本着精干高效的原则进行定员编制。
企业经营管理人员人，技术人员人，生产工人人，辅助人员人，共人。
员工采用内招和外聘相结合的方式，以企业所在地劳动力为主，适当外聘部分短缺人员，这样既可以较多地解决当地人员的就业问题，又能引进外部先进的管理和技术，有利于提升企业的竞争力。
人员培训为了保证本项目产品质量，提高市场占有率，公司员工从社会上招聘，公开选拔，竞争上岗。
进厂员工必须进行入厂培训，学习公司规章制度，熟悉各岗位应知应会。
对相关专业人员必须经过培训后方能上岗。
培训期为个月。
第十二章项目实施规划本项目属迁建，根据总建筑和安装工程量计算，工期可控制在年以内。
计划该项目建设期为个月，第个月完成项目报告编制工作第个月完成审批及初步设计完成施工图设计第至个月完成土建施工及设备安装。
项目实施进度见表。
表项目实施计划表序号月份实施步骤初步设计及审批施工图设计土建施工人员培训设备安装调试竣工验收第十三章投资估算与资金筹措工程概况本估算系县海绵制品有限公司县海绵制品有限公司海绵生产及深加工项目，费用包括主要生产项目辅助生产工程项目厂区总平面的建筑工程设备购臵及安装工程等费用，以及工程其他费用和基本预备费。
编制依据国家和上级机关的有关政策及规定建设项目经济评价方法与参数第三版化工建设建筑安装工程费用定额通知化工工程建设其他费用执行化建发号文。
设备材料价格确定主要设备采用询报价，非标设备参照类似工程价格估价。
般设备材料参照工程建设全国机电设备价格汇编年版，仪表价格手册，全国电力设备常用价格汇编。
材料价格采用近期市场价格。
投资构成经估算，项目总投资为万元，其中固定资产投资万元，铺底流动资金万元。
资金筹措本项目估算总投资为万元，全部由企业自筹。
总投资估算见下表总投资估算表序号项目投资额比例建筑工程费用设备购臵费用安装工程费用其他费用预备费建设期利息铺底流动资金总投资第十四章财务评价概述依据国家发展改革委建设部，发改投资号建设项目经济评价方法与参数第三版的有关规定，和现行企业的有关法律法规和财务制度进行。
项目总投资及资金来源项目总投资为万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元。
所需资金全部由企业自筹。
总成本费用测算生产成本原材料及动力原材料及动力价格均为现行市场价。
电价按元度，水价按元吨水资源费。
主要原料聚醚多元醇预测价格按元吨甲苯二异氰酸酯预测价格按元吨其他辅助原料年消耗费用万元。
工资及福利费项目计划定员人，人均年工资及福利元人福利按工资总额的计提年工资及福利费万元。
折旧费修理费机器设备和建筑物的折旧费，按年平均值计算，固定资产残值按计算。
机器设备的折旧年限为年，建筑物为年。
时我国将是全球和产能最大的地区之。
特别需要指出的是烟台万华聚氨酯股份有限公司和宁波万华聚氨酯有限公司，他们的年苯酯产能产量增长最快的地区之和是聚氨酯产品的关键原料，也是制造聚氨酯的核心技术，在当今世界，谁掌握了和的核心制造技术，谁就掌握了聚氨酯的主动权。
我国目前年产为万其中含溶剂万。
这是中国聚氨酯产品与欧美相比最明显的差别，与中国具有丰富的劳动力资源科技资源和广阔的国内市场密切有关。
中国是全球聚氨酯产品关键原料二苯基甲烷二异氰酸酯和二异氰酸甲万吨。
目前，中国聚氨酯产品消费结构中合成革浆料鞋底原液氨纶和涂料占有较大比例，其产品产量消费量外贸出口量已居全球第，通过年中国聚氨酯产品的消费概况见表可见斑，年的聚氨酯产品消费量合计聚氨酯海绵的消费结构及市场预测中国将是全球聚氨酯产品最大消费市场年，中国聚氨酯消费总量占全球消费总量，仅次于北美。
据预测，到年中国将成为全球聚氨酯主要消费市场。
年全球聚氨酯产品消费量将达到复合布料及服装鞋帽衬里等模塑软泡的主要用途是汽车座椅垫材及摩托车自行车座垫等。
中国人口众多，家具服装自行车等消耗量较大。
另外中国汽车工业发展，摩托车工业发展也为模塑软泡提供了广阔的市场。
我国市场也非常广阔。
目前我国聚氨酯泡沫需求量已达到万吨。
近几年，中国泡沫塑料工业发展较快，产量逐年上升。
中原地区较大的商贸物流中心和文化中心。
淮北市经过多年的发展，国民经济各行各业都有了长足进展，农村经济蓬勃发展，工业基础日益雄厚，基础设施日趋完善，人民生活显著提高。
大批城市基础设施项目相继建成，使城市的功能进步完善，城市品位不断提高，城市的承载能力与幅射能力进步扩大。
为我市进步发展聚氨酯软塑工业和扩大应用领域奠定了坚实的物质基础。
县海绵制品有限公司为开发聚氨酯海绵市场，经多方面了解调查研究和实地考察，为适应县开发开放建经济强县的需要，满足海绵制品日益增长的需求，决定在县镇藕池村新建聚氨酯海绵制品及深加工生产线。
该项目的建设，不仅可以创造良好的企业经济效益和社会效益，而且可以向社会提供就业机会，为县的经济发展增加后劲，对地方经济的发展和社会的安定具有重要的现实意义。
研究结论建设条件项目拟建在县镇藕池村，该区域位于城乡结合部，基础配套设施齐全，交通便利，为本项目建设提供了有利条件。
主要原料燃料及动力供应本项目主要原料为聚醚多元醇甲笨二异氰酸酯催化剂三乙烯二胺硅油石粉等，本地及国内市场有充足的供应，可满足本项目原材料的需要。
本项目所需动力主要为电力，镇电力资源丰富，供应有保障。
环境保护与节约能源本项目主要污染源来自生产车间工艺装臵产生的废气废水和噪声污染。
污染物中废气主要为少量无组织排放甲苯二异氰酸酯气体，废水为设备清洗废水和设备噪声。
预防措施为生产用水的利用采取循环的方法不外排，清洗废水达标排放。
甲苯二异氰酸酯气体为生态安全起见，以面源中心为圆心半径设臵大气环境防护距离。
为环境安全起见，本项目生产车间需设臵的卫生防护距离。
选用低噪设备和厂房隔噪控制噪声。
节约能源是降低成本提高经济效益的重要途径，本项目尽可能选用节能设备，并在各生产车间分别装电表进行计量的同时，并下达耗能指标，从管理入手节能降耗。
研究结论项目的建设符合国家产业政策，产品市场空间广阔，能够加速当地工业的发展，有利于产业结构的调整，并促进当地经济发展主要原辅材料当地可基本解决，供应有保障厂址位于县镇藕池村，交通十分便利本项目工艺流程对大气环境无污染，其生产用水循环使用不外排，生活污水达标排水，少量甲苯二异氰酸酯气体污染物浓度可满足无组织排放厂界浓度要求，采用的污染物控制和治理措施切实可行项目建成后，可实现年均销售收入万元，投资利润率为，投资利税率为，税后财务内部收益率为，税后投资回收期为年含年建设期，各项指标较好，并具有定的抗风险能力。
总之，县海绵制品有限公司聚氨酯海绵及深加工建设项目，符合国家和地方产业政策，产品风格独特市场容量大。
主办单位的经济和技术实力较雄厚，生产技术可靠，效益较好，有定的抗风险能力，项目是可行的。
第二章市场需求分析概述我国聚氨酯泡沫塑料工业发展至今已有余年，年的产量已达到万吨，占聚氨酯总产量的以上。
其中软泡聚氨酯年产量为万吨，硬泡聚氨酯为万吨，主要应用于家具交通运输服装冰箱石油化工管道建筑等行业。
根据哥本哈根国际会议禁用氟里昂发泡剂的决议，我国必须加快寻找替代品的步伐，尽早实现全部替代。
同时要开发高阻燃性低烟雾聚氨酯泡沫塑料，加强结构发泡和高承载泡沫塑料的研制和推广应用，为各行业在新世纪的发展提供有力的支持和保障。
泡沫塑料是最重要的制品，其用途广泛，性能优良。
中国泡沫塑料生产始于年代，主要产品
聚氨酯海绵万吨加工项目可行性立项申报材料（2）
