1、以下这些语句存在若干问题，包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....实际领取时，必须扣除应该缴纳的税款。注业务人员可以根据自己的实际情况，在第阶段市场开拓期内随时提出申请按第二阶段市场发展期的方案执行。七业业务员出差管理制度篇业务员出差管理制度总则为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。业务人员出差类型公出因公出差联系业务当天能返回公司者出差因公出差联系业务超过小时无法返回公司者私事请假休息者。二公出或出差时应凭出差申请表并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。三公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。四具体管理因公事需要出差，要求于出差前填写出差申请表并注明出差路线事由计划及出差费用预算业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用律不予报销出差后须按出差申请表中拟定的时间路线拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作......”。

2、以下这些语句存在多处问题，具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....飞机需经特别申请同意后方可乘坐。出差人员每次出差借支不得超过元，经理以上级别不超过元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。上次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不再申请下次出差费用借支手续。住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。业务人员公出午餐补助元天，交通费用实报实销市内交通元以内，超出部分自付第二阶段市场发展期自年月日开始业务人员只从公司领取基本工资。业务人员出差期间所发生的费用律由个人承担。业务人员出差前可以从公司借支差旅费，达成订单后，所发生的差旅费及本规定第七项规定的业务招待费律从其订单的提成中扣除。六业务人员的提成办法在第阶段市场开拓期，业务人员的提成为实际回款额的在第二阶段市场发展期......”。

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题，包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅，以及内容阐述不够详尽和全面——“.....经营销总监或总经理审批后到财务部办理领款手续。财务部要根据借款人对应的个人帐户余额情况并对照借款控制额度确定是否可以办理借款，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特殊情况有总经理决定是否可以付款。出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交部门主管确认签字，经过营销总监或总经理审批后，到财务部门审核后报销。九手机号管理开机时间必须小时保持开机状态。月度手机连续停机关机次以上取消或扣除当月的通讯补贴。十业务人员的自觉及差旅费预支申请表，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。严格审核报销发票等票据的时间地区金额等是否符合差旅费预支申请表中的信息。个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。二管理制度出差的审核决定权限如下省外出差指出差地区为河南省以外的省份日内由部门领导核准......”。

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵，包括语法错误、标点符号使用不规范，句子结构不够顺畅，以及信息传达不充分，需要综合性的修订与完善——“.....不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，予以处罚。六出差补助标准餐费元天，车费实报实销七报销范围交通费用般情况下以实际工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽车，出差回公司后应及时整理报销凭据，并填写报销清单，经部门经理核查后报总经理审批，然后交财务报销。报销时要上交业务员出差客户登记表否则不给予报销。出差后下午之前需返回公司，否则记半天旷工处理。本制度自公布日起执行说明申请表应于出差前交于上级领导批准后内勤部备案出差计划申请表姓名职务部门工号出差地址费用预算日期销售人员工作周报姓名区吃午餐的元天。四电话费业务员的手机电话费由公司每月元定期打到手机上，年底结算到各人费用中。其它出差工作人员，按出差天补助元核定，特殊情况按实际费用经批准后报销。业务员出差管理制度为了规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化合理化和规范化......”。

5、以下这些语句存在多种问题，包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅，以及信息传达不够完整详尽——“.....出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重给予相应处罚。出差报销费用指出差期间的交通费。其它费用均以补贴形式发放。超标自付，欠标不补。按出差地区补贴形式分为河南省内元每天新乡周边地区除外河南省外元每天类城市类城市业务人员出差后每天工作必须有明确的目的性，要把工作落到实处，部门主管将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识，做到出入平安。在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。十业务人员晋升通道业务员业务主管业务经理部门主管营销总监附表出差补贴费用表业务员出差管理制度职责业务员职责出差前应填写出差申请单及差旅费预支申请表......”。

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进，具体而言：标点符号运用不当，句子结构条理性不足导致流畅度欠佳，存在语法误用情况，且在内容表述上缺乏完整性。——“.....以及加强公司差旅费用管理，统报销标准，根据公司的实际情况特制定本市出差管理制度二本制度适用于公司开展业务人员出差定义指外出本市济宁的地区进行与公司业务有关的活动出差审批部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填公出单。出差人员当日填写销售人员业务报表，以及提报次日的行程记录等相关信息，并填写出差计划表三出差借款金额出差人员必须提交借据单，由所在部门负责人签字后报总经理审批。原则上借支总额不超过本人出差补助标准的总计。返回后个务招待费业务招待费及礼品费填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否则不予报销。业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。八用款审批和费用核销审批流程公司资金管理的原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批程序，及时清帐减少资金占用。业务人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单......”。

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题，需改进——“.....报点须用当地电话，由销售内勤行政人员按报点时间地点电话号码等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准。搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。三附件出差申请单差旅费预支申请表差旅费报销单关于业务员出差管理制度的补充说明交通费用公司所有员工出差，未经批准不得乘坐飞机火车软卧，交通开支凭票报销，市内汽车票按实际报销，有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例，否则不予报销。特殊事由出差可视情况决定，批准后乘坐的交通工具，差旅开支凭票报销。二吃饭住宿标准销售片区租有房子，每天饮食补元无租房的，连吃带住元天。特殊事由出差按实际票据报销。三临时短途出差当天去当天回的般业务......”。

8、以下文段存在较多缺陷，具体而言：语法误用情况较多，标点符号使用不规范，影响文本断句理解；句子结构与表达缺乏流畅性，阅读体验受影响——“.....事前予以核定，并依照程序实核。出差人凭核准的出差申请单及差旅费预支申请表向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后周内填具差旅费报销单，并结清暂支款，多退少补。未于周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。出差人员每日必须将每日工作情况以出差日报表向自己直属主管报告。财务职责严格按照管理规定核实出差申请报销有出入的部分出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休出差后每天通过电子邮件或者短信电话形式向部门主管报告工作进展及下步工作计划安排。五出差费用规定出差费用规定以时间划分为两个阶段。第阶段市场开拓期为六个月，时间为出差费用报销包括出差期间的交通费住宿费伙食补助费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。乘火车时间低于小时不得乘坐硬卧。出差补贴见附表电话补助公司给每位业务人员配备手机电话卡，电话费元月人......”。

9、以下这些语句存在多方面瑕疵，具体表现在：语法结构错误频现，标点符号运用失当，句子表达欠流畅，以及信息阐述不够周全，影响了整体的可读性和准确性——“.....三附件出差申请单差旅费预支申请表差旅费报销单关于业务员出差管理制度的补充说明交通费用公司所有员工出差，未经批准不得乘坐飞机火车软卧，交通开支凭票报销，市内汽车票按实际报销，有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例，否则不予报销。特殊事由出差可视情况决定，批准后乘坐的交通工具，差旅开支凭票报销。二吃饭住宿标准销售片区租有房子，每天饮食补元无租房的，连吃带住元天。特殊事由出差按实际票据报销。三临时短途出差当天去当天回的般业务，新乡市元天午餐补助郑州洛阳安阳开封等元天本公司附近含新乡市在内安装调试中午未完成工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先扣回，等报销时再行核付。四出差途中因病，或遇外情况，或因工作实际需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。五销售人员出差差旅费......”。