1、算表资金使用和管理项目总投资万元用于奶源基地建设万元其中草地建植万元集中饲养小区建设万元奶牛引种资金万元奶牛保险费万元奶牛引种应激反应处理万元乳品加工配套无菌包装机械设备万元。第八章效益分析依据根据独山牛奶生产情况核算以我县目前奶牛生产水平和乳产品开发为依据根据奶源基地建设生产能力测算可行性报告表三按奶牛年均产奶量公斤头公司对农户回收鲜奶价格元加工量年日处理吨年日处理吨年日处理吨年日处理吨乳品加工厂鲜奶加工损耗加工后市场批销售元进行效益分析。乳产品成本分析见可行性报告表四表五。经济效益分析财务分析财务内部收益率奶源基地建设为乳品加工厂高于机会成本。投入产出比奶源基地乳品加工厂。财务净现值项目达设计规模后财务净现值分别为奶源基地万元乳品加工厂万元。投资回收期奶源基地年乳品加。
2、本费用表单位万元序号年份项目建设期生产经营年日产鲜奶吨年日产鲜奶吨年日产鲜奶吨年日产鲜奶吨生产成本收购成本经营费用合计六乳品加工厂损益表单位元序号项目建设期生产经营期万元备注年年年年产品销售收入销售价元二总成本费用三销售所得税销售总额四企业所得税税后利润总额五税后利润表六项目现金流量表六奶源基地现金流量表单位元序号项目建设期生产经营期年年年现金流入奶产品销售回收固定资产回收残值现金流出建设投资草地建植精料补充疫病防治人工输配奶牛保险技术服务临时用工净现金流量备注折现率财务内部收益率效益成本比财务净现值万元六乳品加工厂现金流量表单位万元序号项目建设期生产经营期年年年年现金流入乳品销售现金流出建设投资生产成本鲜奶收购经营成本销售所得税企业所得税净现金流量备注折现率财务内部收益。
3、元。见可行性报告表九社会效益分析奶源基地建设和乳品加工机械配套设施建设项目实施可增强我县乳业公司竞争力使乳业公司成为我县实施农业产业结构调整龙头企业乳品加工厂建设可带动奶源基地建设多户农户多人就业户年均实现纯收入元左右人均元同时乳品加工厂通过开发和销售拉动运输业和服务业发展可招收部分社会青年就业达产后为国家年创利税万元。生态效益分析项目实施通过人工草地建植退耕还草使水土得到保持和恢复生态植被形成草地畜牧业生态体系在保证生态条件下发展畜牧业符合生态环境保护要求。风险分析奶牛生产主要是奶源基地建设乳品开发和市场销售体系建设通过加强乳品多元化开发延长液态奶品保质期使产品销售面扩大有利于市场销售网络延伸在奶源基地建设中严把技术防疫关实施奶牛养殖死亡保险降低了疫病死亡风险在生产中按。
4、月完成选点定户月月完成多年生刈割草地建设和青贮玉米种植月完成集中饲养小区基础设施建设月完成高产人工草地建植月完成奶牛引种饲养工作。奶品加工厂当年月完成无菌包装生产线厂房改造和订货月完成机械安装建设运行投产。第五章劳动组织管理与运行管护劳动定员人员素质人员培训劳动定员奶源基地建设户每户位专职饲养人员。乳品加工厂设锅炉工人化验室人物资保管人后勤人产品包装车间人产品深加工车间人高温消毒车间人财务人销售人管理人员人共计人。人员素质专业户专职人员初中以上文化程度乳品加工厂达到高中以上文化程度。人员培训饲养专业户专业人员每年定期培训期根据生产存在问题与省内大专院校或科研机构长期联系聘请专家进行讲授服务。加工厂人员实行上岗前培训熟练掌握乳品卫生安全生产规程。组织管理机构独山乳业公司为奶。
5、区由农户自行组织管理经费自行解决。乳品加工厂工人工资列入生产成本由生产经营收入开支。第六章环境保护生态环境影响评价主要污染源污染物奶源基地主要污染源是饲养奶牛所产生粪尿放牧奶牛粪尿直接施播在草地之中是饲草生长所需肥力来源集中饲养奶牛粪粪便通过发酵处理直接放播于种植牧草饲料地促进牧草生长。加工厂主要污染来源于生产加工过程清洗机械废水。对策和措施奶源基地集中饲养小区建设粪尿发酵沼气池沼液是牧草生长所需有机肥料用于草地建植和饲料种植补充牧草所需养份有利于建设有机生态农业。乳品加工厂排放污水采取建设污水处理池办法处理即采用厌氧耗氧处理工艺使生产废水经处理后达到国家污水综合排放标准二级排放标准。第七章投资估算及资金筹措投资估算依据奶源基地建设根据草地建植小区建设和奶牛引种所需经费预。
6、工厂年。贷款偿还分析奶源基地投资偿还年。乳品加工厂偿还期年。见可行性报告表六表七表八。敏感性分析奶源基地建设当收入下降成本上升。财务内部收益率财务净现值万元。乳品加工厂当成本不变收入下降时。财务内部收率为财务净现值万元。当收入变成本上升时财务内部收益率为财务净现值为万元。见可行性报告表九社会效益分析奶源基地建设和乳品加工机械配套设施建设项目实施可增强我县乳业公司竞争力使乳业公司成为我县实施农业产业结构调整龙头企业乳品加工厂建设可带动奶源基地建设多户农户多人就业户年均实现纯收入元左右人均元同时乳品加工厂通过开发和销售拉动运输业和服务业发展可招收部分社会青年就业达产后为国家年创利税万元。生态效益分析项目实施通过人工草地建植退耕还草使水土得到保持和恢复生态植被形成草地畜牧业生态。
7、。效益成本比财务净现值万元表七借贷偿还期估算表七奶牛基地建设借贷偿还期估算单位万元序号项目建设期生产经营期本年借贷年末借贷余款本年偿还本金还款资金来源利润借贷偿还期年含建设期年投资回收期年含建设期七乳品加工厂借贷偿还期估算单位万元序号项目建设期生产经营期年年年年年本年借贷年末借贷余额本年偿还本金还款资金来源经营利润利润利润利润利润利润借贷偿还期年投资回收期年表八敏感性分析八奶源基地建设敏感性分析单位万元序号项目建设期生产经营期年年年年年年当成本不变收入下降时现金流入现金流出净现金流量当收入不变成本上升时现金流入现金流出净现金流量当成本不变收入下降时财务内部收益率财务净现值万元效益成本比当收入不变成本上升时财务内部收益率财务净现值万元效益成本比八乳品加工厂敏感性分析序号项目。
8、算。乳品加工厂配套无菌包装生产线由上海瑞丹轻工机械有限公司提供价格核算。估算奶源基地建设预算万元草地建植万元草种万元牛鞭草户亩亩元万元青贮墨西哥玉米户亩亩元万元冬牧黑麦草户亩亩元万元灰萝卜户亩亩元万元肥料万元尿素户亩元万元钾肥户亩亩元万元磷肥户亩亩元万元集中小区建设万元饲养舍幢元万元运动场小区小区元万元场地平整个小区元万元工作用房个元万元发酵池个元万元围墙元万元挤奶器套元套万元授精室设备套元套万元小区铁门个元个万元青贮窖个元万元水电安装个万元个万元兽医室器械个元个万元奶牛引种头万元头万元奶牛保险头元头万元奶牛引种应激反应处理头元头万元其它万元乳品加工配套设备建设纸合层换式无菌包装机规格包台万元台万元合计表固定资产投资估算表万元资金来源及筹措招商引资万元表二投资来源与支出估。
9、生活用房平能力测算可行性报告表三按奶牛年均产奶量公斤头公司对农户回收鲜奶价格元加工量年日处理吨年日处理吨年日处理吨年日处理吨乳品加工厂鲜奶加工损耗加工后市场批销售元进行效益分析。乳产品成本分析见可行性报告表四表五。经济效益分析财务分析财务内部收益率奶源基地建设为乳品加工厂高于机会成本。投入产出比奶源基地乳品加工厂。财务净现值项目达设计规模后财务净现值分别为奶源基地万元乳品加工厂万元。投资回收期奶源基地年乳品加工厂年。贷款偿还分析奶源基地投资偿还年。乳品加工厂偿还期年。见可行性报告表六表七表八。敏感性分析奶源基地建设当收入下降成本上升。财务内部收益率财务净现值万元。乳品加工厂当成本不变收入下降时。财务内部收率为财务净现值万元。当收入变成本上升时财务内部收益率为财务净现值为万。
10、体系在保证生态条件下发展畜牧业符合生态环境保护要求。风险分析奶牛生产主要是奶源基地建设乳品开发和市场销售体系建设通过加强乳品多元化开发延长液态奶品保质期使产品销售面扩大有利于市场销售网络延伸在奶源基地建设中严把技术防疫关实施奶牛养殖死亡保险降低了疫病死亡风险在生产中按绿色食品要求生产以草地纯牛奶特色增加产品市场竞争力最大限度减少生产加工所要发生施奶源基地集中饲养小区建设粪尿发酵沼气池沼液是牧草生长所需有机肥料用于草地建植和饲料种植补充牧草所需养份有利于建设有机生机配置万元表四日处理吨鲜奶生产成本单位元序号项目单位数量单价合计备注水吨电度煤吨处理损耗杀菌纸包包包人员工资人化验药品天管理人元天合计鲜奶收购成本销售费用包元包元单位加工成本万元包不含奶成本表五鲜奶加工生产经营总成。
11、建设期生产经营期年年年年年当成本不变收入下降时现金流入现金流出净现金流量当收入不变成本上升时现金流入现金流出净现金流量当成本不变时收入下降时财务内部收益率财务净现值万元效益成本比当收入不变成本上升时财务内部收益率财务净由该负责人向下批发到不同零售商手中执行送货上门服务。计划第阶段网络建设在独山平塘荔波三都都匀点基础上第二阶段扩展到麻江凯里南丹金城江柳州深圳等沿海市场。第四章项目建设规模建设内容及实施进度建设地点独山县城关镇麻万镇建设规模乳品加工厂在原生产线基础上主要引进日包装能力吨无菌包装机械台。奶源基地建设选建户示范专业户每户种植牛鞭草亩轮作青贮玉米和灰萝卜亩稻田轮作燕麦亩建设个奶牛饲养小区每个小区占地平方米建设运动场与饲养圈舍相连集中分户饲养圈舍平方米运动场平方米工作。
12、绿色食品要求生产以草地纯牛奶特色增加产品市场竞争力最大限度减少生产加工所要发生风险。第九章结论基于以上分析即奶牛生产在我县已有基础项目实施技术有保障产品有市场饲养资源丰富通过无菌包装生产线安装增加乳业公司产品在市场竞争力实现公司农户龙头连基地产品闯市场市场促发展产业化经营格局。项目经济效益社会效益生态效益较好恳请项目得到农业综合开发资金支持。表固定资产投资估算表单位万元序号工程及费用名称投资估算备注单位数量单价金额奶源基地集中饲养小区个草地建植亩多年生牛鞭草地亩轮作刈割草地亩奶牛引种头其它费用二乳品加工配套设备纸合层换式无菌包装机台合计表二投资来源与支出估算序号科目合计备注投资来源万元农业综合开发资金万元二支出估算奶源基地万元乳品加工厂无菌包亩项目实施进度奶源基地建设当年。
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