1、评审通知和有关评审输入资料，分发到每个与会者。评审会议的实施由总经理确定主题报告人,报告人应简短地说明主要观点,结论及建议。与会者根据评审输入的背景材料主题报告和本部门单位的实际，对质量管理体系作出评价。由总经理针对主要存在问题提出结论性意见并作总结性发言。评审时间般为个工作日。评审的输出管理评审的输出应包括的措施涉及质量管理体系及其过程有效性的改进与顾客要求的有关的服务的改进质量管理体系实施过程中资源的需求。在每次管理评审后，根据总经理意见由办公室形成管理评审报告，报告中应视具体情况明确有关改进要求。评审的跟踪由办公室负责对每项改进要求,实施具体跟踪直到取得预期的效果,并填写管理评审验证记录表。管理者代表负责协调解决落实改进措施中的问题，并按要求检查跟踪措施执行情况向总经理报告。记录管理评审计划管理评审报告内部审核程序目的和范。
2、任命，由经过培训取得内部审核员培训合格证书的人员组成。审核组长由管理者代表本人或其委托人员担任。制定审核实施计划审核计划内容审核的目的和范围委派审核员和审核组审核项目和部门审核日程安排审核实施计划由审核组长编制，经管理者代表批准后实施。审核实施计划应对质量管理体系要求及本厂相关部门全面覆盖，且重点突出。审核前天，由办公室根据内审计划，向受审核部门发出内部审核通知单。受审核部门做好充分准备，保证有关人员准时参加。审核组预备会审核前天由审核组长召集审核员举行预备会议。确定审核实施计划，布置审核要求，明确每个审核员的工作内容，并准备必要的标准和文件审核员按照分工准备好审核提纲包括审核项目方法程序，填写内部审核检查表。审核工作首次会议审核正式开始时，审核组长主持召开由审核组全体成员和受审核部门负责人参加的首次会议，主要内容是审核组长介绍。
3、核组成员审核组长重申审核目的和范围审核组长说明审核活动的内容及其要点，审核采用的方法和程序审核组长宣布审核时间表，及末次会议时间现场审核审核员依照分工按预先准备好的内部审核检查表进行审核工作审核过程可采取面谈查阅文件和资料观察有关方面的工作现状三种方式获取证据，并填写内部审核记录表受审核部门应按照审核员的要求，如实回答审核员的提问，及时提供需审核的文件证明材料实物等审核组应在每天审核结束后召开例行会议在审核组内部交流，以确保审核的准确性审核结束时，审核员根据内部审核记录表记载的资料经评审确定的不合格项，填写内部审核不合格通知单。末次会议参加首次会议的所有成员参加末次会议，会议由审核组长主持办公室记录所有参加会议人员的名单由审核员介绍审核的结果及发现的问题审核组长对审核情况进行综合评价，确定整改要求总经理或管理者代表讲话。内部审核。
4、报修单，向总经理申报后得到批准方作出报废处理记录仪器设备档案仪器设备使用记录仪器设备运行检查程序目的通过对仪器设备的运行检查，达到判断该仪器设备的功能是否正常，确保检测结果的有效性。范围用于中央空调通风系统仪器和检测设备。职责品质部负责管理检验人员负责实施要求运行检查用于清洗的仪器要定期实施性能的运行检查，检查其性能功能是否满足要求,操作按检测设备运行检查作业指导书的要求进行。在使用校准之间，至少实施次运行检查。按照仪器设备制定相应的运行检查的规范。开展运行检查的人员应经培训合格。运行检查后应作好记录。本公司规定运行检查委托有能力的检测机构完成。日常功能检查用于例行检验和确认检验的仪器或设备在使用前应进行基本功能检查，只有在状态功能正常状态才能开展检验工作。每次使用仪器前和结束时都要进行功能检查。检验员应作好每次日常功能检查的结。
5、工作审理单中，并经责任者和责任部门负责人签署，将此单提交质检部部组织审理。不合格工作的标识对不合格工作进行标识。不合格工作的隔离无论在哪过程如施工转运仓贮或测量等发现不合格，均由质检人员标识，责任部门将暂时终止施工工作，等候处理。不合格工作的评审和处置根据不合格工作审理单，质检部组织审理人员根据不合格工作的具体情况实施分级审理。对服务质量影响不大不会引起顾客很大争议的类质量问题或般的偶然发生不合格工作非重要质量特性由工程部有关审理人员审理，作出审理结论，填写不合格工作审理单第二栏交责任部门返工对对重大质量事故问题或重大的重复和批次发生的不合格，由总经理组织有关审理人员审理对有争议的让步申请，由总经理对其进行仲裁和最终处理，作出审理结论，填写不合格品审理单第三栏，交责任部门返工，并制订纠正措施填写不合格品审理单第四栏。不合格工作经。
6、售部与顾客协商处理，以满足顾客的正当要求。保持不合格工作的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步记录。相关文件过程的监视和测量控制程序产品的监视和测量控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序记录不合格工作审批单纠正措施控制程序目的和范围目的为消除实际发生的不合格原因，通过制定纠正措施并组织实施，进行有效的纠正，使类似不合格不再发生。范围适用于本公司质量管理体系运行和所承接项目的生产全过程。职责总经理批准质量管理体系中不合格项的纠正措施，批准严重不合格工作的纠正措施，审批新材料新工艺新技术应用的纠正措施。组织对严重不合格工作纠正措施的实施效果评审。管理者代表根据纠正措施的效果组织修改质量管理体系文件。纠正措施需求评价。办公室负责制定修改完善和监督本程序，对本程序的持续有效运行负责审核与验证质量管理体系不合格项的纠正措。
7、，组织对质量管理体系中不合格项的纠正和预防措施的效果评审。各职能部门负责本程序在本职能部门业务系列的有效运行。将本职能部门业务系列的有关纠正措施记录整理提交管理评审。各部门对般不合格工作制定纠正措施对批准的纠正措施进行实施工作程序评审与确定原因施工过程中出现严重不合格工作或顾客提出关于不合格质量质疑时，发生不合格的相关职能部门在纠正预防措施记录表中填写评审结论及确定的原因，报总经理审批。顾客检查过程中出现的般不合格工作，由工程部负责人组织评审和原因确定，并在纠正预防措施记录表中填写评审及原因确定，报管代审批。对质量管理体系出现的不合格项，由产生不合格项的职能部门对照质量管理体系文件进行评审和原因确定，在纠正预防措施记录表中填写评审及原因确定。评价纠正措施需求由相关职能部门或车间根据确定的不合格，进行防止不合格再发生的需求评价，这。
8、评审后处置结果可能有以下种进行返工，以达到规定要求经返工或不经返工作出让步接收降级或降等处理拒收或报废。不合格工作返工降级处理后，按验收标准重新验证其是否符合规定预期使用要求或降低等级后的规定。验证不合格的，由质检人员作出标识隔离。由总经理在检验记录单上作出处理决定，并通知责任部门。采购品复检或使用中发现不合格工作时，由有关人员审理，由采购人员隔离和处理。凡办理让步接收的采购品按有关制度执行，只限本批，并限期使用。不合格工作其他事项经总经理或其他授权人员质检人员批准，必要时经顾客批准，可采取让步使用放行或接收不合格工作。当在交付或开始使用后发现不合格工作时，总经理应组织分析原因，采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。如返工赔偿或按其他规定的处理，并按重大类产品质量问题对待。详见纠正措施控制程序预防措施控制程序。必要时由。
9、记录。不合格处理当对仪器设备运行检查或日常功能检查发生问题时，应及时作好记录，立即停止使用，并用不合格状态加以标识，防止误用。立即将有问题的仪器设备进行维修，并经重新鉴定合格后方能使用。追溯在故障期间的被测产品，应对期间的产品实施重新检验。相关文件运行检查规定质量记录检测设备运行检查记录表不合格工作控制程序目的和范围通过对不符合要求的服务记录隔离评审和处置的控制，防止其非预期使用或交付。本程序适用于不合格的工艺服务和以及交付使用后发现的不合格工作的控制。职责质量检测部负责不合格工作标识隔离记录以及不合格工作审理的管理工作。总经理对有争议的让步申请进行仲裁和最终处理。工作程序不合格工作的识别各过程检验人员在工作实现的各阶段，按策划规定对工作过程进行监视和测量，以识别不合格工作。不合格工作的记录经识别为不合格工作时，应详细记录在不合。
10、统计表内部审核报告设备管理程序目的和范围目的对公司用于工程施工的仪器设备进行有效的管理，保持设备的良好运行状态，以确保清洗服务的质量范围适用于本公司使用的设备。职责由于工程部班组长负责仪器设备的日常保养和维护由工程部项目负责人对仪器设备运行状况进行日常检查由质检部经理负责对仪器设备的定期抽查检测工作程序工程部负责制定年度设备维修计划，建立设备档案，并参考设备说明书，技术资料及仪器设备保养维修，操作规程工程部操作工要严格按照设备维修保养制度对仪器设备进行维护保养并做好记录，若发生问题及时通知班组长进行设备检修工程部要做好易损件配件的管理若设备发生在公司内无法检修故障，由工程部经理与工厂联系将设备送回工厂进行检修，并填写设备检修单对仪器设备进行编号，并根据设备状态及时挂牌标识仪器设备的包装，防护必须保证设备不损坏设备的报废由工程部填。
11、告在审核完成后，审核组长编写内部审核报告内部审核报告包括以下内容审核摘要审核目的和范围受审核部门名称审核日期审核员姓名审核内容等审核所依据的文件审核结果，观察到的不符合项根据审核情况作出结论或建议内部审核报告在审核结束周内完成交给办公室，由办公室负责分发，分发对象包括管理者代表和受审核部门。跟踪验证受审核部门根据内部审核不合格通知单所列不合格项，在规定时间内及时制定出相应纠正措施，经管理者代表审批后实施。受审核方实施纠正措施后，应组织自检，然后将不合格项纠正情况应逐项列出以书面形式报告办公室。办公室根据内部审核不合格通知单跟踪审核不合格项的纠正情况，并对书面报告进行验证。审核审核组长组织收集整理审核过程中的所有原始资料，在审核完毕后连同内部审核不合格通知单交给办公记录内部审核计划表内审检查记录表内部审核不合格通知单内部审核不合格。
12、围目的通过内部审核，评价质量管理体系的充分性，适宜性和运行的有效性，及时发现问题，控制和改进质量管理体系，确保质量目标的实现。范围适用于公司质量管理体系内部审核。相关文件质量管理体系要求内部审核质量手册公司质量管理体系程序文件。术语质量管理体系基础和术语和公司质量手册中的术语。职责管理者代表负责领导策划和组织实施内部审核审批年度内部审核计划及每次内部审核计划选定内部审核员组成审核小组，任命审核组长办公室负责制定修改完善监督本程序，对本程序的持续有效运行负责制定公司年度内部审核计划负责纠正措施实施的检查和验证。工作程序内审计划办公室每年年初制定公司年度内部审核计划，由管理者代表审批。采用定期进行内部审核的方法，内部审核般每年次，在管理评审前进行。体系运行出现体系重大变更，应增加次内部审核。审核前的准备工作成立审核组审核组由管理者代。
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