1、人员以外的其它人员不应进入机房工作处理结束后,应清除不能带走的本作业数据妥善处理打印结果,任何记有重要信息的废弃物在处理前应进行粉碎。未经允许,不准将机房设备维护用品软盘资料等私自带出机房,如有特殊情况,需经负责人同意并进行登记后方可带出。数据备份管理每日进行系统数账户信息保护内控管理制度整理版保护制度客户个人金融信息安全保护制度为进步加强农村信用合作联社个人金融信息保护工作,履行客户个人金融信息保护义务,确保客户个人金融信息安全,我社员工要严格遵守中华人名共和国商业银行法个人存款账户实名制规定个人信用信息基础数据管理暂行办法等法律法规,高度重视客户个人金融信息保护工作在收集保存使用个人金融信息时,要严格遵守法律规定,采取有效措施加强对个人金融信息保护,确。
2、社年月日。本细则所称信息系统维护包括日常运行维护系统变更安全管理等方面。引用标准及关联制度企数据恢复性测试记录表略篇个人金融信息安全保护制度客户个人金融信息安全保护制度为进步加强农村信用合作联社个人金融信息保护工作,履行客户个人金融信息保护义务,确保客户个人金融信息安全,我社员工要严格遵守中华人名共和国商业银行法个人存款账户实名制规定个人信用信息基础数据管理暂行办法等法律法规,高度重视客户个人金融信息保护工作在收集保存使用个人金融信息时,要严格遵守法律规定,采取有效措施加强对个人金融信息保护,确保信息安全,防止信息泄露和滥用内部控制基本规范企业内部控制应用指引第号信息系统公司内部控制手册职责信息管理部门负责信息系统的运行维护管理。信息系统使用部门负责系统的。
3、控制信息系统维护管理制度信息系统维护管理细则目的为了保障信息系统安全平稳内部控制基本规范企业内部控制应用指引第号信息系统公司内部控制手册职责信息管理部门负责信息系统的运行维护管理。信息系统使用部门负责系统的使用,用户管理。内容要求与程序系统日常运行维护公司信息系统的维护归口统由信息管理部负责管理。系统使用部门单位负责业务流程业务工作标准数据维护用户管理数据使用安全知识产权合法性使用及相关制度的制定和落实等工作,对有关数据的日常更新等作运行操作记录对关键用户与般用户进行培训和培训考核,培训记录和考核成绩提交人力资源部保护制度客户个人金融信息安全保护制度为进步加强农村信用合作联社个人金融信息保护工作,履行客户个人金融信息保护义务,确保客户个人金融信息安全,我社。
4、要通过防火墙,制定相关防火墙安全策略及防火墙配臵标准。系统终结账户信息保护内控管理制度整理版等管理员账号。如果系统受到严重破坏,影响网络业务功能,立即调用备件恢复系统。对该入侵或攻击行为进行大量的日志分析工作。同时竭尽全力地判断寻找攻击源。将入侵的详细情况逐级向主管领导和有关主管部门汇报并请示处理办法。各使用人或部门应采用信息管理部批准的查毒杀毒软件,包括服务器和客户端的查毒杀毒软件。禁止使用来历不明未经杀毒的软件,不阅读和下载来历不明的电子邮件或文件,严格控制并阻断计算机病毒的来源。经远程通信传送的程序或数据,必须经过检测确认无病毒后方可使保护制度客户个人金融信息安全保护制度为进步加强农村信用合作联社个人金融信息保护工作,履行客户个人金融信息保护义务,确。
5、设臵参数,保证系统访问安全。信息管理部负责日常网络与硬件的。通过系统对网络链路带宽做实时,并在需要时做相应的调整。对核心服务器和网络设备做活跃性测试,主要是针对设备的网络活动,系统的应用服务做。外部网络的访问必须要通过防火墙,制定相关防火人员进入机房审批表,经信息管理部门经理签字批准后方可当外来人员对软件系统进行维护时,须填写应用软件维护表,经系统使用部门单位负责人和信息管理部门经理签字批准后方可。账户信息保护内控管理制度整理版。第节用户账号口令管理第十条用户账号口令发放要严格保密,用户必须及时更改初始口令。第十条用户账号口令最小长度为位,并具有定复杂度。第十条用户账号口令必须严格保密,并定期进行更改,密码更新周期不得超过天。第十条严禁共享个人用户账号口令。
6、信息安全,防止信息泄露和滥用,遵循合法合理原则,不得收集与业务无关的备案。信息管理部负责日常软硬件系统维护设备保养故障的诊断与排除易耗品的更换与安装网络安全环境保持应急处理等工作,保证信息系统安全稳定运行,并做应急事故处理记录和运行维护记录。应急事故处理记录和运行维护记录由信息管理部门经理签字。需委托进行维护的信息系统,由信息管理部门审查系统服务商资质,并签订系统维护服务合同由信息管理部自行维护的,应指定专人负责维护,制定岗位职责。账户信息保护内控管理制度整理版。第节用户账号口令管理第十条用户账号口令发放要严格保息系统因各种原因不再使用时,信息管理部负责做好系统中有价值或涉密信息的销毁转移,并按国家有关法律法规和电子档案的管理规定,妥善保管。信息系统风险评。
7、用,用户管理。内容要求与程序系统日常运行维护公司信息系统的维护归口统由信息管理部负责管理。系统使用部门单位负责业务流程业务工作标准数据维护用户管理数据使用安全知识产权合法性使用及相关制度的制定和落实等工作,对有关数据的日常更新等作运行操作记录对关键用户与般用户进行培训和培训考核,培训记录和考核成绩提交人力资源部网络管理员应至少每周次自动的全系统病毒扫描,每天定时自动检查更新病毒定义文件,对于发现的病毒则要有相关信息提示自动的发送到相关管理人员处。信息管理部门应利用操作系统数据库系统应用系统提供的安全机制,设臵参数,保证系统访问安全。信息管理部负责日常网络与硬件的。通过系统对网络链路带宽做实时,并在需要时做相应的调整。对核心服务器和网络设备做活跃性测试,主要。
8、。第十条超级用户账号需通封中,信封由专人保管,各系统负责人每季度更换次登录名和密码,并填写密码保存登记表。特殊情况需拆信封时,必须由信息管理部门经理在密码保存登记表签字后方可,拆封后,系统责任人要重新修改密码,密存在信封中。用户登录名与密码的管理用户名和密码的组合定义了系统中用户的身份,用户和密码组合由系统管理员进行管理,不设臵多人共用的账号,当个工作人员离开岗位后,其账号应被及时删除。为防止非法用户使用信息网络资源,对访问用户的合法性进行鉴别,当不成功鉴别尝试次数达到门限值行,确保数据安全,依据相关法律法规和公司内部控制手册,制定本细则。适用范围与定义本细则适用于信息管理部门及相关部门实施信息维护相关事项。数据保密性管理重要数据的处理过程中,被批准使用数。
9、息的情况应立即制止并向上级领导报告。对违反联社客户个人金融信息保护工作制度非法使用泄露出售个人金融信息的员工将根据有关规定追究法律后果。农村信用合作联社年月日。如果系统受到严重破坏,影响网络业务功能,立即调用备件恢复系统。对该入侵或攻击行为进行大量的日志分析工作。同时竭尽全力地判断,用户必须及时更改初始口令。第十条用户账号口令最小长度为位,并具有定复杂度。第十条用户账号口令必须严格保密,并定期进行更改,密码更新周期不得超过天。第十条严禁共享个人用户账号口令。第十条超级用户账号需通过保密形式由信息技术部负责人留存份。第十条第十条第节附则本制度由公司总部信息技术部负责解释和修订。本制度自发布之日起开始执行。附件岗位权限对照表编号附件账号权限申请表申请表编号篇内。
10、信息管理部门经理应每月组织开展信息系统安全评估工作,及时发现系统安全问题并加以整改。附则信息管理部门负责制定解释修改废除本细则,本细则自总经理签发之日起执行。支持性文件记录和图表应急事故处理记录略运行维护记录略系统变更表略系统用户申请表略系统用户记录表略数据备份记录表略数据恢复性测试记录表略篇个人金融信息安使用客户个人金融信息行为。通过接入中国人民银行征信系统支付系统以及其他系统获取的个人金融信息,严格按照系统规定的用途使用,不得违反规定查询和滥用行为。员工在日常工作互相监督,如若发现非法使用泄露出售个人金融信息的情况应立即制止并向上级领导报告。对违反联社客户个人金融信息保护工作制度非法使用泄露出售个人金融信息的员工将根据有关规定追究法律后果。农村信用合作。
11、是针对设备的网络活动,系统的应用服务做。外部网络的访问必须要通过防火墙,制定相关防火十条第十条第十条第十条第十条第十条理完毕后,人力资源部需通过邮件或书面的方式通知员工所属部门主管负责该员工权限收回的工作。员工所属部门主管根据该用户的岗位申请删除离职人员账号及权限。账号管理人员建立各种账号的文档记录,记录用户账号的相关信息,并在账号变动时同时更新此记录。第节特权账号和超级用户账号管理特权账号指在系统中有专用权限的账号,如备份账号权限管理账号系统维护账号等。超级用户账号指系统中最高权限账号,如或民银行征信系统支付系统以及其他系统获取的个人金融信息,严格按照系统规定的用途使用,不得违反规定查询和滥用行为。员工在日常工作互相监督,如若发现非法使用泄露出售个人金融。
12、工要严格遵守中华人名共和国商业银行法个人存款账户实名制规定个人信用信息基础数据管理暂行办法等法律法规,高度重视客户个人金融信息保护工作在收集保存使用个人金融信息时,要严格遵守法律规定,采取有效措施加强对个人金融信息保护,确保信息安全,防止信息泄露和滥用,遵循合法合理原则,不得收集与业务无关的毒扫描,每天定时自动检查更新病毒定义文件,对于发现的病毒则要有相关信息提示自动的发送到相关管理人员处。信息管理部门应利用操作系统数据库系统应用系统提供的安全机制,设臵参数,保证系统访问安全。信息管理部负责日常网络与硬件的。通过系统对网络链路带宽做实时,并在需要时做相应的调整。对核心服务器和网络设备做活跃性测试,主要是针对设备的网络活动,系统的应用服务做。外部网络的访问必。
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