1、以下这些语句存在若干问题，包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....住宿标准从职位较高者。 出差天数的计算以所乘交通工具离深抵深日期为准。当日往返， 不计发出勤补助。 出差人员住宿费按规定标准报销......”。

2、以下这些语句存在多处问题，具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....部分内容简介理，并对资金使用效果进行分析。 第十五条财务部根据公司的年度经营计划财务计划和资金需求 量，积极组织和筹措资金，并对借款期限利率还款来源融资渠道等 因素综合考虑，确定合理可行的筹资方案，努力降低资金成本。 第十六条加强各种形式的贷款银行按揭和贷款担保等的管理。每 借入笔资金，不分金额大小都必须报董事长审批。抵押贷款当还款完毕后应及时办理注销产权登记赎回抵押物权属证明文件。银行按揭完成后应 尽量配合银行收取小业主分期付款，最好避免回购，还款终结后及时将保 证金转回存款户。未经审批的贷款含按揭资料应收回存档。公司对外 提供担保或外单位对我方提供担保均需董事长审批。对每笔贷款或贷款担 保，无论方式如何，金额大小财务部必须专人专职建立台帐，掌握详细情 况提前作具体工作，到期及时办理借款展期或还款手续，保持企业的高信 誉......”。

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题，包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅，以及内容阐述不够详尽和全面——“.....首期款和银 行按揭款可不含保证金全部收到后，售楼员才能领取佣金。现场所有 售房收款无论金额大小都必须当天最迟次日须电话报告说明理由存 入银行或交到财务部，发现挪占等违规行为的，处以扣罚挪占当事人与挪 占款项数额相等的罚款，情节严重者，做开除处理。同时，财务部有权扣 罚售楼员销售主管的佣金。财务部应张贴告示在售楼现场指引客户交钱 定拿回盖章收据，适时可派人现场收款，防止资金流失。 第十八条为了保证资金安全，资金的调拨使用要严格审批手续， 申请用款按程序办用款按计划办费用支出按制度办并进行跟踪管理， 定期考核。凡对外经济业务需付款的，除及时清结外，均需提供书面经济 合同协议及有效发票为据已交财务部存档应注明。 第二十条加强对货币资金的管理。严格按现金管理条例和银 行结算办法执行。出纳人员对经管的库存现金必须做到日清月结......”。

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵，包括语法错误、标点符号使用不规范，句子结构不够顺畅，以及信息传达不充分，需要综合性的修订与完善——“.....严禁承包商私自拿着审批表到各部门找人审批签字 承包商追问付款情况时，各部门经办人只能回答正按程序办理 之中，很快会通知贵方，严禁各部门经办人告之承包商审批表部门已 批完，现在部门手中办理 每期日前各承包商提交审批表等完整的相关资料，各部门审 批时间最长不能超过个工作日节假日顺延，每期日前保证将审批 表报至董事长审批。 第三十五条费用报销及借款支票领用审批程序 日常费用支出 二借款及支票领用 说明，元以下的费用支付可以使用现金，元以上含的 费用支付不得使用现金，特殊情况封需使用现金的，需经财务经理 同意......”。

5、以下这些语句存在多种问题，包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅，以及信息传达不够完整详尽——“.....特殊情况经董事长批示后可签发注明日期用途和限额的空 白支票，领用人必须在登记簿上签章。公司的切收支均应纳入财务管理 的渠道，严禁以任何名义搞帐外经营，严禁将银行帐户出租出借给其他 单位或个人使用。财务人员不得将公司帐号预留印鉴泄露。 第二十二条公司持有的长期投资性质的实物股票债券抵押物 单证等应登记造册，指定专人妥善保管。 第二十三条加强对各种应收应付预付帐款的管理，应建立往来 帐户定期核对与清理制度，对本单位逾期未收回的帐款至少每季度要清理 次，根据帐龄长短逐项分析，提出解决措施，制定催收清欠方案，配合 和督促业务部门催收，加快资金周转。对确实无法收回的各种呆帐坏帐 的报损，报董事长审批。对已确认的坏帐损失，在会计核算方法上，根据 我公司的具体情况，统采用直接转销法，核销的坏帐损失，计入当期管 理费用......”。

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进，具体而言：标点符号运用不当，句子结构条理性不足导致流畅度欠佳，存在语法误用情况，且在内容表述上缺乏完整性。——“.....首期款和银 行按揭款可不含保证金全部收到后，售楼员才能领取佣金。现场所有 售房收款无论金额大小都必须当天最迟次日须电话报告说明理由存 入银行或交到财务部，发现挪占等违规行为的，处以扣罚挪占当事人与挪 占款项数额相等的罚款，情节严重者，做开除处理。同时，财务部有权扣 罚售楼员销售主管的佣金。财务部应张贴告示在售楼现场指引客户交钱 定拿回盖章收据，适时可派人现场收款，防止资金流失。 第十八条为了保证资金安全，资金的调拨使用要严格审批手续， 申请用款按程序办用款按计划办费用支出按制度办并进行跟踪管理， 定期考核。凡对外经济业务需付款的，除及时清结外，均需提供书面经济 合同协议及有效发票为据已交财务部存档应注明。 第二十条加强对货币资金的管理。严格按现金管理条例和银 行结算办法执行。出纳人员对经管的库存现金必须做到日清月结......”。

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题，需改进——“.....严格按现金管理条例和银 行结算办法执行。出纳人员对经管的库存现金必须做到日清月结，帐款 相符。每天结出现金日记帐余额并与实际库存核对，发现帐实不符，应查 明原因及时处理。财务部负责人应不定期地抽查盘点库存现金。现金结 未经审批的贷款含按揭司的年度经营计划财务计划和资金需求 量，积极组织和筹措资金，并对借款期限利率还款来源融资渠道等 因素综合考虑，确定合理可行的筹资方案，努力降低资金成本。 第十六条加强各种形式的贷款银行按揭和贷款担保等的管理。每 借入笔资金，不分金额大小都必须报董事长审批。抵押贷款当还款完毕后应及时办理注销产权登记赎回抵押物权属证明文件。银行按揭完成后应 尽量配合银行收银行按揭完成后应 尽量配合银行收取小业主分期付款，最好避免回购，还款终结后及时将保 证金转回存款户。抵押贷银行按揭和贷款担保等的管理。每 借入笔资金......”。

8、以下文段存在较多缺陷，具体而言：语法误用情况较多，标点符号使用不规范，影响文本断句理解；句子结构与表达缺乏流畅性，阅读体验受影响——“.....每天结出现金日记帐余额并与实际库存核对，发现帐实不符，应查 明原因及时处理。财务部负责人应不定期地抽查盘点库存现金。现金结 算起点为，元，若在起点以上则律用支票转帐或汇付。特殊情况经董事长批示后出纳携带现金付款，万元以上应有保安或多派位员工陪 同。库存现金限额原则上不超过日常三天的需用量，现金超限额部份当天 必须送存开户银行，因故未送存的要请示董事长后妥善保管，次日定送 存银行。未经批准不得利用公司帐户，为其他单位或个人支付或存入现金， 不得用白条或不符合要求的单据顶替库存现金。收取现金与签发收据 应分别专人负责，领用的收据和支票必须登记数量和起讫编号，由领用人 员签字，收回收据和支票存根应由保管人员办理签收手续。出纳人员对经 管的银行存款帐，必须及时与银行对帐单和会计帐目核对清楚，保证帐帐 相符帐款相符原则上不得签发空头支票和远期支票......”。

9、以下这些语句存在多方面瑕疵，具体表现在：语法结构错误频现，标点符号运用失当，句子表达欠流畅，以及信息阐述不够周全，影响了整体的可读性和准确性——“.....结合我公司的具体情况，固定资 产的划分标准为使用期限超过年，单位价值在，元以上的房屋 建筑物机器设备运输工具和其他物品都应当作固定资产管理固定资 产的管理参照行政部门管理文件处理。 第二十五条凡购置行政办公用品等，每件购入单价在，元以下 者，财务部作为低值易耗品次摊销进成本，但保管部门仍需负责登记财 产卡片，定期至少年核对，对不能使用的物品按程序办理报废核销 手续，保证货卡相符。 第二十六条加强固定资产的日常管理，行政部负责购置，资产经营 部负责保管和保养，财务部负责固定资产的增减变动核算。固定资产的折 旧维修核算。与资产经营部共同定期至少年组织对固定资产进行盘 点清查及对固定资产的经济效益进行客观的评价与分析。 第二十七条固定资产的购置，凡需购置固定资产的部门或下属企业 均需书面申请，经行政部资产经营部财务部董事长办公室会签报董 事长批准......”。