用合计万元工资及福利费。
该项目劳动定员为人，人均年工资万元福利费按工资总额的提取。
年工资及福利费共计万元。
折旧及推销费。
该项目固定资产投资原值为万元，固定资产折旧年限为年，折旧方法为年限平均法，残值率取，年折旧额为万元。
修理费用。
修理费用按年折旧额的计算，年共需修理费用万元。
管理费用。
按营业收入的计算，年需管理费用预计为万元。
详见附表固定资产折旧估算表附表总成本费用估算表和附表工资及福利费用估算表。
第三节财务效益评价该项目是保护城市环境质量的社会公益性项目，不以营利为目的，其运营原则是保本微利。
因此该项目建成后除了保证工程建成后能够正常运行外，还应使项目具有定的财务经济效益，满足项目回收投资和有效运营的需要。
项目的财务效益主要来自于垃圾处理收费。
本项目财务评价的重点即是测算出合理的垃圾处理收费价格。
主要评价指标静态投资回收期年投资利润率财务内部收益率财务净现值万元本项目的静态投资回收期为年含建设期年财务内部收益率为，高于财务基准收益率财务净现值为万元，大于零因此在财务上是可行的。
详见附表项目投资现金流量表。
第四节敏感性分析为了考查项目的抗风险能力，对些主要影响项目经济效益的因素做敏感性分析。
该项目的主要影响因素为经营收入建设投资和经营成本。
当它们发生变化时对企业财务效益影响的敏感性分析可参看附表。
敏感性分析图因素变化率财务内部收益率基本方案经营收入建设投资经营成本从敏感性分析数据表可以看出，经营收入和建设投资对项目经济效益的影响最为敏感。
因此该项目应注意控制投资规模，避免投资规模突破过大同时在项目运营过程中要想千方设百计力保卫生费收取到位。
第十六章社会评价第节项目对社会的影响分析本项目是保护城市环境质量的社会公益性项目，项目的兴建和运营必将对本区域的社会发展产生影响。
增加就业，促进增收，提高居民收入。
该项目在建设期间，可以为当地居民要提供成辅助劳力工作在运营期间，可直接吸纳当地劳动力就业，有效增加当地居民的收入。
随着居民收入的增加，其生活水平和生活质量将会得到相应的提高。
改善投资环境，促进经济发展。
城镇垃圾的收运现状胡集镇生活垃圾主要是通目前垃圾的来源主要为商业垃圾机关学校垃圾办公垃圾集贸市场垃圾道路清扫垃圾及居民生活垃圾，其中以居民生活垃圾为主要产生源。
据调查，钟祥市胡集镇垃圾成份中以无机物含量为主，占。
有机物含量为。
城市污水和垃圾处理产业化的有利契机，促进胡集镇经济的迅猛发展，具有良好的社会效益和环境效益，建议尽快组织实施。
第二章项目建设的必要性第节城镇垃圾的产生及收运处理现状城镇垃圾的产生及垃圾性质胡集镇目实施后，不仅可以改善胡集镇镇区环境面貌，保障人民身体健康，保护汉江流域的水资源环境，促进长江水系污染综合整治，保护生态安全，保护胡集镇地下水质，而且可以更好地改善胡集镇投资环境，抓住国家全面积极推进容积计算元年总成本费用万元平均年其中年经营成本万元平均年第三节可行性研究结论本项目建设是为解决和保护城镇环境质量的社会公益性项目，是项利国利民造福社会造福人类的伟大绿色环保工程。
项垃圾量日均进场垃圾量设计处理场容积万处理场服务年限最大堆积高度最大垃圾填埋高程渗透液处理量占地面积亩建设期月劳动定员人投资投资总额万元建设投资万元流动资金万元单位投资按填埋场资万元，其中地方财政配套万元，项目业主自筹万元。
主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注填埋场处理工艺卫生填埋法填埋作业方式每日覆土的单元分层作业法启用年进场垃圾量最大进场不会受到影响，根据调查结果表明项目建设区域空气质量符合环境空气质量标准二类标准。
场地可供垃圾填埋平均高度米，地势开阔，库容量较大，使用年限可达年。
项目投入总资金及资金筹措本项目总投处理区及辅助生产管理区的大型现代化垃圾处理场。
该项目建成后前期日处理生活垃圾为，后期可达，服务年限为年。
主要建设条件该项目建设场址为山冲地，植被较好，周边无农户，空气扩散条件好，大气质量理场工程已迫在眉睫，刻不容缓。
第二节项目概况项目拟建地点该项目拟建地点位于胡集镇建成区西侧，距胡集镇镇中民政府批准成立的省级综合性工程咨询机构事业单位，归口湖北省发展和改革委员会领导原省计委，年月整体移交湖北省人民政府国有资产监督管理委员会管理。
公司具有国家综合甲级工程咨询资格，工程招标甲级工程监理乙级工程造价乙级等相应资格，是中国工程咨询协会团体会员常务理事单位，国际咨询工程师联合会会员，年通过了英国摩迪公司质量体系国际认证。
湖北省工程咨询公司是政府部门对重大建设项目进行科学决策的咨询参谋机构，承担省内地方基本建设技术改造利用外资城市基础设施和公益性项目可行性研究报告编制论证评估行业发展规划区域经济发展规划项目建议书编制与评估建设项目投资初步设计咨询投产后咨询和建设项目后评价为广大投资业主进行项目投资咨询工程建设监理工程造价咨询招投标代理资产评估企业诊断和市场调研。
为外商投资提供咨询服务，包括介绍合作伙伴资信调查，编制项目建议书可行性研究报告等业务。
公司实行经理负责制，下设办公室专家办项目部项目二部项目三部项目四部。
近年来公司为适应工程咨询业的发展和适应市场竞争的需要，进步拓展业务范围增强公司实力，更好地为建设单位服务，成立了四家下属子公司湖北省吉伟工程监理有限公司湖北新光招标有限责任公司湖北鄂咨工程造价咨询有限公司湖北新光工程项目管理有限公司。
公司自成立以来，受政府部门和客户委托累计完成各项咨询评估项目个，投资总额亿，合理核减投资亿，为我省经济建设和社会发展做出了积极贡献。
公司组建以来多次获得国家湖北省和省发改委及有关部门多项奖励。
承办单位概况钟祥市胡集镇城镇服务中心成立于年月，其前身为胡集镇城建管理所，主要负责胡集镇镇区环境卫生工作。
该中心内设规划科市管科市政科环卫队房产科监察队财务科和办公室，该中心现有工作人员人，除了人在编外，其余的全部为聘请的人员。
聘请人员中管理人员人，环卫工人。
中心有垃圾清运车两台，洒水车台垃圾集装箱个，垃圾处理场个和办公场所处。
该服务中心负责清扫保洁面积平方米，日清垃圾约吨，年清运垃圾总量约吨。
可行性研究报告编制依据与相应规范胡集镇城市发展总体规划城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准建标号建设项目环境保护设计规定生活垃圾填埋污染控制标准生活垃圾卫生填埋技术规范生活垃圾填埋场环境监测技术标准恶臭污染物排放标准厂矿道路设计规范城市生活垃圾处理及污染防治技术政策建筑地基基础设计规范建筑抗震设计规范⑿砌体结构设计规范建筑设计防火规范⒁工业与民用供配电设计规范建筑给水排水设计规范室外排水设计规范项目单位提供的其他资料。
可行性研究报告编制原则应充分贯彻因地制宜方便群众清洁卫生化害为利造福人类的原则在满足减量化无害化和资源化的基本要求的基础上，还应遵循以下原则认真执行国家关于环境保护城市环境卫生等有关法律法规方针和政策，合理提出项目建设的思路建设规模建设方式充分考虑地质地貌特点，认真搞好垃圾处理场布局，防止本项目建设和运转对周边环境造成新的污染根据垃圾处理要求，结合当地实际情况，选择处理工艺力求技术成熟运行可靠经济合理，减少工程投资及日常运行费用。
坚持节约合理的原则，对垃圾处理场的内部工程进行合理的布置，节约土地资源，达到项目规划能力。
项目提出的理由与过程有人生活的地方就有垃圾产生。
随着经济的发展，城市化进程的加快，人口高密度集中，垃圾产生量也逐年增多。
胡集镇垃圾处理场项目可行性立项申报材料（1）
