1、目标的评审。职责总经理负责主持管理评审活动。管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况提出改进意见，编写评审报告，对采取的纠正预防措施进行追踪新审核的时间，重新审核仍按本程序执行。相关文件质量记录控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序相关记录年度内部审核实施计划内部审核实施计划内审检查记录表内部审核报告不符合报告沧浪源水处理工程有限公司程序文件编号标题目录标准条款页次版本版次生效日期年月日标题页码目录批准修改页文件控制程序质量记录控制程序管理评审控制程序人力资源和培训控制程序设施管理控制程序与顾客有关过程的控制程序采购控制程序生产和服务提供控制程序监视和测量装置控制程序内部审核控制程序检验和试验控制程序不合格品控制程序统计分析控制程序纠正措施控制程。
2、，管理部须相应变更质量记录览表，记录内容须包括名称保存使用部门保存期限，以方便检索。记录形成部门对形成的记录应按记录多少，按月季年等形式装订成册，并编制质量记录览表，以便方便检索。保存期限记录应根据其重要程度分别规定保存期限，记录保存为年年和长期三种。记录处置记录的复制借阅，需经部门主管批准，复制阅读时不得擅自涂改污损拆散或丢失，记录超过保存期限或其它特殊情况需要销毁时，应报管理者代表批准。相关文件文件控制程序相关记录质量记录览表沧浪源水处理工程有限公司程序文件编号标题管理评审控制程序章节页次版本版次生效日期年月日目的对公司质量管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性，充分性和有效性，不断改善体系及其运行效果。范围适用于公司质量管理体系的评审工作，包括方针。
3、号标题文件控制程序章节页次版本版次生效日期年月日目的对与质量管理体系有关的文件进行管制，确保在质量管理体系有效运行的各个场所，都能得到和使用相应文件的有效版本。范围适用于质量管理体系运行有关的文件，如质量手册程序文件作业指导书质量记录等以及适当范围的外来文件，如法律法规标准和顾客提供的图样等。职责质量手册和程序文件由管理部负责组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布。其他控制所需文件由各相关部门负责撰写，管理者代表批准，管理部负责统管理。管理部负责各质量文件，包括技术文件的管理控制，定期评审管理体系文件。工作程序文件的审批文件在发布前均需按权责审批其适用性和充分性。文件编号原则质量手册质量体系文件的制订修订均应由管理部以编号原则编号。其余文件按类别以发行。
4、序章节页次版本版次生效日期年月日文件保存原稿律由管理部保存，不加盖印章现场使用的作业指导书置于作业场所，非现场使用的文件由各使用部门自行保存。旧版文件回收时，管理部须注明回收情形，各部门不得保留旧版，但管理部对历次旧版的原稿须予以保存，并加盖作废章以做区别，避免误用。文件销毁各部门回收的旧版文件或顾客书面通知处理外来文件资料时，由管理部填写文件处理通知单报管理者代表审批，同意后进行统销毁。文件的评审当质量管理体系运行环境发生变化文件不符合实际情况时，经使用部门提议，须对文件进行评审修订与更新，并再次批准。相关文件质量记录控制程序相关记录文件控制记录表文件发放回收清单文件处理通职务经理修改记录修改码文件更改申请单号更改人日期沧浪源水处理工程有限公司程序文件。
5、序预防措施控制程序设计开发管理程序沧浪源水处理工程有限公司程序文件编号标题批准修改页标准条款页次版本版次生效日期年月日批准修改页编制小组日期部门职务审核刘海英日期部门管理部职务经理批准黄安华日期部门总经办，原稿文件不加盖任何图章，以确保文件及现行状态清晰，易于识别。文件分发文件的发放范围由编制单位根据文件内容确定，管理部复印适当份数加盖受控章后，按发放部门的不同发放号发行，并请接收文部门在文件发放回收清单上签收。发放号规定如下总经理，管理者代表，管理部，质技部，生产部文件修订文件若不符合现状，需修改增订，由提议部门填写文件处理通知单，原拟订部门研究修改，原审批岗位的人员审批，若指定其它部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料，审批后由管理部进行。
6、的监视和测量装置进行控制，确保监视和测量结果的有效性。范围适用于对确保产品符合要求证明产品符合要求，以及环境表现符合规定要求的监视和测量装置软件等的控制。职责质技部负责对监视测量设备的检定或校准以及偏离校准状态的处理生产部协助质技部管理监视和测量装置。程序监视和测量装置的采购及验收根据监视和测量项目所需的测量能力和测量要求配置监视和测量装置，对其采购和验收进行控制，验收结果通知质技部，并由其登录于计量器具台帐。监视和测量装置的校准新购进的监视和测量装置，使用前应由质技部负责送国家计量部门检定或自行校准，对于没有国家校准标准的设备，应记录用于校准的依据。质技部负责对该装置编号并记录，对合格品应贴上表明其状态的唯性标识，并标明校准有效期。质技部负责监视和测量。
7、更，变更內容应于文件上加以注记或附录，并从所有发放或使用场所及时撤出失效和作废的文件，以防误用。文件作废由提议部门填写文件处理通知单，经审批，若同意则交由管理部进行回收。文件回收文件在修订和作废后应对非预期使用的文件进行回收，防止误用。文件的回收按文件发放回收清单上的发放记录进行回收，回收已发出的所有该项文件，回收时须注意数量及内容的完整性。回收后，管理部须在回收负责人栏签字，并于文件控制记录表的相应备注栏加盖已回收章。外来文件管理各部门于接收到外部重要标准图样规范技术资料时，须于审核后交管理部编号，并登录文件控制记录表，原稿留管理部，需要时相关部门可借阅或取得复印件以使用，其管理方法与公司内部文件相同。沧浪源水处理工程有限公司程序文件编号标题文件控制程。
8、装置的发放，发放后应在计量器具台帐中记录使用人。每年十二月质技部编制下年度计量校准计划，并负责联系国家法定计量部门进行检定，并保存检定报告。对于本公司可自行校准的则自行校准，并出具检定报告。检定校准合格的装置，由管理人员贴合格标签，标明有效期校准不合格的，贴不合格标签，修理后重新送检或校准对不便粘贴标签的装置，可将标签贴在包装盒上，由使用者妥善保管。必要时须对监视和测量装置进行调整或再调整，并由专人执行调整工作，以防止因调整不当使装置失效。对于监视和测量用的软件，在使用前应进行确认，并填写相应的确认记录。监现重大质量事故。用户对环节连续投诉。法律法规及其他外部要求的变更。在接受第二第三方审核之前。在认证证书到期换证前。管理部负责制定年度内部审核计划和内部。
9、目标的评审。职责总经理负责主持管理评审活动。管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况提出改进意见，编写评审报告，对采取的纠正预防措施进行追踪新审核的时间，重新审核仍按本程序执行。相关文件质量记录控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序相关记录年度内部审核实施计划内部审核实施计划内审检查记录表内部审核报告不符合报告沧浪源水处理工程有限公司程序文件编号标题目录标准条款页次版本版次生效日期年月日标题页码目录批准修改页文件控制程序质量记录控制程序管理评审控制程序人力资源和培训控制程序设施管理控制程序与顾客有关过程的控制程序采购控制程序生产和服务提供控制程序监视和测量装置控制程序内部审核控制程序检验和试验控制程序不合格品控制程序统计分析控制程序纠正措施控制程。
10、核实施计划，确定审核实施活动的过程，报管理者代表批准后实施。内部审核计划的内容包括审核目的准则范围方法。内部审核的工作安排。审核组成员。审核时间地点。受审部门及审核要点。预定时间，持续时间。开会时间。审核报告分发范围日期。审核人员要求审核人员需经过正式培训，具有内审员资格证书，并与被审核部门区域无直接责任关系。在审核过程中，审核员应能独立工作，不受干扰，也不干扰生产的正常运行。内部审核准备内审组根据内部审核实施计划，确定要审核的区域，编制内审检查记录表。审核依据为质量管理体系标准质量手册程序文件支持性文件合同要求和法律法规要求等。沧浪源水处理工程有限公司程序文件编号标题内部审核控制程序标准条款页次版本版次生效日期年月日管理部提前周发出内部审核实施计划通知。
11、号标题文件控制程序章节页次版本版次生效日期年月日目的对与质量管理体系有关的文件进行管制，确保在质量管理体系有效运行的各个场所，都能得到和使用相应文件的有效版本。范围适用于质量管理体系运行有关的文件，如质量手册程序文件作业指导书质量记录等以及适当范围的外来文件，如法律法规标准和顾客提供的图样等。职责质量手册和程序文件由管理部负责组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布。其他控制所需文件由各相关部门负责撰写，管理者代表批准，管理部负责统管理。管理部负责各质量文件，包括技术文件的管理控制，定期评审管理体系文件。工作程序文件的审批文件在发布前均需按权责审批其适用性和充分性。文件编号原则质量手册质量体系文件的制订修订均应由管理部以编号原则编号。其余文件按类别以发行。
12、加盖作废章。文件制订由各部门指定专人，以各类文件标准格式拟定，按权责规定核准后交由管理部编制存档的文件控制记录表，并由文件管理人员按规定对文件进行编号和盖受控章部，由质技部开出纠正预防措施处理表，生产部根据纠正或预防措施控制程序及时采取措施，满足顾客的质量要求。管理者代表及质技部不定期对上述各过程检查监督。相关文件质量记录控制程序文件控制程序设施管理控制程序监视和测量装置控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序相关记录生产计划过程确认控制记录表生产参数记录表生产记录仓库台帐顾客财产登记表物料卡发货单产品合格证沧浪源水处理工程有限公司程序文件编号标题监视和测量装置的控制程序标准条款页次版本版次生效日期年月日目的对用于确保产品符合规定要求和证明产品符合规定要。
参考资料：
1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸)，本站只保证下载后内容跟在线阅读一样，不确保内容完整性，请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站（www.woc88.com）水印的，下载后是没有本站水印的（仅在线阅读显示），请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑，其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇，实质内容并不相符，下载内容以在线阅读为准，请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传，下载所得收益全部归上传者所有，若您对文档版权有异议，可联系客服认领，既往收入全部归您。
（终稿）沧浪源水处理工程有限公司程序文件.doc（最终版）
