1、状况公司业务发展总体战略二主要经营策略和关键举措第四部分决算与预算上年度财务预算执行情况总结二本年度财务预算管理目标三本年度财务预算第五部分风险评估和相应对策准备市场风险二竞争风险三经营风险四管理风险五财务风险第部分年公司经营工作的总结年度汽车行业和市场状况总结年的汽车总体市场，受国家宏观调控和行业景气周期波动的影响，没有延续年高达的迅猛增长，而是进入到万辆，增长幅度在左右，其中轿车产量预计在万辆，增长幅度大约是。个平。
2、向万元左右的中档舒适性排量升以上，以欧兰德为代表和万元左右的经济型排量升之间，以长城赛弗为代表转移。而随着各地公路建设的快速发展，传统低档越野车的劣势日趋明显，市场占有份额逐渐缩小，国内市场的分化重组进步加剧。从年前个月的数据看出，北京吉普长城汽车公司和长丰猎豹四家的市场占有率达到，总销量达到辆，其中北京吉普以辆的销量和同比的增长居于首位。轻卡市场保持了稳定增长态势受农用车转型和城市内货运增长的双重拉动年度汽车行业和市。
3、类零部件精简或合并配套厂家，以及争取延期支付的付款条件，削减外协件的采购成本支出确保前端出货率的提升，发挥销售人员对于经销商的推与拉作用，协助经销商将库存车辆尽快地出货。附件附件制造厂有限公司年度月度销售计划附件制造厂有限公司年度财务预算报表附件制造厂有限公司年度月度销售计划单位辆合计大客户部皮卡传统车轻客朝阳小计轻卡陆霸雷驰大客户部顺义小计总计表年度制造厂有限公司销售收入预算单位元项目全年合计预计总销量台预计总销售收。
4、入陆霸预计销量预计收入雷驰预计销量预计收入轻卡预计销量预计收入面包车预计销量预计收入皮卡预计销量预计收入传统车预计销量预计收入表年度制造厂有限公司制造费用预算单位元项目全年合计预计总产量台变动制造费用间接人工间接材料燃料及动能水电费修理费排污费检测费运输费劳动保护费其他费用变动制造费用合计二固定制造费用折旧无形及递延资产摊销租金租赁费供暖费固定制造费用合计制造费用合计表年度制造厂有限公司产品成本预算单位元项目全年合计预。
5、的事项四上年度主要经营管理举措五上年度存在的主要问题第二部分年公司经营环境与总体目标第部分年公司经营工作的总结度的增长。，市场需求的增长和格局也呈现出多样性的变化。总体而言，除面包车市场外，各细分市场均表现出不同程的关键因素有国家上半年陆续出台的紧缩信贷等宏观调控政策，以及月日实行的汽车贷款管理办法，不同程度上抑制了汽车消费贷款的发放和消费者的收入心理预期宏观调控政策的实行，减少了公务和商务购车的支出，轮的降价风潮影响。
6、关键因素有国家上半年陆续出台的紧缩信贷等宏观调控政策，以及月日实行的汽车贷款管理办法，不同程度上抑制了汽车消费贷款的发放和消费者的收入心理预期宏观调控政策的实行，减少了公务和商务购车的支出，市场销量在月后出现月度环比的持续下降年进口配额的取消和关税下调，进步增强了消费者的降价预期和持币待购心理油价上涨保险和车位等费用的增加以及交公司年三年战略发展目标综述二年度经营环境分析三行业成功因素分析上年度重大差异事项及需要特别说。
7、管理目标三本年度财务预算第五部分风险评估和相应对策准备市场风险二竞争风险三经营风险四管理风险五财务风险第部分年公司经营工作的总结年度汽车行业和市场状况总结年的汽车总体市场，受国家宏观调控和行业景气周期波动的影响，没有延续年高达的迅猛增长，而是进入到个平稳增长的阶段，竞争异常激烈。基于中国汽车工业协会月份统计数据的预测，汽车全年总产量接近万辆，增长幅度在左右，其中轿车产量预计在万辆，增长幅度大约是。影响年汽车市场增长速度。
8、保险失业保险基本医疗工伤劳保办公费差旅费手机费车辆费网站检测费业务招待费会议费研究开发费折旧办公设备等修理费水电费物业管理费食堂补贴咨询费车船使用税费印花税其他费用管理费用合计表年度制造厂有限公司财务费用预算单位元项目全年合计手续费工本费贴现利息存款利息还贷利息财务费用合计表年度制造厂有限公司预计利润表单位元项目全年合计产品销售收入减产品成本产品销售费用产品销售税金及附加二产品销售利润加其他业务利润减管理费用财务费用三。
9、部分消费者的购买决定。产业政策加速了行业规模整合，提高了行业进入门槛，月日颁布的缺陷性汽车产品召回管理规定，对汽车厂商对汽车质量问题采取主动召回措施作出了强制性要求市场竞争空前激烈，全年推出的百余款轿车新产品和先后四以及政府与商务采购的下降，年市场的增幅预计从年的下降到约，全年销量估计将达到万台左右。市场销量在月后出现月度环比的持续下降年进口配额的取消和关税下调，进步增强了消费者的降价预期和持币同时，市场需求的热点越来。
10、增长的阶段，竞争异常激烈。基于中国汽车工业协会月份统计数据的预测，汽车全年总产量接近市场风险二竞争风险三经营风险四管理风险五财务风险第部分年公司经营工作的总结上年度财务预算执行情况总结公司业务发展总体战略二主要经营策略和关键举措第四部分决算与预算公司年三年战略发展目标综述二年度经营环境分析三行业成功因素分析上年度重大差异事项及需要特别说明的事项四上年度主要经营管理举措五上年度存在的主要问题第二部分年公司经营环境与总体目。
11、业利润加投资收益营业外收入减营业外支出四利润总额减所得税五净利润表年度制造厂有限公司资本支出预算单位元项目全年合计基建类项目项目二„„基建支出合计二技改类项目项目二„„技改支出合计三资本运作类项目项目二„„资本运作支出合计四其他资本支出资本支出合计目标五主要经营目标选择和确定的依据和过程说明第三部分年度业务发展总体战略公司业务发展总体战略二主要经营策略和关键举措第四部分决算与预算上年度财务预算执行情况总结二本年度财务预。
12、总产量台直接材料类物资平均单车成本总成本类物资平均单车成本总成本类物资平均单车成本总成本二直接人工平均单车直接人工三变动制造费用四固定制造费用合计表年度制造厂有限公司销售费用预算单位元项目全年合计预计总销量台销售人员工资差旅费运输费其中运输费保险费包装费广告宣传费其他宣传费强保费三包费仓储费修理费会议费培训费土地占用费其他费用销售费用合计表年度制造厂有限公司管理费用预算单位元项目全年合计工资福利费工会经费职工教育经费养。
参考资料：
1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸)，本站只保证下载后内容跟在线阅读一样，不确保内容完整性，请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站（www.woc88.com）水印的，下载后是没有本站水印的（仅在线阅读显示），请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑，其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇，实质内容并不相符，下载内容以在线阅读为准，请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传，下载所得收益全部归上传者所有，若您对文档版权有异议，可联系客服认领，既往收入全部归您。
（终稿）《某制造厂有限公司年度经营计划与预算草案》.doc（OK版）