1、。第四章市场分析总论项目概要项目单位基本情况概况项目建设单位班竹乡阳光茶叶专业合作社是在党委政府引导调整农村经济产业结构，打造我县万亩茶园基地的背景下，由我乡户种茶大户通过充分酝酿差商，于年成立的种植专业合作社。省茶产业发展重要时期。产品市场前景分析随着我国稳定发展和居民生活水平不断提高，茶叶消费档次不断增加，茶叶产量也逐年提高。上世纪年代初，我国茶叶产量尚不足万吨，到世纪末产量则上升到万吨至年产量更是达到历史最高水平万吨。近年来国内茶叶产量始终保持在万吨以上。预计年，茶叶产量可达到万吨，产值突破亿元。根据相关资料分析，年全国茶叶产量万吨，绿茶产量达万吨，占总产量，产值亿元，占总产值。并且在贵州展现更为突出，总产量万吨，绿茶总产量和产值分别占到茶叶总量，这说明绿茶在全国乃至贵州茶叶市场占有主异地位，并且在日后较长段时间内，这种格局也不会发。
2、提供了便利交通条件。正安县电力资源丰富，县内主要水电站良坎电站，总装机容量万千瓦，项目用电有保障，电源从城市电网引入。邮电通讯网络发达，已全面实现通讯程控化，数字化传输。项目建设地水资源丰富且水质好，电力供应充足，项目厂址无杂地质结构，交通便利，有利于原料和产品运输，适宜厂址建设。主要障碍因素及解决办法主要障碍因素项目建设主要制约因素是资金不足，使现有生产综合利用低，本项目建设主要是依托个村民组村民种植亩茶园，集中户茶园专业大户资金和技术来进行，在两年多栽种茶林过程中就耗资了大量资金，现要实现本项目，就需要大量资金投入，融资就成为项目建设最大障碍，但眼见明年茶园就可采茶，加工厂房建设迫在眉睫，所以本项目建设势在必行。解决方案是扩大专业合作规模，增大自筹资金范围二是申请银行贷款，其次积极申请农业综合开发资金或货款贴息资金，尽快实施完成本项目。
3、址位于正安县班竹乡黎家院子，距县城公里。气象资料正安县属中亚热带湿润季风气候，气候温和，四季分明，雨量充沛，无霜期长，平均温度，极端最高温度，极端最低温度，无霜期平均天，日照时间小时，平均年降雨量毫米，多数地区在毫米，总趋势是在同海拨高度上，温度自西向东逐渐降低，降雨量则由东南向西北递减。由于地势高差较大，正安县立体农业气候明显，特别是在农作物生产旺盛期正值高温多雨时节，热量和水分有效性高，适宜多种植物和林木特别是茶叶生长。正安县国土面积平方公里，其中耕地面积万亩，林地面积万亩，可开发利用非耕地面积万亩。全县茶叶面积近万亩。社会经济状况全县辖个乡镇，村社区居委会万人。全年完成生产总值亿元，全年地方财政收入万元，农业产值万元，农民人均收入达到元。县内电视通讯必要。第三章建设条件项目区概况地理位臵及区域范围正安县位于遵义东北部，北纬，东经之间。
4、，大娄山脉东麓是贵州襟联重庆前沿，全县东西宽公里，南北长公里，境内土地面积平方公里。北与重庆南川市接壤，和遵义市绥阳桐梓湄潭凤岗务川道真等县毗邻。县城北距重庆公里，南距遵义公里，贵阳公里，是渝南黔北经济文化重要交汇区域，素有黔北门户之称。项目位于距县城公里班竹乡，现有成林茶园亩，规划种植茶园亩。本项目厂址位于正安县班竹乡黎家院子，距县城公里。气象资料正安县属中亚热带湿润季风气候，气候温和，四季分明，雨量充沛，无霜期长，平均温度，极端最高温度，极端最低温度，无霜期平均天，日照时间小时，平均年降雨量毫米，多数地区在毫米，总趋势是在同海拨高度上，温度自西向东逐渐降低，降雨量则由东南向西北递减。由于地势高差较大，正安县立体农业气候明显，特别是在农作物生产旺盛期正值高温多雨时节，热量和水分有效性高，适宜多种植物和林木特别是茶叶生长。正安县国土面积平。
5、计万元。经营费用经营费用按营业收入计提，正常年经营费用为万元。利润估算根据损益表计算见表项目全年利润总额为万元。利润指标工业成本利润率总利润总成本投资利润率总利润固定资产投资流动资金投资利税率总利润税金固定资产投资流动资金投资回收期静态项目投资回收期年含建设期年，贷款回收期年含建设期年。借款偿还能力项目投产后，每年新增利润，折旧归还贷款，正常生产年份用于归还贷款利润万元，折旧万元，合计万元。借款偿还分析经借款偿还平衡表计算表，项目贷款万元，可在年内还清，即借款偿还期为年含建设期年。财务现金流量分析通过逐年财务现金流量全部投资计算，得到以下财务指标。现金偿还比率总利润长期债务总额盈利现金比率经营现金净流量净利润强制性现金支付比率现金流入总额经营现金流出量偿还债务总付款不确定因素分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏率平衡点计算年固定成本年。
6、经济实力增强，为做大做强茶产业充实了经济实力。项目实施，可加快区域农业结构调整，农业经济发展和农民收入增加效果显著，仅茶青原料项带给项目区茶农收入每年每户将达到万元，按直接带动农户计算，每户可增加元，实现农企双赢局面。社会效益分析茶叶是贵州特色优质农产品之，随着茶叶经济发展，茶产业已逐渐成为我省农业产业结构调整，发展生态农业和推进社会主义新农村建设重要农业产业。项目产业关联度高，涉及茶叶生产加工市场营销及相关能源交通运输包装材料和文化旅游等行业，项目实施，对茶叶业集约化标准化规范化推进有积极意义，并对额为万元。大修理费用大修理费用按折旧计提，年修理费为万元。财务费用长短期借款为万元，利率按现行贷款年利率计算，年利息为万元。其他费用管理费用管理人员工资按人事编制计算，人均元人为万元，办公费用按预算计算为万元，招待费用按销售收入计算为万元，共。
7、范围二是申请银行贷款，其次积极申请农业综合开发资金或货款贴息资金，尽快实施完成本项目。第四章市场分析总论项目概要项目单位基本情况概况项目建设单位班竹乡阳光茶叶专业合作社是在党委政府引导调整农村经济产业结构，打造我县万亩茶园基地的背景下，由我乡户种茶大户通过充分酝酿差商，于年成立的种植专业合作社。万元贷款偿还期年销售税金万元基本方案可变成本销售收入固定资产投资通过计算，若可变成本增加，则利润总额为万元，税金为万元，贷款偿还期年含建设期年。销售收入减少，则利润总额为万元，销售税金万元，贷款偿还期年含建设期年。固定资产投资增加，对利润总额销售税金影响不大，贷款偿还期年含建设期年。第十章经济效益和社会效益分析经济效益分析该项目至试产到完成设计生产能力三年内，可实现销售收入万元，缴税总额万元，企业净利润万元，除去偿还银行贷款净赚万元，其企业规模扩大。
8、种优势，价值较高，加工转化潜力大产品，把发展特色农业作为全省重点优先扶持产业。正安县历来有种植茶叶历史，在县委县政府长期重视和大力培植，茶叶种植已成为正安县农村大支柱产业，尤其是近年来，对茶园低产改造和无公害茶林建设，使得品种结构发生调整和改善，农民收得到增加，农民种茶积极性得到提高，基础好。资源优势正安县位于遵义市北部，是贵州省最大茶叶生产区，茶区主要分布在湄潭凤岗余庆正安义道真习水仁怀桐梓等县市区，年栽培面积万亩，产量吨，分别占全省茶叶栽培面积，总产量，。正安县现有茶叶栽种面积为万多亩，产量达吨，本项目现已栽种亩，明年即将开采，为本项目顺利实施提供了原料保证。基础设施条件正安县交通便捷，基础设施日臻完善。全县拥有各类公路多公里，路网密度每百平方公里拥有公路公里，每万人拥有公路公里，超过全省平均水平，南可通遵义贵阳北可去道真重庆四川，而。
9、销售收入年销售税金年可变成本计算结果表明，当产品产量达到设计规模即吨，企业即可保本，保本点低，说明项目有较强抗风险能力。盈亏平衡图敏感性分析假定销售收入，可变成本，固定资产投资在幅度内变动时，计算项目评价指标，以考察他们对项目影响产量吨销售收入万元亏损区程度，计算结果如下表变动因素变化率利润总义道真习水仁怀桐梓等县市区，年栽培面积万亩，产量吨，分别占全省茶叶栽培面积，总产量，。正安县现有茶叶栽种面积为万多亩，产量达吨，本项目现已栽种亩，明年即将开采，为本项目顺利实施提供了原料保证。基础设施条件正安县交通便捷，基础设施日臻完善。全县拥有各类公路多公里，路网密度每百平方公里拥有公路公里，每万人拥有公路公里，超过全省平均水平，南可通遵义贵阳北可去道真重庆四川，而且东接通务川凤岗湄潭，西接桐梓，初步建成以县城为中心幅射型公路网络，为产品进入与输出。
10、生根本性变化。茶叶是我省重要地方特色农产品，全省个县市区特区省个产茶，在全国个产茶大省中，贵州茶园面积排第八位，产量排第十位。十五期间，全省茶叶产业发展较快，加工水平得到提高，新产品不断出现，这为我省茶叶基地和加工发展提供了较好基础。本上解决农民种植后销售难问题，故本项目可促进当地茶园基地建设。因此，本项目对于发展地方经济，使农民增收增效，实现贫困地区脱贫致富是必要。第三章建设条件项目区概况地理位臵及区域范围正安县位于遵义东北部，北纬，东经之间，大娄山脉东麓是贵州襟联重庆前沿，全县东西宽公里，南北长公里，境内土地面积平方公里。北与重庆南川市接壤，和遵义市绥阳桐梓湄潭凤岗务川道真等县毗邻。县城北距重庆公里，南距遵义公里，贵阳公里，是渝南黔北经济文化重要交汇区域，素有黔北门户之称。项目位于距县城公里班竹乡，现有成林茶园亩，规划种植茶园亩。本项。
11、且东接通务川凤岗湄潭，西接桐梓，初步建成以县城为中心幅射型公路网络，为产品进入与输出提供了便利交通条件。正安县电力资源丰富，县内主要水电站良坎电站，总装机容量万千瓦，项目用电有保障，电源从城市电网引入。邮电通讯网络发达，已全面实现通讯程控化，数字化传输。项目建设地水资源丰富且水质好，电力供应充足，项目厂址无杂地质结构，交通便利，有利于原料和产品运输，适宜厂址建设。主要障碍因素及解决办法主要障碍因素项目建设主要制约因素是资金不足，使现有生产综合利用低，本项目建设主要是依托个村民组村民种植亩茶园，集中户茶园专业大户资金和技术来进行，在两年多栽种茶林过程中就耗资了大量资金，现要实现本项目，就需要大量资金投入，融资就成为项目建设最大障碍，但眼见明年茶园就可采茶，加工厂房建设迫在眉睫，所以本项目建设势在必行。解决方案是扩大专业合作规模，增大自筹资金。
12、方公里，其中耕地面积万亩，林地面积万亩，可开发利用非耕地面积万亩。全县茶叶面积近万亩。社会经济状况全县辖个乡镇，村社区居委会万人。全年完成生产总值亿元，全年地方财政收入万元，农业产值万元，农民人均收入达到元。县内电视通讯交通及供电等基础设施较好，目前已覆盖到全县乡村，绝大部分已通公路，乡级公路得到不断改造提升。厂址概况本项目厂址建在正安县班竹乡黎家院子，距班竹乡乡镇公里，整个厂区占地约亩，水电安装线路极短，地形条件较为平坦，公路直通厂区，基地与厂区四周无任何工业污染，外部条件良好，适宜本项目建设。项目实施有利条件政策环境贵州省委省人民政府关于大力推进农业产业化经营意见中指出围绕名牌农产品，特色农产品发展有竞争力优势产业体系，通过科技进步，促进农业产业升级和农产品优质化，逐步形成我省农业发展新优势，种植业要大力发展具有市场前景和比较优势，品。
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