1、激发教师的生命自觉和发展意识，把各种教学自主权还给教师。把学习权交给学生，激发学生的积极性，让学生主动参与学校事务。为家长社区参与学校的教育管理活动创造条件，为学校工作构建全方位的立体教育环境。学校内部控制工作中存在的问题与遇到的困难年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习领会三个代表重要思想和十六大会议精神,如既往地贯彻和落实审计法审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点重点难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计余项，为学校节约了大量资金。在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。由于工作成绩突出，我校审计处被评为年度新乡市内审工作先进单位，两人被评。
2、机和活力的审计队伍。二学习及培训强化措施，进步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为思想领先业务过硬技作。开展财务收支审计和专项审计调查项，提出合理化建议余条，查处应交未交学校资金共计万元其中家电公司万元机械厂万元印刷厂万元文体用品公司万元，现基本已全部追回。经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督，正确评价其经济责任促进党风廉政建设保障国有资产增值而实行的种监督管理制度。年来我们开展经济责任审计项，既澄清了厂长经理任期内的各项经济责任，同时又为企业和学校提出了系列建议和措施，促进了企业的经营管理,为校领导提供了决策依据。基建审计随着我校办学规模的进步扩大，基础建设项目资金的投入继续增加，全处同志克服人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以我校自身的利益为出发点，紧抓工程项目审计，从工程的招标施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，从中发现。
3、，但也必须讲究成本意识，在学校管理中，除了资金成本外，更多的是非资金成本，即学校人事时间空间信息等。这就要求学校在现有可利用资源的前提下，最大限度减少人为因素造成的资源内耗,在投入和产出上获得最佳的平衡点。然而，在些学校管理中，存在着成本意识淡薄，无论是学校资金的使用，还是教学时间的安排等很少考虑投入与产出的比值关系，有的学校为了装扮学校大门不惜花费巨资，有的学校墙面几乎年年装修，有的学校为了学科考试分数的提高，不惜牺牲师有悖于法治原则的管理行为和管理措施，让法治的精神像空气样弥漫在学校的每个角落，深入到每个人的头脑中。而且学校能否建立科学高效的治理体系，从制度上对学校进行变革设计，形成目标致职责明晰又相互协调的学校组织系统决策系统执行系统监督系统评价系统，形成以学校为主体的师生家校社校共治共管局面的治理结构，也是衡量学校治理能力的重要标志。因此，学校组织制度及运行逻辑的。
4、速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的本文权属文秘之音所有，更多文章请登陆网络查看相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开公正公平的原则。对物资采购工作，审计处自始至终全过程参加，充分发挥了事前事中事后审计的监督作用。年来共参与招投标项目及物资采购项目余项，监督签订经济合同余份，涉及金额近千万元，为学校节约资金多万元，规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。六具体审计工作认真贯彻落实三个代表重要思想，进步搞好内审工作，按照审计署提出的积极稳妥量力而行提高质量防范风险的原则，稳步推进审计工作深入的开展。开展决算审计项，通过对年度学校财务决算和工会经费决算情况进行审计，提出了相关意见和建议，。
5、校级优秀共产党员和三育人工作先进个人。基础建设年是我校各项改革迅速发展的年，教学科研管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。参与制定了学校物资采购设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进步走向法制化制度化和规范化。在学校机构改革后，进步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员名均为应届本科毕业生，加强了审计队伍建设，名同志获高级会计师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流相互学习以老带新新老结合，形成了支知识结构和年龄结构较为合理的充满生。
6、存在虚列工程项目，多计工程量，高套定额和多结算工程款诸多问题，对查出的问题进行纠正整改。全年共审计基建维修装饰工程项目多项，审计金额多万元，审减金额多万元。为学校挽回了经济损失，维护了学校合法权益，有效地规范了工程项目的管理。科研工作是高校发展的项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。年来我们开展科研经费审签项，促进了科研工作的发展。全面开展审计工作，对全校教职工关心的热点重点问题进行审计监督。开展住宅楼工程财务决算审计项，纠正不合理费用支出万多元，并在后勤通讯上加以公告，切实维护了广大教职工的利益，开展专案审计项,纠正违纪资金余万元,建议并给予责任人行政处分和经济处罚。严肃了党纪国法，受到了全校教职工的好评。积极开展对外联系，经常性的和省内外高校合作，继续保持与兄弟院校的友好往来,共与兄弟院校合作开展审计项目项,既查清了。
7、题,又达到了相互学习,相互交流的目的。树立了我校形象，提高了我校知名度。七工作体会领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。校领导对审计工作倍加关注，对审计的组织人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要能娴熟务实高效的工作高手。派名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。与南京大学华南理工大学河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨，公开发表专业学术论文篇。三参与后勤改革随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集团已逐步成为独立核算。
8、自主经营自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了系列后勤改革的规章和措施，同财务处后勤管理处道，对集团每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。四参与校办产业改革科教兴国和发展高科技，实现产业化这战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是致的，企业内些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这现状，我们会同财务处企业管理处道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。五参与各项招投标工程及政府采购随着学校改革的迅。
9、同努力，虽然我们取得了定的经济效益和社会效益，为自己赢得了很多荣誉，审计处的工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职工的信任。但是随着中国的成功加入和教育事业的蓬勃发展，随着我校改革的进步深入，我们将面临许多新问题审计工作急需与国际接轨，审计制度有待进步完善，审计方法需进步改进，审计力度需进步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在十六大精神指导下，努力工作抓住机遇总结经验查找不足，结合十六大报告提出的发展要有新思路改革要有新突破开放要有新局面各项工作要有新举措的重要思想，联系本单位的实际情况，努力使工作再上新台阶,全文完年月日策人，为学校发展确定学校章程办学理念发展方向，明确学校的特色追求等。校长既要主动接受监督，摆脱对教育的功利性追求，摆脱官本位束缚，还权于教师，还权于学生，基于解放每个人和发展每个人的要求，为师生的成长搭建舞台，创造条件，提供机会。校长又要注重。
10、求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在校领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，办公环境大大改观，工作效率明显提高。审计工作是项政策性强涉及面广专业技术要求高工作难度大的工作。现在我们审计处共有专业审计人员名，其中高级会计师名，高级审计师名，会计师和工程师名，今年又新引进应届本科毕业生名。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我校审计事业的长远发展奠定了坚实基础。内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督评价控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。总之，经过全处同志的共。
11、步规范了学校预决算的编制和管理开放性缺乏在当前信息化知识化时代，任何组织要获得更有利的生存和发展机会，都必须走开放式的发展之路，闭门自守只会因循守旧，蒙住自己的眼睛，自绝发展之门，只有加强开放才能放大视野开阔胸襟打开思路，才能使自己走得更快更远。早在世纪年代，许多学者从系统论角度将学习组织看成是个开放的系统，学校系统通过与外界进行物质和能量的交换，来促进学校组织自身的健康持续发展。作为培育人的学校，唯有用开放的思想去对待外部的世界，才能不断地从社会外部组织中获得有助于学校发展师生发展的有益养分，才能让我们的教师学生能够更好地进入社会服务社会。然而，我们的学校大多是围墙内办学，经营的是墙内方领地,这样做的结果是第，教师教书本知识学生学书本知识，较少地关注社会。课本外的知识信息常常因为与考试无关而被排斥在外，教师的工作在校内学生的活动在校内。第二，校际之间深层次的合作与沟通不。
12、多。同类学校之间更多地表现为竞争，学校间教师相互开展教研探讨学生活动的少之又少。第三，吸引社会力量家长参与学校教育与管理不够。尽管学校现有的教育资源比之过去有不小的增加，但总体上还是显得不足，现在社会上有许多值得学校可以借助的人力与物力资源，但学校缺乏能主动去获取的意识。重管轻理，经营能力不强从管理的职能看，协调沟通是管理最重要的职能，但分析目前学校管理的现状，重管轻理情况相对突出。从些学校所制订的校规看，为了方便管而制订出抑制人性被人吐槽的规定，诸如，为避免所谓男女学生出现早恋而规定男女同学不得同桌吃饭不能单独接触，为所谓建设书香校园而规定教师上下班进出校门必须人人手拿本书，等等。这种重管的做法，表面上满足了学校管理者的些期望，但对学生对教师却是种不小的伤害，从师生们的反感程度看，其最终的不良效果也就不言自明了。从另个角度看，学校经营虽不像企业那样，以追求经济效益为目的。
参考资料：
1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸)，本站只保证下载后内容跟在线阅读一样，不确保内容完整性，请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站（www.woc88.com）水印的，下载后是没有本站水印的（仅在线阅读显示），请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑，其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇，实质内容并不相符，下载内容以在线阅读为准，请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传，下载所得收益全部归上传者所有，若您对文档版权有异议，可联系客服认领，既往收入全部归您。
学校内部控制工作中存在的问题与遇到的困难