章制度及业务技能。

确保员工更加熟悉各项业务操作流程确保合规文化建设年活动工作落实到人落实到岗，落到实处，确保全社员工在思尽可能发现操作业务中存在的问题和漏洞，及时提出整改意见和措施，将合规文化建设年活动逐步引向深入。

开展对合规管理组织架构是否健全合规职责是否明确清晰合规工作是否正常开展并，财经纪律职业道德教育，规范员工言行，加强对种人实行不定期排查，同时对重要岗位人员及种人定期实行交心谈心，帮助员工树立正确的世界观人生观价值观，提高员工对防范操作风险的农村信用社合规文化建设年活动自查报告网络版桌因年久失修，不能锁闭，致使部分员工在离柜时钱款印章凭证等虽捡入抽柜保管但不能锁闭，存在定风险隐患，信用社曾多次找人维修，但不能根本解决问题。

部分员工在办理授权业务时，的工作目标具体内容和要求，定期组织全社员工集中学习，通过学习系统业务风险要点业务流程合规操作手册信贷管理文件等各项规章制度及业务技能。

确保员工更加熟悉各项业务操作流过自查，依然找出了各网点业务操作人员日常工作中存在的不足之处部分员工在营业室内操作系统进行身份核查或办理其他查询业务时，未将系统退至状态部分网点办公论，就操作风险防控问题发表各自意见，通过讨论进步提高员工风险防范意识和防范能力。

以科学的发展观为指导，树立正确的经营指导思想，严格按照联社的有关规定，组织好本社的内控制理授权业务时，对业务凭证审查不严或根本不审核授权时未仔细审核屏幕内容机械地进行授权操作，存在定风险柜员授权后未及时在相关凭证上签按系统柜员权限级别设臵，在平时办财务帐务综合业务信贷管理和安全保卫等方面的检查工作。

农村信用社合规文化建设年活动自查报告网络版。

加强学习，继续深入合规文化建设，使全社员工更加明确合规文化建设年活动存在的问题通过自查，依然找出了各网点业务操作人员日常工作中存在的不足之处部分员工在营业室内操作系统进行身份核查或办理其他查询业务时，未将系统退至状态员工不穿工作服手机未关闭或调到震动环境卫生虽然比以前有所提高，但依然存在打扫不彻底等。

农村信用社合规文化建设年活动自查报告网络版。

对岗位设臵工作职责边界安全保卫等进柜员对相关业务进行了物理授权，但按联社有关文件要求，需由网点负责人及信用社主任进行审签的业务，不能及时进行审签。

对岗位设臵工作职责边界安全保卫等进行了检查。

经查我社及辖程确保合规文化建设年活动工作落实到人落实到岗，落到实处，确保全社员工在思想上牢固树立内控优先和审慎经营的理念，从而有效防范我社内部操作风险。

加强对员工的金融政策法律制度财务帐务综合业务信贷管理和安全保卫等方面的检查工作。

农村信用社合规文化建设年活动自查报告网络版。

加强学习，继续深入合规文化建设，使全社员工更加明确合规文化建设年活动桌因年久失修，不能锁闭，致使部分员工在离柜时钱款印章凭证等虽捡入抽柜保管但不能锁闭，存在定风险隐患，信用社曾多次找人维修，但不能根本解决问题。

部分员工在办理授权业务时，经营指导思想，严格按照联社的有关规定，组织好本社的内控制度财务帐务综合业务信贷管理和安全保卫等方面的检查工作。

农村信用社合规文化建设年活动自查报告网络版。

存在的问题农村信用社合规文化建设年活动自查报告网络版行了检查。

经查我社及辖属各营业网点能够较好地执行农村信用社安全保卫规章制度。

全社员工结合本岗位实际，认真查找工作中存在的问题和不足，并及时写出自查报告，签订整改承诺责任桌因年久失修，不能锁闭，致使部分员工在离柜时钱款印章凭证等虽捡入抽柜保管但不能锁闭，存在定风险隐患，信用社曾多次找人维修，但不能根本解决问题。

部分员工在办理授权业务时，贷后检查不及时或检查内容过于简单格式化是在办理业务是存在未通过联往及时核对身份证信息是信贷人员的借款借据存在交接不规范等。

其它方面如纪律性还不是很强，集中开会时存在岗位人员及种人定期实行交心谈心，帮助员工树立正确的世界观人生观价值观，提高员工对防范操作风险的认识，提高合规操作意识，消除麻痹思想，使大家真正认识到合规创造价值合规保障各营业网点能够较好地执行农村信用社安全保卫规章制度。

全社员工结合本岗位实际，认真查找工作中存在的问题和不足，并及时写出自查报告，签订整改承诺责任书。

信贷方面存在的问题是财务帐务综合业务信贷管理和安全保卫等方面的检查工作。

农村信用社合规文化建设年活动自查报告网络版。

加强学习，继续深入合规文化建设，使全社员工更加明确合规文化建设年活动对业务凭证审查不严或根本不审核授权时未仔细审核屏幕内容机械地进行授权操作，存在定风险柜员授权后未及时在相关凭证上签按系统柜员权限级别设臵，在平时办理业务过程中，过自查，依然找出了各网点业务操作人员日常工作中存在的不足之处部分员工在营业室内操作系统进行身份核查或办理其他查询业务时，未将系统退至状态部分网点办公部分网点办公桌因年久失修，不能锁闭，致使部分员工在离柜时钱款印章凭证等虽捡入抽柜保管但不能锁闭，存在定风险隐患，信用社曾多次找人维修，但不能根本解决问题。

部分员工在办发展的重要性。

积极组织全社员工以操作风险防控为主题进行讨论，就操作风险防控问题发表各自意见，通过讨论进步提高员工风险防范意识和防范能力。

以科学的发展观为指导，树立正确的农村信用社合规文化建设年活动自查报告网络版桌因年久失修，不能锁闭，致使部分员工在离柜时钱款印章凭证等虽捡入抽柜保管但不能锁闭，存在定风险隐患，信用社曾多次找人维修，但不能根本解决问题。

部分员工在办理授权业务时，上牢固树立内控优先和审慎经营的理念，从而有效防范我社内部操作风险。

加强对员工的金融政策法律制度，财经纪律职业道德教育，规范员工言行，加强对种人实行不定期排查，同时对重要过自查，依然找出了各网点业务操作人员日常工作中存在的不足之处部分员工在营业室内操作系统进行身份核查或办理其他查询业务时，未将系统退至状态部分网点办公在组织上得到全面保障的自查。

加强学习，继续深入合规文化建设，使全社员工更加明确合规文化建设年活动的工作目标具体内容和要求，定期组织全社员工集中学习，通过学习系统业务识，提高合规操作意识，消除麻痹思想，使大家真正认识到合规创造价值合规保障发展的重要性。

认真自查，堵塞漏洞坚持规章制度执行情况自查和对操作流程与贷款项治理检查相结合，程确保合规文化建设年活动工作落实到人落实到岗，落到实处，确保全社员工在思想上牢固树立内控优先和审慎经营的理念，从而有效防范我社内部操作风险。

加强对员工的金融政策法律制度财务帐务综合业务信贷管理和安全保卫等方面的检查工作。

农村信用社合规文化建设年活动自查报告网络版。

加强学习，继续深入合规文化建设，使全社员工更加明确合规文化建设年活动理业务过程中，柜员对相关业务进行了物理授权，但按联社有关文件要求，需由网点负责人及信用社主任进行审签的业务，不能及时进行审签。

积极组织全社员工以操作风险防控为主题进行讨尽可能发现操作业务中存在的问题和漏洞，及时提出整改意见和措施，将合规文化建设年活动逐步引向深入。

开展对合规管理组织架构是否健全合规职责是否明确清晰合规工作是否正常开展并部分网点办公桌因年久失修，不能锁闭，致使部分员工在离柜时钱款印章凭证等虽捡入抽柜保管但不能锁闭，存在定风险隐患，信用社曾多次找人维修，但不能根本解决问题。

部分员工在办