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机构等。
有关职能部门对运销或施工过程安全管理进行专项检查，对潜在事故或紧急情况的重点区域，相关单位编制专项预案或应急计划，并组织落实。
每年至少对应急预案评审次，当潜在事故和紧急情况发生后及时进行评审，需对应急预案进行修订时，执行文件控制程序有关规定。
可行时，有关单位对制定的应急预案，组织演习练，演习结束后对应急预案的可行性和适用性进行评审，必要时对应急预案进行修订，并保持相关记录。
测量分析和改进总则建立实施并保持顾客满意监视控制程序采购管理程序产品监视和测量管理程序绩效监测和测量管理程序合规性评价程序不合格品控制程序内部审核程序纠正措施控制程序预防措施控制程序等程序，策划并实施以下方面所需的监视测量分析和改进过程证实煤炭产品质量与产品标准及有关要求的符合性确保质量环境职业健康安全管理体系过程符合管理标准的要求持续改进质量环境职业健康安全管理体系绩效在产品运销过程销售服务过程以及有关单位和部门确定并应用适宜的统计技术。
监视和测量顾客满意建立实施并保持顾客满意监视控制程序，以监视和测量质量管理体系的业绩，不断提高顾客满意程度。
销售部负责对顾客满意程度进行调查测量建立顾客档案定期发放和回收顾客满意程度调查表对顾客进行专访，征集顾客评价抱怨或建议收集上级部门或有关机构的评比结果。
销售部定期收集整理相关信息进行数据分析，确定顾客满意程度并写出报告，依据报告中提出的改进方案组织实施，不断增强顾客满意。
内部审核建立实施并保持内部审核程序，以验证质量环境职业健康安全管理活动结果是否符合标准要求和策划的安排，公司质量环境职业健康安全管理体系要求是否得到实施和保持，确定体系运行的有效性。
行政管理部根据上年度审核结果，结合实际组织策划本年度内部审核工作并编制年度内审计划，明确审核的目的准则范围频次和方法，报管理者代表批准后实施。
审核员必须经过培训，具备内审资格并经聘任，且不能审核自己的工作，确保审核过程实施的客观性和公正性。
按内部审核程序规定实施审核，行政管理部汇总审核情况，保持记录，编制审核报告，按文件控制程序的规定下发至相关部门。
各相关单位配合内审的实施，对不符合项及时采取纠正措施，以消除所发现的不合格及其原因，行政管理部组织对所采取纠正措施的实施和有效性跟踪验证。
过程的监视和测量建立实施并保持煤炭产品储装运管理程序等程序，为证实煤炭产品和服务过程实现所策划结果的能力，采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视，并在适用时测量。
各相关单位按相关程序标准等负责对质量管理体系各个过程进行监视和测量。
产品运销过程管理过程未能达到策划的结果时，相关单位应采取适当的纠正或纠正措施，以确保产品和体系的符合性。
产品的监视和测量建立实施并保持产品监视和测量控制程序，对产品的特性进行监视和测量，验证产品要求得到满足，并使其符合产品实现的策划要求。
行政管理部负责对煤炭产品监视和测量归口管理，各集装站负责煤炭产品的监视与测量。
产品的监视和测量记录清晰，要由有权放行产品的检验人员签名，并按职责归口保存。
鉴于煤炭产品检验结果滞后的这种特殊性，经授权人员批准，适用时得到顾客的批准，可先放行产品，再提供交付产品监测结果当出现不合格品时，执行不合格品控制程序。
环境监测和测量建立实施并保持绩效监测和测量管理程序，对具有重大环境影响的运行与活动有关的关键特性进行监视和测量。
行政管理部部负责对公司的环境目标指标管理方案环境绩效及有关环境运行控制程序执行情况进行监测和测量并记录。
各相关单位对本单位的环境目标指标管理方案环境绩效定期进行检测，并对有关运行控制程序执行情况进行监测和测量。
所需监测和测量设备的控制执行监视和测量设备控制程序。
职业健康安全绩效测量与监视建立实施并保持绩效监测和测量管理程序，对具有重大职业健康安全影响的运行与活动有关的关键特性进行监视。
行政管理部负责对公司的安全目标管理方案安全绩效定期进行检测，对有关安全运行控制程序执行情况进行常规的监测和监视，对事故事件及其他不符合进行监测，并记录。
各相关单位对本单位的职业健康安全目标方案安全绩效定期进行检测，并对有关运行控制程序执行情况进行测量和监视。
所需监测和测量设备的控制执行监视和测量设备控制程序。
合规性评价建立实施并保持合规性评价程序，定期评价法律法规和其他要求的遵守情况，履行遵守法律法规和其他要求的承诺。
行政管理部负责公司职业健康安全适用的法律法规和其他要求合规性评价的归口管理，并负责对公司适用于环境因素的法律法规和其他要求合规性评价归口管理。
各单位负责本单位的合规性评价，并将评价结果分别报送行政管理部，作为管理评审的输入。
合规性评价频次根据法律法规标准安全操作规程等适用的程度而定，每年至少进行次合规性评价，时间间隔不超过个月，可根据管理体系运行的周期在管理评审前进行。
当出现下列情况之时，应增加合规性评价的频次组织机构产品范围资源配置发生重大变化时发生重大环境职业健康安全事故或因环境问题连续受到投诉当法律法规和其他要求发生变化时内外部审核或管理评审发现严重不符合时内外部环境发生重大变化等。
合规性评价输入环境职业健康安全目标指标和方案的实现情况内外部审核及管理评审的结果信息反馈，包括周边社区的投诉上级或地方主管环境职业健康安全部门的评价合理化建议等对不符合采取的纠正措施预防措施的实施及其有效性的监控结果可能影响管理体系的变更，包括内外部环境变化，法律法规和其他要求的变化，新材料新工艺新技术新设备的应用等环境职业健康安全事故的处理视和测量设备控制程序应急准备与响应管理程序顾客满意监视管理程序内部审核程序产品监视和测量管理程序绩效监测和测量管理程序合规性评价程序不合品控制程序事件调查不符合控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序分析和改进管理程序附表二手册条款与对照表质量环境职业健康安全管理手册要素要素要素范围总则应用规范性引用文件术语和定义质量环境职业健康安全管理体系总要求质量环境职业健康安全管理体系文件总则质量环境职业健康安全管理手册文件控制记录控制法律法规与其他要求管理职责管理承诺以顾客为关注焦点，，质量环境职业健康安全方针策划质量环境职业健康安全目标指标和方案质量环境职业健康安全体系策划环境因素危险源识别环境因素风险评价和控制策划职责权限与沟通职责与权限管理者代表交流协商与沟通管理评审资源管理资源提供人力资源基础设施工作环境产品实现产品实现的策划与顾客有关的过程与产品有关要求的确定，，与产品有关要求的评审顾客沟通设计和开发删减采购采购过程采购信息采购产品验证生产和服务提供生产和服务提供的控制生产和服务的提供过程的确认删减标识和可追溯性顾客财产产品防护监视和测量设备的控制重要环境因素重大及不可容许风险的控制应急准备和响应测量分析和改进总则监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量环境监测和测量职业健康安全健康绩效测量和监视合规性评价不合格品及不符合的控制，，不合格品的控制，，事故事件不符合的调查与处理数据分析改进持续改进，，，，纠正措施预防措施附表三煤炭产品运销流程流程的两种表现形式港口菜单提取流程煤炭采购结算流程集装站库存管理煤炭调运结算流程集装站收煤流程煤矿集装站装车流程港口接车流程港口库存管理港口装船流程铁路日请车流程铁路年度计划流程铁路月度计划流程煤炭销售结算流程集装站接车流程煤炭采购合同煤炭订货合同排期报港流程电厂煤炭销售合同煤炭产品运销流程销售部销售部运输部运输部集装站集装站货源部货源部煤矿煤矿煤炭信息收集煤炭采购煤炭调运收煤存储装车接车存储排期装船菜单提取年度运输计划月度运输计划接车日请车发运附件四内蒙古蒙泰集团运销公司质量环境职业健康安全管理体系组织机构运销公司总经理销售副总运输铁建副总经营副总销售部行政管理部唐公塔集装站运输部铁路建设办经营部呼包鄂集装站质检部储装部管理者代表改进的建议。
生产经营许可和人员的资质等。
根据输入信息对适用的法律法规和其他要求条款逐对照评价，确认环境因素风险控制的情况和结果是否符合法律法规和其他要求合规性评价的输出以报告记录的形式呈现，主要内容包括评价时间评价的环境因素风险法律法规和其他要求的符合情况评价结论意见参加评价的人员等。
当对法律法规和其他要求的执行结果评价为不符合要求时，相关单位要进行原因分析，采取并实施必要的纠正措施。
行政管理部对改进或纠正措施的实施效果跟踪验证。
合格品及不符合的控制不合格品控制建立实施并保持不合格品
运销公司管理手册
