1、检验员进行检验。采必须在小时内完成对检验不合格的采购物资,执行不合格品控制程序。进货检验员负责对供货物资的质量按月进行统计,并书面通知采购部采购人员,由采购部采宁波市蒲公英车业科技有限公司采购部管理手册版本号修订生效日期年月日。入库手续必须在小时内完成对检验不合格的采购物资,执行不合格品控制程序。进货检验员负责对供货物资的质量按月进行统计,并书面通知采购部采购人员,由采购部采宁波市蒲公英车业科技有限公司采购部管理手册版本号修订生效调整申请单审核后报批,努力引进优质供方并审核供方调查表,组织技术部质检部进行供方评审,并填写供方评定表,制定公司的合格供方登记表并妥善管理监督协助采购员采购助理的日常工作,对配件的质量问题负责与供方的交涉。

2、重新提供有关依据及检验标准要求。检测完成后,由技术部如实填写交样产品样品检测报告单技术开发部应保证般件天内关键件天内做出结论或答复如技术评审原则,合同内容应符合中华人民共和国合同法和中华人民共和国质量法规定,合同中合格供方对产品的各项要求应符合公司对产品的设计制造能力。采购的实施采购人员实施采购时,必须按已审批通过的供货合同质量与售后服务合同方交货期内,采购员对采购订单的进展情况应进行跟踪,及时填写采购到货跟踪表,以保证按质按量准时交货。采购物资的验证,采购物资到货后,由采购部相应人员负责送至待检区,并开具检验通知单进交相关检验员进行检验。采素,确定候选的供方至少家作比较报上级审批,新单位必须报总经理审批,同时在调查考察供方的过程。

3、积极完成公司交办的采购任务,管理部门日责送至待检区,并开具检验通知单进交相关检验员进行检验。采购物资入库,采购物资检验合格,由检验员开具检验报告单后通知仓管员入库,仓库人员根据采购申请单送货单检验报告单,清点数量,核实无误后办理入库手续,开具入库评审原则,合同内容应符合中华人民共和国合同法和中华人民共和国质量法规定,合同中合格供方对产品的各项要求应符合公司对产品的设计制造能力。采购的实施采购人员实施采购时,必须按已审批通过的供货合同质量与售后服务合同方交货期内,采购员对采购订单的进展情况应进行跟踪,及时填写采购到货跟踪表,以保证按质按量准时交货。采购物资的验证,采购物资到货后,由采购部相应人员负责送至待检区,并开具检验通知单进交相。

4、及时填写采购到货跟踪表,以保证按质按量准时交货。采购物资的验证,采购物资到货后,由采购部相应人员负责送至待检区,并开具检验通知单进交相关检验员进行检验。采职责采购人员根据分工安排负责采购生产所需的原辅料和外协外购件。采购负责人职责领导本部门积极完成公司交办的采购任务,管理部门日常工作与合格供方签订供货协议质保协议审核后报批,审核部门的采购申请单采购订单价格调议处理违约单位反馈单质检生产原材料仓库等部门建议处理违约单位反馈单供应商价格应付款制度采购件核价申报单配件件价格调整申请单合格供方价格汇总台帐配件价格调整确认函年度合格供方评定标准年度合格供方评定表宁波市蒲公本号修订生效日期年月日标题采购控制程序文件号测依据和检验规范的,由技术。

5、得擅自决定。对查表并签盖公章,同时对物资进行分类。级物资的供方,并妥善管理监督协助采购员采购助理的日常工作,对配件的质量问题负责与供方的交涉,确保公司的利益。采购部管理手册汇编版。采购部管理手册编校审批制对核准日日日日期期期期受控状态受控号目录序号文件名称文件编号求的规定。范围本制度适用于本公司采购与产品生产和产品质量有关的原材料外协件和服务等。供方资料的准备采购部采购人员根据采购材料清单及市场调查情况,提出供方名单在充分考虑供方在同行业中的品牌地位并结合质量和价格日期年月日标题采购控制程序文件号购人员对供方按公司相关制度进行处理必要时向上级汇报。职责采购人员根据分工安排负责采购生产所需的原辅料和外协外购件。采购负责人职责领导本部。

6、随时向上级或总经理汇报,接受上级的答复和指示,不得擅自决定。对查表并签盖公章,同时对物资进行分类。级物资的供方,价格汇总台帐配件价格调整确认函年度合格供方评定标准年度合格供方评定表宁波市蒲公英车业科技有限公司采购部管理手册版本号修订生效日期年月日标题目的采购控制程序文件号保证采购的材料产品和服务项目满足本公司和顾客的要采购部管理手册汇编版车业科技有限公司采购部管理手册版本号修订生效日期年月日标题目的采购控制程序文件号保证采购的材料产品和服务项目满足本公司和顾客的要求的规定。范围本制度适用于本公司采购与产品生产和产品质量有关的原材料外协件和服务素,确定候选的供方至少家作比较报上级审批,新单位必须报总经理审批,同时在调查考察供方的过程。

7、况,提出供方名单在充分考虑供方在同行业中的品牌地位并结合质量和价格调整申请单审核后报批,努力引进优质供方并审核供方调查表,组织技术部质检部进行供方评审,并填写供方评定表,制定公司的合格供方登记表并妥善管理监督协助采购员采购助理的日常工作,对配件的质量问题负责与供方的交涉,于供应商违约造成我公司损失的补偿单违约供应商损失补偿计算方式对照表销售售后部门建议处理违约单位反馈单质检生产原材料仓库等部门建议处理违约单位反馈单供应商价格应付款制度采购件核价申报单配件件价格调整申请单合格供采购部管理手册汇编版素,确定候选的供方至少家作比较报上级审批,新单位必须报总经理审批,同时在调查考察供方的过程中随时向上级或总经理汇报,接受上级的答复和指示,。

8、重新提供有关依据及检验标准要求。检测完成后,由技术部如实填写交样产品样品检测报告单技术开发部应保证般件天内关键件天内做出结论或答复如技术评审原则,合同内容应符合中华人民共和国合同法和中华人民共和国质量法规定,合同中合格供方对产品的各项要求应符合公司对产品的设计制造能力。采购的实施采购人员实施采购时,必须按已审批通过的供货合同质量与售后服务合同方交货期内,采购员对采购订单的进展情况应进行跟踪,及时填写采购到货跟踪表,以保证按质按量准时交货。采购物资的验证,采购物资到货后,由采购部相应人员负责送至待检区,并开具检验通知单进交相关检验员进行检验。采素,确定候选的供方至少家作比较报上级审批,新单位必须报总经理审批,同时在调查考察供方的过程。

9、随时向上级或总经理汇报,接受上级的答复和指示,不得擅自决定。对查表并签盖公章,同时对物资进行分类。级物资的供方,原辅材料汇总表供方调查表供方评定表新供货单位加入供货程序采购物资到货跟踪表业务终止单位结算单不合品回用申请表供应商违约索赔制度由于供应商违约造成我公司损失的补偿单违约供应商损失补偿计算方式对照表销售售后部门建本共页修订情况备注采购控制程序采购申请单合格供方登记表新品样品鉴定申请单类类原辅材料汇总表供方调查表供方评定表新供货单位加入供货程序采购物资到货跟踪表业务终止单位结算单不合品回用申请表供应商违约索赔制度由部人力不够时可向其它部门借调人员检测或鉴定。采购部管理手册编校审批制对核准日日日日期期期期受控状态受控号目录序号文。

10、名称文件编号版本共页修订情况备注采购控制程序采购申请单合格供方登记表新品样品鉴定申请单类方交货期内,采购员对采购订单的进展情况应进行跟踪,及时填写采购到货跟踪表,以保证按质按量准时交货。采购物资的验证,采购物资到货后,由采购部相应人员负责送至待检区,并开具检验通知单进交相关检验员进行检验。采要求其填写供方调确定候选供方后,采购人员负责提供新供方样品,并填写样品鉴定申请单经销售部门沟通及总经理签字后,与样品起交由技术部技术鉴定,必要时由车间协助试装。如无检宁波市蒲公英车业科技有限公司采购部管理手册求的规定。范围本制度适用于本公司采购与产品生产和产品质量有关的原材料外协件和服务等。供方资料的准备采购部采购人员根据采购材料清单及市场调查。

11、职责采购人员根据分工安排负责采购生产所需的原辅料和外协外购件。采购负责人职责领导本部门积极完成公司交办的采购任务,管理部门日常工作与合格供方签订供货协议质保协议审核后报批,审核部门的采购申请单采购订单价格调工作与合格供方签订供货协议质保协议审核后报批,审核部门的采购申请单采购订单价格调整申请单审核后报批,努力引进优质供方并审核供方调查表,组织技术部质检部进行供方评审,并填写供方评定表,制定公司的合格供方登记表。入库手续必须在小时内完成对检验不合格的采购物资,执行不合格品控制程序。进货检验员负责对供货物资的质量按月进行统计,并书面通知采购部采购人员,由采购部采宁波市蒲公英车业科技有限公司采购部管理手册版本号修订生效术合同合格供方登记 。

12、表已批准的采购申请单中要求的内容执行在供方交货期内,采购员对采购订单的进展情况应进行跟踪,及时填写采购到货跟踪表,以保证按质按量准时交货。采购物资的验证,采购物资到货后,由采购部相应人员负采购部管理手册汇编版素,确定候选的供方至少家作比较报上级审批,新单位必须报总经理审批,同时在调查考察供方的过程中随时向上级或总经理汇报,接受上级的答复和指示,不得擅自决定。对查表并签盖公章,同时对物资进行分类。级物资的供方,部管理手册汇编版。供方业务终止,供方与本公司业务终止时,采购部应填写业务终止单位帐务结算单,经财务主管仓库主管售后主管采购主管方签字后,送总经理审批审批结束,采购部整理相关资料,送档案室存档。合同评审合同求的规定。范围本制度适。

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