境得到进步改善，地方经济进步发展。

项目建设必要性我国是世界上资源相对贫乏国家，也是世界上沙漠化最为严重国家，生态环境恶化问题日益突出。

十七大报告提出建设生态文明，是实现人与自然和谐发展之路，是当今人类社会生存和发展必然选择。

宁夏境内气候极端干旱，戈壁沙漠广布，风沙干旱盐碱危害严重，生态系统脆弱，自然条件恶劣，是我国沙尘暴西路西北路传输主要路径和加强区，也是强沙尘暴天气袭击重灾区。

特殊地理位臵决定了宁夏是沙尘暴进入京津唐地区咽喉要道。

哈巴湖国家级自然保护区总体规划是宁夏回族自治区林业发展十二五总体规划部分，而本项目实施将为哈巴湖国家级自然保护区提供绿化育苗樟子松。

项目采取标准化育苗，苗木实行科学管理，对当地苗木生产农户具有示范作用，有利于引导当地农户科学育苗，提高经济效益，从而带动农民致富。

项目实施，可为保护区和市场提供丰富优质绿化苗木，对周边县市乃至全省防风固沙，改善生态环境，美化人民生活，具有重要作用。

第三章建设地点及建设条件建设地点依据项目性质和建设实际情况，确定本项目建设地点为黑龙江省市和宁夏回族自治区盐池县。

项目区概况地理位臵市是黑龙江省个地级市区之，地理位臵是东经至，北纬至。

北部与齐齐哈尔地区黑河地区接壤西部与大庆市毗邻南部与哈尔滨地区相连东部与伊春市交界。

盐池县位于宁夏回族自治区东部毛乌素沙漠南缘，属陕甘宁蒙四省区交界地带，东邻陕西定边县，南接甘肃环县，北靠内蒙鄂托克前旗，西连本区灵武同心两市县。

自然条件土地资源市土地集中连片，地势平坦，土质优良，肥力较高，日照时间长，雨量比较充沛，适于粮食作物和经济作物生长。

全市现有耕地面积万公顷，占全省耕地。

有宜牧草原万亩，林地万亩，宜养水面万亩。

全市尚有待开发土地万亩。

草原资源水利资源林业资源矿产资源野生动植物资源旅游资源丰富。

盐池县境内地势南高北低，南部为黄土丘陵区，中北部为鄂尔多斯缓坡丘陵区。

盐池县境由东南至西北为广阔干草原和荒漠草原。

气候条件市气候条件优越市位于北半球中温带。

四季分明，雨热同期。

冬季冰雪覆盖。

夏季降雨集中，气候温热湿润。

春秋两季气候宜人。

全市年平均气温在之间，积温，无霜期天，日照时数小时。

全市平均降水量毫米，东北部年降水量在毫米左右，西南部年降水量在毫米左右，月份降水量约占全年降水量左右。

项目地现状为丘陵地，土壤为花岗岩风化而成红壤，土层深厚，地下水位低，不含盐碱，为偏酸性沙质壤土，值之间。

无大干旱和洪涝灾害，无毁灭性灾害天气。

盐池县年均温，月均温，月，以上活动积温，年降水量毫米。

常年干旱少雨，风大沙多，属典型大陆性季风气候，年降水量毫米左右，年蒸发量毫米。

社会经济状况市是哈尔滨以北重要南商品集散地，特别是新市成立后，市委市政府府大开放大招商大引联大开发，战略又为商业贸易发展注入了新生机和活力。

全市共有大型综合专业批发市场个，年社会商品零售总额达亿元，财政收入实现亿元，城乡居民储蓄存款余额亿元，通过哈洽会黑洽会等经贸活动，市已与俄罗斯美国意大利日本香港等个国家和地区进行了商业贸易往来或建立起合资合作关系。

同时，拥有松北第集美誉市果菜批发市场已辐射到周边个省区个市县，跻身全省大专业批发市场行列。

盐池县位于宁夏回族自治区东部毛乌素沙漠南缘，面积平方公里，人口万。

县境海拔米。

全县南北长公里，东西宽公里，辖区总面积平方公里，是宁夏面积最大县，占全区总面积。

近年来，全县经济和社会事业得到较大程度发展。

以盛产咸盐皮毛甜甘草著称。

驰名中外宁夏滩羊是盐池主要经济来源。

野生中药甘草，近年部分制成甘草膏甘草霜等，行销国内外。

项目建设条件优劣势分析政策资源市场科技基础设施条件等十二五期间，宁夏林业建设，将以建设六个百万亩生态林业工程项目为重点，以建成全国防沙治沙综合示范区为目标，努力建设布局合理重点突出结构稳定生态林业体系和特色鲜明效益突出林业产业体系。

到十二五末，全区森林覆盖率力争达到，实现林业总产值亿元。

其中，每年新增樟子松造林面积万亩，年需苗木万株。

十二五期间，宁夏回族自治区将结合西部大开发战略，规划新增造林面积万亩，力争使全区森林覆盖率达在南部山区构建大六盘水源涵养生态体系和黄土丘陵区水保林生态体系在中部干旱带构建防风固沙林体系在引黄灌区建设高标准平原绿化体系在城镇构建集绿化美化休闲娱乐为体城市绿色景观体系。

进步优化林业产业结构，加快推进速生丰产林发展，到十三五末，全区可提供，万亩宜林地并提供交通水利基础设施等多项便利条件。

资源优势市气候条件优越，土壤肥沃。

有丰富苗木生产和市场资源，能为宁夏盐池绿化造林，退耕还林提供优质苗木保证。

市场优势到十二五末，宁夏回族自治区实现樟子松造林万亩，每年将需要樟子松大苗万株，全区森林覆盖率力争达到。

实现林业总产值亿，而盐池县是宁夏面积最大县，占全区总面积，因此，樟子松苗木项目前景良好。

科技优势项目实施单位长期从事林业科研育苗造林生产，聘请了批林业技术方面专家教授，常年提供技术咨询服指导，拥有雄厚技术力量。

在林木育种造林绿化标准化作业方面，有整套科学管理方法。

基础设施条件市和盐池县区位条件都比较优越，基础设施完备，境内外交通十分便利。

水利电力设施完善，现代化网络快捷通讯畅通。

本项目准备充分，论证全面，项目单位是专门从事苗木培育造林绿化生产销售企业，技术力量雄厚，管理方法科学，项目地自然条件优越，本项目实施不存在障碍问题。

第四章市场分析与销售方案市场分析宁夏回族自治区十二五十三五期间，年樟子松造林万亩，年需标准樟子松苗万株。

项目育苗基地年为宁夏提供标准樟子松上山苗高㎝万株，每年实施沙滩地造林近亩。

营销策略方案模式项目实施订单生产合同造林国家直补方案模式。

市场风险分析根据国家林业长期发展战略，宁夏回族自治区及周边省份在今后段时间，将逐年增加造林投资，扩大造林规模。

而且项目达产后，实行是订单生产合同造林，享受国家直补政策，所以产品销售有合同保障市场需求。

第五章建设方案产品方案和建设规模本项目产品为樟子松造林苗木培育及退耕还林工程。

本项目建设规模为建设，亩，其中育苗基地亩，哈巴湖育苗基地，亩，退耕还林万亩。

详细情况见下表表种植规模明细表种植项目规格种植面积亩种植密度株亩总数量株生产周期备注樟子松播种苗亩万株万株年年累计樟子松年生换床苗亩万株万株年年累计樟子松年生换床苗盐池亩万株万株年年累计樟子松年生大苗移植盐池万亩株万株二年年累计合计万亩退耕还林退耕还林盐池年生苗高㎝万亩株亩万株年年累计建设规划和布局樟子松播种用地亩，换床亩哈巴湖樟子松培育大苗用地，亩。

规划建设四个功能区播种育苗区亩换床区亩。

哈巴湖换床区亩，培育大苗区，亩。

注每个区土地使用期限均为年建设标准和产品标准项目建设内容严格按批准设计方案和要求进行施工，并严格执行国家和行业有关规定标准建设。

工艺技术方案樟子松苗木培育技术，项目部负责具体实施，确保工程建设早日达产。

生产管理项目建成后，设立盐池育苗基地生产部育苗基地生产部造林绿化工程部负责日常具体生产管理。

公司聘请工程林业方面专家教授进行播种栽植抚育等技术指导，确保苗木生产质量。

财务管理基地财务由公司统管理，实行报帐制。

公司建立备用金制度，拨付基地定金额备用金，日常支出在备用金中支付，定期凭有关票据到公司报销。

营销管理基地苗木销售由公司负责。

公司成立销售部，通过公司自销与合作退耕还林项目，确保十二五十三五期间，宁夏林业建设目标所需苗木供应。

技术培训建立健全公司内训制度。

由营林育种专家和管理人员定期对员工进行技术培训，每年拨出部分资金作为员工培训基金，鼓励员工学习技术和操作技能，对送入研究所大学学习短期培训技术人员，所有费用由公司实行统报销对有突出贡献者增加级工资，对经两次培训不合格者予以辞退。

对基地合作社农户技术培训。

公司成立技术服务小组，聘请行业专家当顾问，划定技术服务区域，定员定期负责上门服务，指导做好抚育管理防疫治病检验检疫科学培植合理施肥等生产技术。

劳动安全制定各工作岗位安全操作规程，加强劳动安全教育，认真做好劳动安全保护，及时发放劳保用品，确保职工人身安全。

健全和完善组织机构，检查监督系统安全设施，生产场所工作环境以及劳动安全制度贯彻执行，加强劳动安全教育，从组织上保证劳动安全。

作好防火工作。

本项目主要培育苗木上山造林绿化苗木，在春秋干燥季节，较容易引发火灾。

教育员工在基地切莫乱扔烟头，注意用火安全。

第七章投资估算与资金来源投资估算依据国家发改委建设部年发布建设项目经济评价方法与参数第三版。

土建工程费采用单位建筑工程投资估算法，工程建设其他费用按各项费用科目费率或取费标准估算。

工程建设取费标准参照省建筑工程预算定额。

设备价格按照厂家报价或市场价格估算，本项目所用设备不需安装，所以不估算设备安装费。

投资估算总投资项目总投资估算为万元，其中苗木基地工程投资万元，退耕还林工程投资万元。

详见附表项目投资估算表苗木基地工程投资苗木基地工程投资万元，其中固定资产投资万元，育苗费用万元。

固定资产投资万元，其中育苗基地投资万元，盐池育苗基地投资万元。

育苗费用万元，其中基地育苗费用万元，盐池基地育苗费用万元。

退耕还林工程投资退耕还林工程投资万元，其中固定资产投资万元，退耕还林费用万元。

年度投资计划各年投资计划详见下表表年度投资计划表年份育苗基地投资退耕还林投资年度总投资固定资产投资育苗费用苗木基地投资合计固定资产投资退耕还林费用投资退耕还林投资合计基地盐池基地小计合计资金来源项目总投资万元，拟通过市场融资万元，其余万元由企业自筹解决。

资金使用和管理财政资金使用和管理本项目资金将严格实行专款专用，并设立专门账户进行核算管理。

签订项目实施合同，按合同进度分期报账付款，验收合格后付清款项。

企业将严格信守承诺，积极筹措资金，保证资金及时足额到位，专款专用。

第八章财务评价财务评价依据按国家计委建设部颁发建设项目经济评价方法与参数企业会计制度及国家有关政策规定进行。

项目主要投入产出苗木价格以年项目单位执行价格为依据，并考虑未来价格变动趋势。

本项目属林业项目，根据现行税法规定，免交纳增值税城市建设维护税教育附加费。

项目计算期年。

销售营业收入销售营业税金和附加估算销售营业收入本项目为绿化苗木培育及沙滩地造林。

共培育樟子松万株，沙滩地造林亩。

按生产周期计，从年开始至年，平均每年可出售樟子松万株，每株元，年销售收入万元。

退耕还林共完成亩，分年进行，即年年按国家及地方政策，退耕还林第年可得到补贴收入元亩，自第年至第年，每年可得到补贴收入元亩。

各年具体销售及补贴收入详见附表销售及补贴收入估算表销售营业税金及附加本项目属林业项目，根据现行税法规定，免征增值税城建税教育费附加。

育苗费用及退耕还林费用估算育苗费用估算包括种苗采购种子采购占地整地作床栽植人工除草喷药挖撤防寒土水电装卸运输等费用。

具体详见下列附表附表外购樟子松年生基地苗木培育费用附表樟子松基地育苗费用预算表附表樟子松基地换床苗费用预算表附