近昆明两广等沿海大中城市，距省会昆明仅余公里，距南宁约余公里，距最近的出海港北海港约余公里。

普者黑机场，今年四月底将实现通航，至昆明至南宁的时间将大为缩短目前国家正在建设的衡昆高速公路和富宁港，是云贵川通往两广等沿海城市的主要通道，明年将建成通车，届时便捷的交通，将大改善的交通运输状况，再加上与越南接壤的国家级天保口岸等条件使凸显出参与中国东盟自由贸易区建设的良好区位优势。

昆明两广越南等长期以来直是肉牛产品的销售市场。

而牛奶消费直靠调进满足州内市场需要，年调入鲜奶量约吨以上。

大力发展肉牛和奶水牛生产是全州人民生活水平不断提高的需要，并有昆明两广海南越南等市场作支撑，产品销售区位优势明显。

有较强的技术力量作保证。

示范场不仅常年聘请两名具有副高职称的畜牧兽医技术专家作公司技术顾问，而且还招聘了西南农大农大等院校畜牧兽医专业毕业的名人员在公司内工作。

同时县畜牧部门为该项目的技术支撑单位，已与我公司建立了技术联盟，长期派技术人员到基地指导，项目实施有较强的技术力量作保证。

有优惠的政策。

自九五以来直把畜牧业列为支柱产业进行培育，出台了对兴办规模养殖场所需生产用地按农业用地管理，对创办的畜禽养殖加工营销企业无论企业的性质和规模大小均享受非公有制经济的优惠待遇，并给予贴息贷款财政补助对养殖专业户重点户实行优先贷款支持优先技术和物资服务等系列优惠政策，为项目建设提供了优惠的政策。

此外，州政府年投资万元，新建了个冻改中转站和个冻改点，这将为奶水牛的发展创造很好的条件。

二主要技术经济指标生产规模及相关主要产品示范区达产年繁殖母水牛头，其中产奶母水牛头，年产水牛奶吨年均出栏优质肉牛水牛头。

屠宰加工厂生产销售水牛肉制品吨，乳制品厂生产销售乳制品折合原料奶吨。

繁殖成活率产奶量水牛年产奶吨。

产肉量每头育肥水牛产肉。

项目总投资万元，其中建设投资为万元，流动资金万元。

年销售收入万元，年均销售利润万元，项目财务内部收益率为，投资有较好的社会效益，将为改善的地方财政起到积极的作用。

同时，也是安排农村剩余劳动力和解决三农问题的有效途径之。

本项目投资回收期短，内部收益率财务净现值合理，盈亏平衡点适中，投资利润率适当，投资风险较小。

不论是从自然资源的可持续性来看，还是从社会经济发展的可持续性来看，都是可行的。

建议有关部门批准立项，尽快投资予以建设。

总论项目背景与概况项目名称优质水牛乳肉商品生产基地建设项目。

承办单位及协作单位概况项目承担单位生态农业综合开发有限公司项目承担单位生态农业综合开发有限公司性质为自主经营独立核算自负盈亏的股份制企业。

公司由畜牧综合养殖示范基地等个分支机构组成，现共有固定资产万元，流动资产万元，职工名，其中具有高级职称的名，中级职称名，初级职称名。

畜牧综合养殖示范基地由亩的盘龙山生态开发区高登村示范场和示范场周边村寨的示范户组成。

目前畜牧业综合养殖示范基地已种植商品杨梅樱桃香梨等水果亩，种植紫花苜蓿和多年生黑麦草等优质牧草亩，饲养盖普威种公牛头，西门塔尔夏洛来利木赞等杂交母牛头，荷斯坦奶牛头高峰黄牛头约克和杜洛克杂交猪存栏头能繁母猪头存栏山鸡和珍珠鸡等特禽万只。

生态农业综合开发有限公司所属综合养殖场已于二四年先后被县和政府列为农业开发龙头企业给予重点扶持。

可行性研究报告编制依据核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，国务院办公厅关于加快畜牧业发展进程的意见中国食物与营养发展纲要农业部农业科技发展纲要关于实施国家学生饮用奶计划的通知国家计委等当前国家重点鼓励发展的产业产品和技术目录中共委省人民政府关于加快畜牧业现代化进程的决定和关于把畜牧业发展成为国民经济支柱产业的决定发改委畜牧业发展专项资金投资指南委州政府关于加快畜牧业发展的决定生态农业综合开发区规划。

项目提出的理由的基本情况项目位于东经，北纬之间。

东邻广西壮族自治区，北部和西部分别与越南社会主义民主共和国交界，全州辖八个县个乡镇，其中三个县的个乡镇与越南接壤，国境线长公里。

全州国土面积平方公里，居住着汉壮苗彝瑶回傣布依蒙古白族精改良技术的推广应用。

畜牧综合养殖场位于县开化镇高登村，距县城公里，占地面积亩，交通通讯便利，环境污染少。

项目拟建的的奶水牛示范场奶制品加工厂及肉制品加工厂场建于此。

项目建设规模与目标建设规模建设存栏奶水牛头的示范场个年加工处理水牛奶吨的加工厂座和年生产处理吨水牛肉加工厂座建设个奶水牛示范区，每个示范区扶持饲养奶水牛奶至少头的农户户。

项目的建设目标是大力开展培训工作，特别是大量培训基层技术人员和农户，大规模开展水牛人工授精改良工作建立奶水牛开发示范村，推广奶水牛科学饲养技术通过扩大宣传，招商引资到来发展水牛的饲养及乳肉加工业，通过龙头加工企业的带动，建立水牛奶收购保鲜加工营销系统，用年左右的时间，逐步建立起比较完善的集水牛改良科学养殖加工销售为体的水牛乳肉生产加工营销体系，把水牛业发展成为个独具特色的新兴支柱产业。

具体目标在奶水牛示范场及个示范区内达产年奶水牛存栏头，挤奶水母牛存栏万头，年产水牛奶吨，原料奶产值万元，深加工后产值可达亿多元。

年出栏优质肉牛水牛头，原料牛产值万元，通过精加工产值万元。

通过龙头加工企业对包括示范区在内的全州境内商品肉牛原料奶的组织收购加工，生产销售水牛肉制品吨，奶制品折合原料奶吨。

项目主要建设条件饲草饲料资源丰富。

地处低纬高原季风气候区，冬无严寒夏无酷暑雨量充沛，适应动植物生长繁育。

全州现有草地面积万公顷其中可利用草地面积万公顷，鲜草年产量万吨，理论载畜量万个黄牛单位年有农作物秸秆饲料资源约万吨和各类青绿多汁饲料万吨，可饲养万个黄牛单位有农闲田地万亩，农闲田地可用于种草面积万亩，产草量万吨，理论载畜量达万个黄牛单位，全州饲草饲料理论总载畜量达万个黄牛单位。

其中，畜牧综合养殖基地现有可种草养畜的荒山和退耕地亩，已种植紫花苜蓿和多年生黑麦草等优质牧草亩，项目实施有充足的饲草饲料资源基础。

有数量较大水牛群体。

万头存栏水牛中，能繁母牛达万头。

也是开展水牛改良较早的地区之，上世纪七十年代末，富宁广南就曾开展过用摩拉水牛和尼里水牛的冻精对本地水牛进行杂交改良，但由于当时市场需要的是役牛，而且水牛人工授精技术较难掌握，再加上其他因素，水牛的改良于八十年代中期便停止。

进入九十年代后，特别是在中国欧盟水牛开发项目的带动仡佬等种民族。

年，全州年末总人口万人，其中农业人口万人，全州地区生产总值亿元，地方财政收入亿元，农民人均纯收入元，是集边疆民族贫困和山区为体的农业州。

畜牧业是发展农村经济增加农民经济收入的支柱产业，特别是九五以来，全州各级党委政府紧紧围绕结构调整科技推广疫病防治和市场开拓等加快畜牧业发展的关键措施，切实加强领导增加投入，抓基地办样板树典型，依靠科技进步，积极探索产业化发展路子，有力地推动畜牧业经济以较快速度持续发展，加快了传统畜牧业向现代畜牧业的转变步伐，畜牧业为推动全州国民经济快速平稳发展和农民增收作出了重要贡献。

年，全州年末生猪大牲畜山羊和家禽分别存栏万头万头万头和万只出栏肉猪肉牛和肉羊分别达万头万头和万只，比年分别增长和畜牧业产值实现亿元，同比增长，占农业总产值的比重达农民人均畜牧业纯收入达元，占同期农民人均纯收入的，占同期家庭经营纯收入的。

畜牧业成为全州农村经济发展中群众覆盖面最广受益面最大的支柱产业，农民增收的主要来源。

大力发展畜牧业，不断提高畜牧业在农民经济收入中的比重，是当前和今后段时期内解决三农问题，促进农民持续增收，保持全州国民经济快速平稳发展的的项重要措施。

项目建设的理由发展养牛业有适宜的自然条件丰富的饲草饲料和优良的品种等资源优势，也有邻近昆明两广越南等市场的区位优势。

九五以来，立足资源和市场优势，加大了发展力度，养牛生产发展成为农村经济结构调整和农民增收的优势产业，长期以来，的都是养牛大州。

年，全州牛的饲养量达万头，其中水牛万头。

牛饲养量位居全省个州市的第位。

但从总体上看，由于扶持力度不够良种推广较慢等因素的影响，目前虽然饲养量大，仍处于科技含量较低产业化水平低等粗放生产阶段，养牛生产的资源优势未能充分转化成经济优势。

针对现有万头水牛的资源优势以及农民增收的需要，生态农业综合开发有限公司计划利用畜牧综合养殖基地，引进高产的摩拉水牛和尼里拉菲水牛冻精改良本地水牛，加快水牛改良推广步伐，推动养牛业品种结构调整，推进养牛产业化现代化发展进程，促进农民持续增收和解决三农问题提供产业支撑。

项目拟建地点该项目以畜牧综合养殖基地的养殖场为依托，周边村寨的农户为补充，辐射带动等县水牛冻产年项目的总成本估算为万元，经营成本为万元。

四财务盈利能力分析现金流量分析内部收益率为，财务净现值为万元，静态投资回收期为年，动态投资回收期为年。

见附表全部投资现金流量表。

财务比率年平均利润总额投资利润率总投资。

年平均利润总额销售利润率年平均销售收入。

五项目偿债能力分析通过借款偿还计算，本项目借款偿还期为年，详见附表借款还本付息表。

六不确定性分析敏感性分析考虑到项目实施过程中些不确定因素的变化，分别对销售收入经营成本和建设投资作了增加或减少的单因素变化对财务内部收益影响的敏感性分析，详见附表项目敏感性分析结果表。

从表可以看出，各种因素变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中销售收入的变化对的影响最大其次是经营成本增加，而建设成本的影响最小。

因此，项目承办单位应把销售价格和经营成本作为项目管理重点来抓，提高劳动生产率，在经营成本保持在正常水平的基础上提高产品质量，进而使项目产品在市场上有较强竞争力，取得良好收益盈亏平衡分析以生产能力表示的盈亏平衡点为年固定成本年销售收入年可