郧西县山斟野葡萄酒业公司10000吨野葡萄系列酒扩能技术改造项目可行性研究报告 ㊣ 精品文档 值得下载

第二部分合计第三部分基本预备费三基本预备费静态部分合计第四部分动态部分四涨价预备金五项目总投资六占投资比例资金筹措本项目固定资产投资万元，其中招商引资万元，流动资金投资万元，全部招商引资。

资金筹措及分年投资计划表序号项目资金合计分年投资计划第年第二年第三年第四年固定资产投资招商引资地方财政配套企业自筹流动资金投资招商引资项目总投资第九章财务评价测算依据产量根据项目产品工艺特点，本项目建成投产后，第年达到设计能力的，第二年达到，第三年及以后每年全部达产。

产品价格根据目前水平测算，野葡萄酒各品种加权平均销价为元吨。

销售税金及附加本项目产品属高消费产品，年销售税金及附加按综合税率计算。

折旧。

本项目固定资产折旧年限年，残值率，固定资产综合折旧率为。

管理费用技术转让费根据协议按销售收入的提取，其它管理费按销售收入计算。

利率本项目为招商引资项目，不计算利率。

数据测算销售收入利润及税金该项目建成达产后年销售收入为万元，销售税金及附加为万元，新增利润总额为万元，可供分配利润万元。

总成本费用本项目年均总成本费用为万元，其中固定成本万元，可变成本为万元，经营成本万元。

财务效益分析投资利润率正常年份利润总额全部投资投资利税率正常年份利税总额全部投资成本利润率正常年份利税总额正常年份经营成本销售利润率正常年份利润总额销售收入投资回收期及财务净现值本项目投资回收期为年，财务净现值为万元。

内部收益率本项目全部投资的内部收益率为。

经济效益分析该项目投产后，年可实现折旧万元，工资及福利费万元，销售税金及附加万元，利润万元，合计正常年度的国民纯收入为万元，则投资纯收入率为不确定性分析经测算，年固定成本为万元，可变成本为万元，销售收入为万元，销售税金及附加为万元，据此分析该项目的盈亏平衡点为年固定成本销售收入可变成本销售税金及附加即野葡萄酒年产量达到设计能力的，也就是年产量达到吨时，企业便可保本，本项目的安全系数为，说明该项目有较强的抗风险能力。

社会效益分析本项目建成后，不仅有很高的经济效益，同时又有很好的社会效益。

可充分利用地方资源，有效保护和改善生态环境农民年可增收万元，解决农民脱贫问题每年可为郧西提供地方财政收入万元可安置下岗职工人带动其它相关产业的发展，如印刷包装运输等。

结论本项目可行，请有关部门给予支持。

项目年均成本及损益测算表表序号项目总成本及效益万元吨单位成本及效益元吨产品制造成本外购原材料外购燃料动力工资及福利费折旧费修理费租赁费其它制造费用管理费用技术转让费摊销费其它管理费财务费用其它财务费用销售费用总成本费用其中固定成本可变成本经营成本销售收入销售税金及附加利润总额所得税可分配利润场的现状是白酒的消费逐年萎缩，从每年的几千万吨降至千多万吨，白酒让出的市场份额，大部分已被啤酒取代。

葡萄酒的消费从年兴起以来，每年均有两位数速度的增长，年消费量已达万吨，预计在年前，年消费量可以翻番。

目前，国内葡萄酒企业主要以张裕长城王朝三家为第集团军，它们的年销量已达万吨以威龙通化新天云南红西夏王野力白洋河酒丰收宁城等品牌为第二集团军，其年销量已近万吨年产量在吨至吨的多个厂家为第三集团，年销量也在万吨左右其余是年产在吨以下规模的地方品牌约有十几家，年销量在万吨左右。

另外，充斥市场的假洋酒假野山葡萄酒每年也有几万吨的销量。

入世后，真正的洋酒品牌也将进入中国市场，竞争会更趋激烈，市场的重新洗牌已经开始，市场将逐步向强势品牌集中，洋酒品牌也将占有席之地。

市场机会入世后，中国成为国际葡萄酒局的成员，中国独特的酒种野生葡萄酒和山葡萄酒就得到了国际认可，这为产品今后在国际市场的发展有了通行证。

同时更能促进在国内市场的发展。

目前，国内外葡萄酒企业都是用种植葡萄品种作为原料，困扰它们的个问题是产品的化学残留而野生葡萄却不存在这问题，它的纯天然无污染的品质，是今后的消费主流。

中国现阶段的葡萄酒市场，是个不断发展和成熟的消费市场。

在这样个发展的阶段，虽然竞争激烈，但却给每个葡萄酒企业提供了极大的发展空间，孕育着巨大的商机，从攻城掠地到占山为王，从市场洗牌到市场整合，很好把握商机的企业就能顺势而进。

年月日，台在新闻分的质检报告中，曝光了通化地区大肆生产假野生山葡萄酒的事件，全国市场片哗然，到处喊打。

从年至年，全国的葡萄酒市场被通化地区伪劣产品占去三分之多，其主要消费群体是低收入阶层和农村市场。

曝光后这些伪劣产品被逐出市场，但这广大的市场空间却需要真正的野葡萄产品去填补，进而满足市场和这批消费群体的需求，这就为我们企业提供了千载难逢的市场机会。

行业政策我国在酒类产业的政策是限止白酒生产，支持葡果酒的发展，并从税收政策上体现出来，葡果酒的消费税率是，白酒的征收率是，从年起，每瓶白酒又增收元。

潜在竞争对手情况和市场变化分析多年来，以通化葡萄酒股份公司为代表的通化地区家葡酒企业，打着野生葡萄酒的旗号，以假冒和伪劣的产品占据了中国近五分之的市场份额。

通化股份公司年上市，实力较强，上市后拟发展十万亩葡萄种植基地，生产规模扩大至年产万吨，原定于年达到其技改目标。

葡萄品种主要以双优公酿号和公酿二号等为主，这些品种均为野生葡萄经人工种植后的改良品种。

其优点是果实增大，产量提高，出汁率提高其缺点是人工管理带来的农药和化肥的残留不能解决。

年月日中央电视台套在新闻分节目中曝光了通化假野生山葡萄酒事件，在全国激起了片批评之声，通化地区的产品受到商家抵制，消费者对通化产品近而远之，通化产品的销售急剧下滑，并且引起了通化市政府高度重视，迅速关闭了供水系统套万元套供电系统套万元套合计合计吨扩改土建工程投资概算表表单位万元序号工程项目建筑结构工程量单位造价万元总造价金额万元灌装车间混泥原料仓库混泥土成品仓库砖混发酵车间混凝土原料加工车间混凝土办公设施生活砖混技术中心砖混露天酒贮存库混凝土公用配套设施砖混厂区道路及绿化合计第六章环境保护产品主要污染概况生产中主要污染源来自于原酒的发酵生产和产成品生产，其污染物为废水及设备噪音。

废水在发酵过程产生于野葡萄分选后的清洗和发酵窖池罐的清洗，污染呈微酸性，值在之间，按年产吨野葡萄原汁吨野葡萄酒计算，原料加工在吨，废水排放为原料量的，即在吨。

在产成品生产中废水主要产生于包装工艺中的洗瓶环节，废水呈中性主要污染是清洗的灰份，在工业化大生产中，瓶子的使用基本为标准新瓶，包装采用的是塑料包装捆扎。

废水排量为，即年产万吨野葡萄系列酒，废水量为吨。

在室内卫生的打扫清洗公共场所的清洗及生产中的容器器具的清洗年废水排放量在吨，废水呈中性。

噪音噪音污染主要源于设备，在野葡萄酒生产的整个环节，其噪音最大的是万大卡的压缩机，噪音值为分贝，其它设备噪音很小。

产品生产污染治理方案废水治理。

在废水方面，主要为清洗用水和冷却循环水，无有害成份，基本类同于生活废水，在排放上，管管相通管沟相通，不留存污死角，与城市排水网络相通。

噪音治理。

在噪音污染方面，根据不同设备和特点，采取不同的减振消声措施，设置隔声室，减少噪音的扩散和工人的接触时间。

环境绿化。

按有关规定，厂区绿化面积不低于有效面积的，以利净化空气和美化环境，在厂房的四周通道两边植树种花草，以利美化环境。

第七章项目实施进度本项目新征土地亩，厂区总面积平方米，主要建设罐装车间和原料成品仓库，以及其他设施。

项目建设周期个月。

项目实施进度计划表表序号项目第年第二年第三年第四年以后项目前期工作工艺设计土建工程设备购置设备安装调试竣工投产建设周期投产期达产期第八章总投资估算及资金筹措固定资产投资估算项目固定资产总投资万元，其构成项目如下建筑工程万元设备购置台套万元安装工程费万元备品备件及工器具家具购置费万元基本预备费万元涨价预备金万元工近百家小企业，保留了数十家生产葡萄酒企业，并进行整顿。

通化假酒事件使消费者们提出了个问题谁的产品是真正的野生山葡萄酒这就给山斟公司带来了次重大的市场机会，山斟公司应该尽快宣传自己，抢占市场。

本项目产品竞争优势技术优势项目产品的技术优势主要依靠西北农林科技大学葡萄酒学院，该学院已与山斟公司共同组建了技术联合研发中心，是产品研发的技术支持，为不断开发适应市场需求的新产品提供了保证。

产品优势本项目产品野葡萄干红酒在利用野生葡萄酿制干红酒方面填补了国内空白，在白藜芦醇和等营养物质的保存和提高上，处于国内领先水平，从原料的采摘到产品加工的全过程都做到了无污染，保证了其纯天然的品质，是葡萄酒中的佳品，也是葡萄酒消费中的主流产品。

第四章产品方案及建设规模现有产品及生产能力企业现有产品野葡萄干红酒利口酒红葡萄酒，年生产能力为吨。

改造后野葡萄系列酒生产能力达到吨，其中瓶装干红酒吨瓶装高级红酒吨瓶装红双喜酒吨④瓶装红双喜酒吨瓶装极品干红酒吨瓶装利口酒吨。

产品主要技术指标目前我国的葡萄酒主要产品如张裕王朝长城等品牌，均采用人工栽培的葡萄酿造而成，山斟牌野葡萄干红酒利口酒红葡萄酒与之相比，品质独特，其所含的人体抗衰老物质和软化心脑血管物质白藜露醇均比人工栽培的葡萄品质高，其中含量为万个活力单位毫升，在年全国葡萄酒检评会上受到与会专家的致好评。

经检测，各项指标均达到设计要求感观指标色泽澄清透明，呈深宝石红色口感入口醇厚，回味悠长。

理化指标酒精度总酸。

卫生标准符合和标准。

第五章工艺技术方案工艺技术本项目引进中国葡萄酒学院最新研制的发酵技术，