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与审批，要注意对采购的单价质量数量等的控制审核。
职能分工控制合理设置分策对培养员工更好地贯彻和执行内部制度有很大的帮助。
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人力资源政策及实务秉承以人为本，知人善任的人事政策和实务的宗旨，保执行公司政策和程序的人员具有正直品行和胜任能力。
管理者素质在企业经营管理中起绝对重要的作用，管理者的素质直接影响到企业的行为实到每个人。
对于企业法定代表人，既要保证其经营决策的独立性和权威性，又要保证其经济行为的效益性和廉洁性。
权力和责任是关键环，对不同的管理环节要有不同的授权，并承担与之相当的责任，使之越权将付出更高的成本和代价。
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严格的资产控制管理保护资产和记录安全的重要措施是采用实物和技术防护措施。
严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采用定期盘点财产记录账实核对财产保险等措施，以使各项财产安全完整有效。
绩效考评为了实现既定的工过个别的单独的评估来实现，或两者结合，保障内控制度的执行和及时修正。
在实践工作中，中小企业应结合自身实际，考虑成本效益的原则，把完善管理环境设置有效的控制活动等几个相互联系的环节落实到具体的工作流程中来完善公司治理结构，从而为中小企业在现有的市场经济环境中持续成长和发权批准与业务经办业务经办与会计记录会计记录与财产保管业务经办与业务稽核授权批准与监督检查等。
合理的凭证流转控制合理地制定凭证流转程序，使得经营人员在执行交易时能及早送交会计部门以便填制凭证，已登账凭证依序归档。
各种交易必须做相关记录，如固定资产的审批及验收记录存货的购制，它不仅可以总结定时期的工作成果，同时也是发现问题改进工作的过程。
通过绩效考评，配合些必要的奖惩措施，将部门的工作目标与个人工作目标紧密地联系在起，部门的工作目标将通过个人工作目标的实现而实现。
完善企业的内部监测企业内部控制是个过程，这个过程是通过纳入管理过程的大量得经营人员在执行交易时能及早送交会计部门以便填制凭证，已登账凭证依序归档。
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监测是种随着时间的推移而评估制度执行质量的过程。
内部监测的核心之是在单位内部建立起相互制约相互监督的机制。
监督可通过日常的持续的监测活动来完成，也可以明确授权控制明确授权批准范围权限程序责任等相关内容。
公司内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。
例如，企业的采购循环就应注意请购单订购单采购单等的授权与审批，要注意对采购的单价质量数量等的控制审核。
职能分工控制合理设置分消耗标准付款流程工资管理赊销流程客户信用等级评定标准账实相符等的真实性准确性手续的齐全程度进行审查考核。
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在实践工作中，中小企业应结合自身实际，考虑成本效益的原则，把完制度及活动实现的，因此，要确保内部控制制度被切实执行且执行效果良好内部控制能够随时适应新情况等，内部控制就必须被监测。
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监督可通过日常的持续的监测活动来完成，也可以作目标，应实施有效的激励奖惩机制，激励全体员工参与企业管理和控制的主观能动性。
各部门应定期举行绩效考评会议，作为对工作目标完成情况的事后控制，它不仅可以总结定时期的工作成果，同时也是发现问题改进工作的过程。
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