1、收益估算基地自投资后第三年开始有少量收益，到第六年开始基本稳定，扣除投入成本及支付农民工资外，估算第三年四五年收益分别为万元万元万元，第六年及以后每年万元。成本估算基本收益已单独计算，故成本计算中原毛油全部按外购计算，外购价目前为每吨元，消耗量为每吨毛油精制成吨精制油。固定资产折旧按照国家规定设备类为年，房产类为年，为便于计算按综合年计提。财务费用中仅计算精制加工流动资产部分，基地投资已核算不计在内。车间管理费按直接材料直接人工燃料动力与设备折旧费之和计。销售费用和管理费用按销售成本和计。经计算企业总成本费用投产当年万元，次年为万元，投资第四年开始基本稳定在万元至万元之间。利润预算经测算，企业扩建项目第二年净利润万元，第三年万元，第四年万元，第五年万元，第六年开始稳定在万元，详细见企业利润计算表。财务评价现金流量企业利润。
2、立项初设与审批施工图设计主体土建施工附属土建设备采购设备安装竣工验收第八章投资估算与资金筹措投资估算编制方法根据江西省建筑工程概算定额，结合县目前建筑市场价格，参与相关类似工程对本项目工程进行初步估算。工艺及非工艺设备通过向有关设备厂家询价而来。估算投资范围包括新扩建生产线及其配套生产性非生产性建设项目和新建山茶籽油基地处扩建山茶籽油基地处。编制结果本扩建工程估算总价值为万元，具体见总投资估算汇总表。资金筹措企业自筹万元，银行贷款万元，利用外资万元，要求上级支持万元。第九章经济效益评价基本数据销售收入估算根据项目进度安排，该项目建设期为年，第二年开始投入运行，达产率，第三年达产率，第四年及以后达产率。按照目前售价每公斤元估算，第二年实现销售收万元，第三年万元，第四年及以后每年万元。副产品皂脚收入占比重不大，忽略不计。基地。
3、中仅计算精制加工流动资产部分，基地投资已核算不计在内。车间管理费按直接材料直接人工燃料动力与设备折旧费之和计。销售费用和管理费用按销售成本和计。经计算企业总成本费用投产当年万元，次年为万元，投资第四年开始基本稳定在万元至万元之间。利润预算经测算，企业扩建项目第二年净利润万元，第三年万元，第四年万元，第五年万元，第六年开始稳定在万元，详细见企业利润计算表。财务评价现金流量企业利润测算表人民币万元年份成本项目第二年第三年第四年第五年第六年第七年以后产品销售收入减产品销售成其中直接材料直接人工燃料动力制造费用产品销售费用产品销售税金及附加二产品销售利润加基地收益减管理意义行业带动情况通过基地建设可带动活性炭食用菌旅游业和毛油初加工等相关产业。农民增收情况通过低改，将现有万亩油茶林单产由每亩公斤增加到公斤，加上相关产业增值估计增。
4、果本扩建工程估算总价值为万元，具体见总投资估算汇总表。资金筹措企业自筹万元，银行贷款万元，利用外资万元，要求上级支持万元。第九章经济效益评价基本数据销售收入估算根据项目进度安排，该项目建设期为年，第二年开始投入运行，达产率，第三年达产率，第四年及以后达产率。按照目前售价每公斤元估算，第二年实现销售收万元，第三年万元，第四年及以后每年万元。副产品皂脚收入占比重不大，忽略不计。基地收益估算基地自投资后第三年开始有少量收益，到第六年开始基本稳定，扣除投入成本及支付农民工资外，估算第三年四五年收益分别为万元万元万元，第六年及以后每年万元。成本估算基本收益已单独计算，故成本计算中原毛油全部按外购计算，外购价目前为每吨元，消耗量为每吨毛油精制成吨精制油。固定资产折旧按照国家规定设备类为年，房产类为年，为便于计算按综合年计提。财务费用。
5、计划在全县乡镇建立批原料基地，以确保加工厂原料供应。计划在全县山区乡镇建立山茶籽油原料基地共计万亩，每亩投资万元，合计总投资为万元。对老茶籽林进行垦复更新，低产改造，并培育观音桃三角枫霖降红皮三水桃白皮中籽赣无号赣无号等稳产高产良种，基地建成后，至第四年起每年稳定亩产毛油公斤，总产为吨，加上从周边县市及外省收购部分，完全可以保证本厂原料需要。油茶树般冬初开花，形成小果实，经冬春夏到第二年霖降前后成熟，生产期整整年。俗称吃四季露水油料作物，营养特别丰富，由山茶籽提炼而成山茶油不饱和脂肪酸含量高达左右，具有特殊清香味，耐贮存，易吸收，是种高品位高营养价值纯天然绿色保健食用油。据本草纲目中华药液纲目拾遗等记载，长期食用山茶油，有明目亮发润肠通便清热化湿杀虫解毒之功效，能抗暑抗癌降温降压等，中国医药宝典中国药志和人员人其中研发人。
6、万元。新增就业情况除加工厂和基地长年生产管理人员共人外，还可大量吸收农村劳动办从事油茶山低产改造。环保情况加工厂生产过程符合环保标准，无污染。油茶山低改和基地建设不施农药化肥。其它除集中力量搞好精制加工外，还要建设批标准化毛油初加工厂，做好原料初级加工基地建设情况已建处，再建处，投入万元。项目进展情况正在申办抗癌降温降压等，中国医药宝典中国药志和农政全书又载，山茶油含山茶苦柑素，脂肪油玉蕊醇茶皂醇等，可防癌润肺清肝解毒整肠降压止痒降胆固醇，调平人体器官机能运作，增强人体免疫功能，是调味食疗保健食用佳品，又能癣疥防蚊虫叮蛟除疣防晒去皱等外用。它主要成分与世界流行食用油橄榄油相似如下表脂肪酸组成山茶油橄榄油肉豆冠酸棕榈酸硬脂酸油酸亚油酸精制山茶油开发情况我国山茶油大部分为农村采用传统土法即在榨坊榨出毛茶油就直接食用。只有江西。
7、，后勤服务人，基地人。人员培训除现有企业职工个外，其余员工上岗前均应根据岗位要求分别进行培训。其中新建生产线上设备操作人员由设备制作厂家负责培训，基地工人由各基地进行现场培训。第七章项目实施进度为缩短项目建设周期，尽快完成扩建工程，要求设施施工安装等各个环节采取得力措施，做到统筹兼顾，使项目在可研报告批准后个月内完成全部工程建设工作。项目实施进度计划表如下日期项目名称年年项目批准立项初设与审批施工图设计主体土建施工附属土建设备采购设备安装竣工验收第八章投资估算与资金筹措投资估算编制方法根据江西省建筑工程概算定额，结合县目前建筑市场价格，参与相关类似工程对本项目工程进行初步估算。工艺及非工艺设备通过向有关设备厂家询价而来。估算投资范围包括新扩建生产线及其配套生产性非生产性建设项目和新建山茶籽油基地处扩建山茶籽油基地处。编制。
8、湖南浙江广西等主产省份部分采用现代工艺进行精炼，作为高档食用油进入消费市场。年产量仅万吨左右，目前全国大部分城市尚无精制山茶籽油上市，随着人民生活水平提高，消费观念改变，以及三清山旅游业发展，精制山茶油将被越来越多消费者接受，具有相当大市场空间。中国加入以后，出口量也将大量目录第章总论项目名称及承办单位可行性研究工作概况结论及建议第二章建设依据与建设规模资源保证情况市场前景与需求分析建设规模第三章厂址选择与建设条件选择依据厂址位置建设条件第四章产品方案与建设条件产品方案与建设条件设备选择及土建工程总平面布置工艺技术方案第五章环境保护及其它核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,环境保护劳动保护工业卫生节能第六章组织机构与定员管理模式组织机构定员人员培训第七章项目实施进度第八章投资估算与资金筹投资估算资金筹措第九章经济效益。
9、企业拓宽原料资源。第二章建设依据与建设规模资源保证情况精制山茶油原料为取自山茶科植物油茶树种子经提炼而成毛油，是中国南方特有种纯天然高级食用油，南方各省均有分布。资源量及分布山茶树主要分布在我国南方丘陵及中低山区集中于江西湖南浙江福建广东广西等省，为野生山茶科植物。山茶油取其种子茶籽经烘烤榨取提炼而成。山茶树可人工播种，般年即有收成，不需施肥，打农药，且产量高于天然野生，是退耕还林保护水土有效手段，值得大力推广，经调查，江西省有油茶林种植面积万亩，居全国第二位。除此外，临近浙江开化县年产油茶毛油吨，江山市年产油茶毛油吨，我国现在年产茶籽约万吨，可生产毛茶油万吨左右。上饶市有油茶山亩，可年产毛茶吨，加上周边县市及邻省，万吨原料油可以完全保证。同时，县已把山茶油作为支柱产业扶持，在全县乡镇建立批原料基地，以确保加工厂原料供应。
10、价基本数据财务评价第十章社会效益分析第章总论项目名称及承办单位项目名称江西县精制食油厂年产万吨精制山茶油扩建项目项目负责人项目总负责人技术负责人经济负责人项目承办单位项目由江西县精制食油厂负责承办。江西县精制油厂位于江西上饶市县城西工业区全国乡镇企业东西合作示范区内，企业法人代表李碧霞。企业于年筹建，年建成投产，占地面积平方米，建筑面积平方米，绿化面积平方米，生产生活设施齐全配套，拥有固定资产万元，流动资产万元，年生产能力精制山茶油吨，在县农村建有山茶油原料基地万亩。企业现有职工人，其中具有中级以上职称技术和管理人员人，并聘请同济大学现代农业科学与工程研究院博士生导师徐立鸿教授等为顾问整体素质较高。企业主要生产得尔乐牌精制食用山茶油，采用型油脂精炼配套设备，经过对无污染天然茶籽榨出毛油脱酸脱胶脱色脱臭工艺，生产出精制油质。
11、计划在全县乡镇建立批原料基地，以确保加工厂原料供应。计划在全县山区乡镇建立山茶籽油原料基地共计万亩，每亩投资万元，合计总投资为万元。对老茶籽林进行垦复更新，低产改造，并培育观音桃三角枫霖降红皮三水桃白皮中籽赣无号赣无号等稳产高产良种，基地建成后，至第四年起每年稳定亩产毛油公斤，总产为吨，加上从周边县市及外省收购部分，完全可以保证本厂原料需要。油茶树般冬初开花，形成小果实，经冬春夏到第二年霖降前后成熟，生产期整整年。俗称吃四季露水油料作物，营养特别丰富，由山茶籽提炼而成山茶油不饱和脂肪酸含量高达左右，具有特殊清香味，耐贮存，易吸收，是种高品位高营养价值纯天然绿色保健食用油。据本草纲目中华药液纲目拾遗等记载，长期食用山茶油，有明目亮发润肠通便清热化湿杀虫解毒之功效，能抗暑抗癌降温降压等，中国医药宝典中国药志和人员人其中研发人。
12、量达到高级烹调油通用标准和卫生标准，不含黄曲霉素，胆固醇防腐剂，油性平色泽好无异味无油烟，已申报绿色食品，畅销江浙闽沪赣等省市，并有部分出口海外。年生产销售吨，实现产值逾亿元。可行性研究工作概况可行性研究工作负责人总负责人市场预测负责人工程技术负责人经济评价负责人研究工作指导思想原则坚持以经济效益为中心，社会效益和环境效益为重点指导思想，以技术先进经济可行为原则，立足面向全国着眼未来造福社会，促进农民受益企业增效国家增收，把县精制食油厂建成全省乃至全国闻名现代食品工业企业。研究工作依据范围研究工作主要依据为国家和省市县关于加快发展以食品工业为龙头农副产品深加工政策国家有关促进农民增收，实现农业产业化政策和全国食品工业十五发展规划要求国家关于发展绿色食品，促进人民身心健康政策县及周边德兴市婺源县上饶县横峰县等县市丰富山茶油。
参考资料：
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（新增）精制食油厂改扩建项目可行性分析计划建议书（留底）