圆盘旋转牧草收割机搂草机型镇压器轮式拖拉机种子计量包装机水分测定仪电子天平数粒仪扦样器容重器分样器电热恒温干燥箱显微镜光照培养箱小型精选机三其它草籽引种及繁育试验费用四其它建设费用建设单位管理费可研报告编制费前期工作及设计费工程招标及监理费五预备费用基本预备费六培训费用七技术推广费第十三章社会经济效益分析经济效益分析的依据遵照国家农业综合开发多种经营类项目的有关规定及相关财务税收制度。
本项目计算期为年，其中建设期为年，财务基准收益率按农业开发项目的计，以投入产出物价格为基价。
评价规范依据国家计委建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第版及有关国家现行财会制度和经济法规。
项目内部转移支付不重复计算。
二总成本费用项目总成本费用由外购原材料燃料动力工资及福利维修费折旧费摊销费财务费和其它费用构成。
总成本费用为万元平均值，详见总成本费用估算表附表。
燃料动力成本。
外购燃料动力包括水电煤等总费用为万元。
外购原材料。
本项目外购农药化肥牧草种子等材料费用共计万元。
工资及福利。
本项目设计定员为人，其中管理人员人，技术人员人，生产工人人，年临时用工万个工日。
达产年职工工资福利总额为万元。
折旧费。
本项目固定资产为万元，土建工程综合折旧限年，设备及其它折旧年限为年，年折旧费合计万元，详见附表。
本项目正常年经营成本为万元。
三项目盈利能力销售收入。
本项目达产年可提供的产品主要为优质苜蓿草种吨和其副产品苜蓿干草。
达产年总销售收入为万元。
销售税金及附加。
项目正常年销售税金及附加万元。
详见销售收入和销售税金及附加估算表附表。
利润。
本项目正常年利润总额为万元，见附表。
四财务效益分析本项目按全部投资计算，所得税前财务内部收益率为，财务净现值为万元，静态投资回收期年，动态投资回收期为年。
详见附表。
投资利润率，投资利税率。
详见附表。
五不确定性分析盈亏平衡分析。
经估算，本项目以生产利用率表示的盈亏平衡点为，即项目生产能力只要达到设计生产能力的时，即能保本，所以本项目风险较小，盈亏平衡分析见附图。
敏感性分析。
假定项目销售收入经营成本和固定资产投资三个不确定性因素发生不利变化，变幅为，做单因素变化敏感性分析，项目对销售收入变化较为敏感。
计算现有职工人，其中具有高级职称专业人员人，中级职称专业人员人，技术力量雄厚，企业经营状况良好。
近几年来，积极高种性，提高质量。
更有利于加快牧草种子产业化进程。
第三章建设单位基本情况建设单位基本情况项目建设单位玉门大禹农牧科技发展有限公司是甘肃大禹农业发展有限公司设立在酒泉地区专门从事农业综合开发牧草种促进草产业快速发展的需要。
牧草种子生产对气候条件和区域环境有其特殊要求。
因而建成优良牧草适宜生长栽培的区域性集中生产区及相应的良种繁育基地，有利于提高产量，增加效益。
也有利于种子提纯复壮，科学管理，提行保纯复壮，提高其种性及品质。
以适应大规模的市场化需要。
同时，通过引进驯化国内外优良草种，以弥补和丰富我省草种的多样性特性。
生产大量高品质的优良牧草种子，对我省生态建设起着至关重要的作用。
是培育和省生态环境治理有效的途经。
多年来，经过我省草地科学工作者的辛勤工作，培育出多种适合我省生态环境条件的地方优良牧草品种，但因种种原因，目前尚未形成产业规模。
经过多年种植，品种退化严重，目前需对这些品种进项目建设优良陇中苜蓿种子繁育基地，将为加快当地农业结构调整，大力开展生态环境建设奠定基础，为把甘肃省建设成为草产业大省创造有利条件。
是促进牧草产品大规模的生产与加工，加快草种子产业市场化进所得税前财务内部收益率，财务净现值万元，静态投资回收期年。
主要技术经济指标详见表。
表主要经济技术指标表序号项目单位经济指标备注建设期年总投资万元固定资产投资固定资产方向税建设期利息无形资产投资技术培训及技术推广费预备费用销售收入万元正常年销售税金万元正常年利润总额万元平均值财务内部收益率全部投资所得税前财务内部收益率全部投资所得税后财务净现值全部投资万元所得税前，注财务净现值全部投资万元所得税后，注财务净现值自有资金万元所得税后，注投资利税率投资利润率投资回收期静态年所得税前，含建设期投资回收期静态年所得税后，含建设期投资回收期动态年所得税前，含建设期投资回收期动态年所得税后，含建设期经营成本万元平均值总成本万元平均值盈亏平衡点第二章项目背景及必要性项目背景政策背景。
国家实施西部大开发战略，提出了中西部地区要从自身条件出发，发展比较优势的产业和技术先进企业，促进产业结构优化升级西部大开发要重点抓好基础设施建设，大力植树种草，改善生态环境，有计划有步骤地退耕还林还草，调整产业结构为主要内容的基本建设方针，为甘肃种子产业发展提供了难得的发展机遇。
年国家计委国家经贸委联合发文，将发展草产业作为国家重点发展的产业之同年月日国家计委科技部发布的当前国家优先发展的高新技术产业化重点领域指南目录中，将牧草种子产业化列为农业类高技术产业化重点发展项目。
改善和建设生态环境是西部大开发的基础性工作，也是维护和保障中西部地区社会经济持续发展的重要基础和举措。
草产业在我国是个刚刚兴起的朝阳产业，在新的历史条件下，充分发挥区位资源和科技优势，积极加快草产业及其制种业的发展不仅是改善生态环境的有效措施之，而且是现阶段农业结构调整，发展畜牧业，走农业可持续发展之路的重要途径之。
要实现牧草产业化，必须推行规模化经营，必须建立规模化种植基地，而大规模牧草基地的建设，必须依靠适度规模的优质牧草种子基地来持续地生产和提供适应各地气候条件的各种优质牧草种子。
目前随着国家西部大开发的进步实施，草产业发展已经成为畜牧业发展大突破的三大工程之。
甘肃省委省政府立足省情，提出要把甘肃建成草业大省牧业强省，下决心要把草产业及其制种业发展成为振兴甘肃农业经济的支柱产业。
可以断言，开发草地资源，发展知识密集型草产业及其制种业，必将成为世纪农业持续高效发展的生力军。
作为草产业发展重要基础的牧草种子基地更是大有可为，前景光明。
资源背景。
甘肃省位于青藏黄土蒙新三大高原的交汇地带，地形复杂，地貌多样。
具备亚热带暖温带温带高寒等多种气候特点，多数地方日照充足土地资源丰富，是各类牧草种子和草坪草种子规模化繁育制种的理想区域。
作为全国六大牧区之全省拥有天然草地近亿亩，牧草种质资源丰富，天然草地拥有草地植物资源科，属，种。
目前已在生产中应用并经国家牧草品种审定委员会评审登记的品种有陇中紫花苜蓿甘肃红豆草甘农二三号苜蓿及老芒麦等个品种。
年全省紫花苜蓿留床面积万亩，人工种草留床面积达到万亩，分列全国第二位。
种草面积超过万亩的县有多个，全省已建成草产品规模基地万亩，种子基地万亩，年产各类优质牧草种子万吨。
在政府的积极引导支持和龙头企业的强力带动下，各地充分利用丰富的土地资源和牧草种质资源，适宜的气候条件，大力进行草产业开发和牧草种子生产，已经形成了酒泉张掖金昌白银庆阳等草业优势产业区。
市场背景。
随着国家对生态环境建设的日益重视，西部大开发战略和农业产业结构战略性调整的不断深入，西部建设投资力度进步加大，治理荒漠恢复植被发展畜牧业都需要大量的牧草种子。
急需通过大力发展和建设各类优质牧草种子繁育基地，从根本上
苜蓿良种繁育基地项目可行性立项申报材料（5）
