整洁的工作环境,树立公司的良好形象,制定本制度。公司环境卫生管理的范围为公司总部及下属各部门分公司的工作生活区域和公共区域的卫生全公司范围内的室内外环境卫生保持干净整洁,如办公桌椅照明灯电风扇空调门窗壁书橱档案橱及其附属等物品,要求物品摆放整齐,室内外环境卫生清洁干净无蛛网无灰尘,各类座套干净整洁电脑打印机等设备保养良好,厕所墙面地面便通用集团行政管理制度汇编万字工提供教育培训内训外训机会。试用期内员工表现良好,作为奖励,被公司。
12、,如发现重大失误或失职,处以重罚,直至追究法律责任。十公司借条除经总经理特批外,其余律按公司有关制度执行。十本制度解释权归财务部。第十章财务报销管理制度总则为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用工薪福利及相关费用税费支出工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。本制度适用公司全体员工。日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费电话费交通费办公费低值易耗品及备品备件业务招待费培训费资料费等。在个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。费用报销的般规定报销人必须取。
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通用集团行政管理制度汇编(2.7万字)