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定风险等级，填入记录风险等级栏目。

重大风险确定原则以下情形为重大风险违反法律法规及国家标准中强制性条款的发生过死亡重伤职业病重大财产损失事故，或次及以上轻伤般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的涉及重大危改，做好沟通记录，发现重大隐患应立即向安全管理部门报告。

信息反馈和整改的责任应落实到人，重大风险信息更新后应公示或公布并及时组织相关人员进行培训。

人人负责人人受益的氛围，企业应对员工进行宣传教育，使员工充分认识到风险分级管控的重大意义，掌握危险源辨识方法与风险管控方法，掌握发现问题分析问题的技巧与方法，树立起风险管理意识。

为确保风险分级管控工作顺利开展，提高员工工作的积极性，企业应制定实施内部激励考核方法，将风险分级管控建设工作纳要求，有组织地有序开展。

排查风险点企业应组织专门力量对风险点进行排查，建立风险点排查台账。

风险点排查的对象包括部位设施场所区域等的伴随可能导致事故风险的物理实体作业环境或空间。

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依据风险点危险源辨识建立修订岗位安全操作规程，完善应急救援预案，通过培训使员工熟练掌握岗位操作技能和应急处臵能力通过建立实施安全风险管控体系不断提升公司风险管控能力以安全风险管控体系为基础，建立健全隐患排查机制，使隐患清单未按要求对风险进行公告未按要求对风险进行培训未按计划进行持续性审核。

各专业工作组在部室车间实施危险源辨识风险评价和风险控制措施过程中的技术指导工作，参与对制定的控制措施进行评价，全过程的参与到风险体系建设中。

风险分级管控工作程序风险分级管控的工作程序主要包括排查风险点辨识危险源开展风险评价制定风险控制措施实施风险分级管控实施效果验证实现持续改进规范文件管理等个关键控制环节。

风险分级管控体系建设是项系统工程，需要企业对每个风险点两个体系风险分级管控制度网络版如用自动输送机替代沉井系统，如较低的动力电流电压温度等。

封闭对产生或导致危害的设施或场所进行密闭如在转动轴或链条处增设安全防护罩等。

隔离通过隔离带栅栏警戒绳等把人与危险区域隔开，采用隔声罩以降低噪声等移开或改变方向如危险及有毒气体的排放口。

风险评价危险源风险评价常见的风险评价方法主要有危险指数法危险性预先分析方法故障假设分析方法检查表分析方法危险和可操作性研究故障类型和影响分析故障树分析事件树分析作业条件危险性评价法风险矩阵评体系建设实施指南进行次系统性评审或更新。

企业应当根据非常规作业活动新增功能性区域装臵或设施等适时开展危险源辨识和风险评价，并对评审结果进行公示或公布。

沟通为确保各部门和不同层次之间公司与外部的各层面之间就风险分级管控体系的过程及有效性相关信息，按照规定分级实行信息反馈和整改，做好沟通记录，发现重大隐患应立即向安全管理部门报告。

信息反馈和整改的责任应落实到人，重大风险信息更新后应公示或公布并及时组织相关人员进行培训。

人人负责人人受益生过死亡重伤职业病重大财产损失事故，或次及以上轻伤般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的涉及重大危险源的具有中毒爆炸火灾等危险的场所，作业人员在人以上的经风险评价确定为最高级别风险的。

制定风险控制措施风险控制措施的选择对确定的重大风险，应单独形成清单，在制定风险控制措施时，应从工程技术措施管理措施个体防护措施培训教育应急处臵措施个方面制定。

例如工程控制包括消除或减弱危害消除是通过对装臵设备设施工艺等的设计来消除危险源规范生产安全风险分级管控体系通则山东省危险化学品建设项目安全审查要点试行鲁安监发号危险化学品重大危险源辨识以安全生产标准化为基础，以风险分级管控为重点，以落实安全责任为核心的长效机制。

风险分级管控体系按照领导负责全员参与由下而上职责明确分级实施落实到位的原则进行，防范各类事故的发生。

风险分级管控体系应当覆盖风险点排查危险源辨识风险评价风险控制措施策划与实施的全过程。

对风险分级管控工作进行考核，形成激励先进约束落后的工轴或链条处增设安全防护罩等。

隔离通过隔离带栅栏警戒绳等把人与危险区域隔开，采用隔声罩以降低噪声等移开或改变方向如危险及有毒气体的排放口。

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两个体系风险分级管控制度，完善企业内部安全管理，特制定本制度。

本制度规定了本企业以下简称企业落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，在通过风险分级管控体系的建立和运行，实现关口前移风险导向源头治理精准管理科学预防持续改进的安全管理理念和要求，达到改机制，并通过评审更新，不断完善风险分级管控体系。

依据风险点危险源辨识建立修订岗位安全操作规程，完善应急救援预案，通过培训使员工熟练掌握岗位操作技能和应急处臵能力通过建立实施安全风险管控体系不断提升公司风险管控能力以安全风险管控体系为基础，建立健全隐患排查机制，使隐患排查工作更有针对性。

全员参与分级负责的原则，建立完善的风险分级管控责任制管理制度岗位安全操作规程及记录等，系统化全过程落实安全风险管控。

评审企业每年至少对风险分级管企业按照上述方法，在组织完成风险评价后，应当将分析内容或数据取值分别在工作危害分析评价表和安全检查分析评价表相应的栏目中补充描述，分别依据公式，完成值的计算，将计算取值分别填入记录。

再根据计算结果判定风险等级，填入记录风险等级栏目。

重大风险确定原则以下情形为重大风险违反法律法规及国家标准中强制性条款的发生过死亡重伤职业病重大财产损失事故，或次及以上轻伤般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的涉及重大危见的风险评价方法主要有危险指数法危险性预先分析方法故障假设分析方法检查表分析方法危险和可操作性研究故障类型和影响分析故障树分析事件树分析作业条件危险性评价法风险矩阵评价法等。

其中，作业条件风险程度评价安全检查表法作业条件危险性评价法风险矩阵评价法等简易的风险评价方法是企业常用的方法。

风险评价准则企业在选择适当的危害因素辨识方法完成辨识后，应结合实际制定适合本单位的风险分析判断准则，以便于准确的进行风险分析评估，并认能性和严重程度的影响。

本制度提供的风险评价准则和风险等级判定准则仅作为参考，其取值标准为常规数值。

企业应结合实际制定本单位的标准值，以期风险分析判定更加准确。

风险等级判定企业应经过研究论证确定适用的风险评价方法，从方便推广和使用角度，本企业采用风险矩阵法进行风险评价。

评审风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评审措施的可行性和有效性是否使风险降低至可接受风险是否产生新的危险源或危险有害因素是否已选定最佳的解决方案是否会的氛围，企业应对员工进行宣传教育，使员工充分认识到风险分级管控的重大意义，掌握危险源辨识方法与风险管控方法，掌握发现问题分析问题的技巧与方法，树立起风险管理意识。

为确保风险分级管控工作顺利开展，提高员工工作的积极性，企业应制定实施内部激励考核方法，将风险分级管控建设工作纳入绩效考核中。

序号内容考核分数备注未组织进行风管控体系建设未组织参与体系建设会议未按要求进行危险源辨识未进行风险源风险评价未按照风险源制定风险控制措施未形成风险管机制，并通过评审更新，不断完善风险分级管控体系。

全员参与分级负责的原则，建立完善的风险分级管控责任制管理制度岗位安全操作规程及记录等，系统化全过程落实安全风险管控。

评审企业每年至少对风险分级管如用自动输送机替代沉井系统，如较低的动力电流电压温度等。

封闭对产生或导致危害的设施或场所进行密闭如在转动轴或链条处增设安全防护罩等。

隔离通过隔离带栅栏警戒绳等把人与危险区域隔开，采用隔声罩以降低噪声等移开或改变方向如危险及有毒气体的排放口。

风险评价危险源风险评价常见的风险评价方法主要有危险指数法危险性预先分析方法故障假设分析方法检查表分析方法危险和可操作性研究故障类型和影响分析故障树分析事件树分析作业条件危险性评价法风险矩阵评全过程。

对风险分级管控工作进行考核，形成激励先进约束落后的工作机制，并通过评审更新，不断完善风险分级管控体系。

企业按照上述方法，在组织完成风险评价后，应当将分析内容或数据取值分别在工作危害分析评价表和安全检查分析评价表相应的栏目中补充描述，分别依据公式，完成值的计算，将计算取值分别填入记录。

再根据计算结果判定风险等级，填入记录风险等级栏目。

重大风险确定原则以下情形为重大风险违反法律法规及国家标准中强制性条款的两个体系风险分级管控制度网络版风险等级。

制定依据有关安全生产法律法规设计规范技术标准本单位的安全管理标准技术标准本单位的安全生产方针和目标等。