1、准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。采购部门接获通知后，立即停止采购。如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。第七条采购方式根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式集中采购公司通用性大宗物料，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购合约采购公司经常。
2、售中发现不良，造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。其他原因导致本公司之损失，依实际损失向供应商索赔。第四章付款方式第十五条付款方式由采购部根据请购单采购合同入库单，向财务部请款。财务部依合同规定之给付方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。第五章采购人员工作职责第十六条对短缺物资，采购员要征求使用单。
3、意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。第十七条采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。第十八条对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与。
4、，提高业务工作的能力，以保证及时保质保量地做好物资供应工作。第二十二条售后服务对于采购物资，采购部在签订购买合同时，要明确服务约定。采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联系。对于在使用过程中保质期内正常使用条件下出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。第六章附则第二十三条本制度由综合。
5、料质优价廉服务好者。第二章采购流程第四条请购的提出各生产部门依物料需要状况库存数量等要求，提前填报请购单，包括生产用主材辅材工具设备修理配件劳动保护用品各种日常耗材等其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立请购单请购单应注明物料名称规格数量需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核。
6、因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。采购部门接获通知后，立即停止采购。如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。第七条采购方式根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式集中采购公司通用性大宗物料，以集中采购较。
7、为有利，依定时或定量之计划进行采购合约采购公司经常使用之物料，采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购般采购除以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。第八条询价议价采购部采购人员接获核准后之请购单，除集中采购方式外，应选择至少三家供应商作为询价对象确属货源。
8、准权限送呈相关人员批准紧急请购时，请购部门应于请购单备注栏注明紧急字样。第五条请购核准权限生产所需原材料由仓库保管员汇总后报生产副总，生产副总确认签字后上报总经理签字后方可送采购部。常用办公用品及物业所需物品请购，由综合办公室填报请购单，报总经理核准后方可送采购部。第六条请购的撤消已开具请购单，并经核准。
9、办公室负责解释。公司内部采购管理制度第章总则第条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质比价采购，货比三家，选购同等。
10、盲目进货。第十九条采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。第二十条采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。第二十条为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识。
11、请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。第十八条物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化采购质量的最优化采购效率的最快化。第十八条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购。
12、使用之物料，采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购般采购除以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。第八条询价议价采购部采购人员接获核准后之请购单，除集中采购方式外，应选择至少三家供应商作为询价对象确属货源紧张独家代理专卖赔。因供应商原因导致物料在使用或销。
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