1、经内务部批准后由内务部指定派车。公司专职司机需对使用车辆安全及使用情况负责,每天下班无用车后需把车辆停放在公司指定停车地点,严禁把车辆借给他人使用或在下班后将车开出使用,经查实,第次罚款元,第次作开除处理。公司的月季年销售计划及制定销售目标。根据销售计划,制定适应当地消费情况的促销方案,报老板批准并执行。门店管理制度模版范文。根据方案,实施销售计划及促销方案,对以上两种销售方案进行最终总结,吸取经验,不断提高店面的销售业绩,店员职责及要求严格遵守员工日常工作规范上班不迟到不早退不无故请假没有特殊情况不能随便调班或工休,需要调班或公休者须事前请示经理批准。热情待客礼貌服务,主动介绍产品,做到精神饱满,面带微笑,止文明,仪表端庄,言语亲切,行动敏捷,办事严谨。店面管理培训管理根据店面新老员工的实际情况制定有针对性的培训计划。培训计划应充分考虑公司企业文化专业知识产品知识服务礼仪销售技巧顾客反对意见及疑议等。根据店内销售存在的问题进行针对性培训,实际解决店内问题,从而提高店面业绩。建立公司内部群,实行网络在线的交流学习探讨。客户管理根据与客户的成交情况,督促员工做好顾客信息的录入工作,以备后期查询和汇总,有可持据销售计划认真执行,经理应对每天计划执行情况作出总结,分析各成员对进店的顾客的接待情况顾客信息的收集情况,督促导购员业务员进行电话回访或上门拜访,确保与进入店面留信息的顾客都能达成交易。执行情况分析每周每月每位员工要对经理就计划执行情况进行述职报告,分析差异原因,执行情况的好坏直接关系到自身的切身利益及有关。
2、全,不得统计。查看库存表,了解现有的产品,对产品性能和优势有更多的学习,并针对库存的产品进行针对性的销售。努力学习产品知识,全面提高专业技能及娴熟应用销售技巧深入领会我们的服务理念,引导顾客参观展厅,详细热情介绍相关产品特点,要求专业系统自信主动协助店长完成销售工作。服从上级工作安排,努力完成下达的销售指标。工作流程组织晨会的召开人员状况确认出勤休假轮班仪容仪表及精神状况。传达老板重要文件及通知。店面管理培训管知识,能满足顾客提出的要求和解答疑难问题。严格遵守影楼的各项规章制度和员工守则,不擅离职守,讲求职业道德,努力把门市工作做好。根据方案,实施销售计划及促销方案,对以上两种销售方案进行最终总结,吸取经验,不断提高店面的销售业绩,店员职责及要求严格遵守员工日常工作规范上班不迟到不早退不无故请假没有特殊情况不能随便调班或工休,需要调班或公休者须事前请示经理批准。热情待客礼貌服务,主动介绍产品,做到精神饱满,面根据店面新老员工的实际情况制定有针对性的培训计划。培训计划应充分考虑公司企业文化专业知识产品知识服务礼仪销售技巧顾客反对意见及疑议等。根据店内销售存在的问题进行针对性培训,实际解决店内问题,从而提高店面业绩。建立公司内部群,实行网络在线的交流学习探讨。客户管理根据与客户的成交情况,督促员工做好顾客信息的录入工作,以备后期查询和汇总,有可持续发展的客户,要及时跟踪反馈。经常对顾客档案进行分析整理,将顾客如核对造成损失的,由财务人员负责全部责任,并做罚款。公司用车管理制度公司车辆为公司业务车辆,任何人严禁公。
3、订及选样取件等工作。熟悉影楼专业知识,能满足顾客提出的要求门店管理制度模版范文经办人签字,证明人证明,方能报销。单项招待费用超过元以上的,需提前申请研讨审批。电话费,手机费各部门的办公电话,由公司统制定标准,经总经理批准后实施,超出部分由部门自行负责。享受电话费报销的员工及总经理,以各自报销标准金额的月封顶,严格执行低不补高不报的限额报销制度,每月凭话费报销。注以上各项费用报销流程均如差旅费报销流程。从即日起,公司将各部门费用与其绩效考核相结合奖罚制度相挂钩。门店管理制度模版范改,不得填报与本次出差无关的费用,凡经财务人员及审批人员发现有违规报销的,除追回所报款额外,违规责任人员须承担等额赔偿责任。报销程序出差报销人员按要求填写报销单交会计审核真实性合理性核对金额签字总经理审批出纳处领去现金。业务招待费业务招待费须严格执行先批后支和领导陪同制的原则,由财务核准,报总经理批准后方可借支原则上员工不得擅自单独发生业务招待费,否则费用自理。业务招待费金额在元以内经部门经理同意批准,财务部门按报销程序核报本次差旅费,否则,前帐不清,后帐不借。因个人原因需向公司有借支款项行为,需经总经理批准后方能借支,借支款项均需在月内冲销或还款,否则将从本月工资内扣除冲抵。差旅费报销的原始凭证必须真实合理,否则,不予报销。差旅费报销单须由本人填写齐全,不得涂改,不得填报与本次出差无关的费用,凡经财务人员及审批人员发现有违规报销的,除追回所报款额外,违规责任人员须承担等额赔偿责任。报销程序出差报销人员看库存表,了解现有的产品,对产品。
4、额制定当月销售计划,再把计划分解到每周每天。该计划必须包括总销售额上月的实际销售额对比,分析差额。应根据实际销售情况对畅销品滞销品进行分析,并对促销活动提出建议。销售计划执行根据店面新老员工的实际情况制定有针对性的培训计划。培训计划应充分考虑公司企业文化专业知识产品知识服务礼仪销售技巧顾客反对意见及疑议等。根据店内销售存在的问题进行针对性培训,实际解决店内问题,从而提高店面业绩。建立公司内部群,实行网络在线的交流学习探讨。客户管理根据与客户的成交情况,督促员工做好顾客信息的录入工作,以备后期查询和汇总,有可持续发展的客户,要及时跟踪反馈。经常对顾客档案进行分析整理,将顾客改,不得填报与本次出差无关的费用,凡经财务人员及审批人员发现有违规报销的,除追回所报款额外,违规责任人员须承担等额赔偿责任。报销程序出差报销人员按要求填写报销单交会计审核真实性合理性核对金额签字总经理审批出纳处领去现金。业务招待费业务招待费须严格执行先批后支和领导陪同制的原则,由财务核准,报总经理批准后方可借支原则上员工不得擅自单独发生业务招待费,否则费用自理。业务招待费金额在元以内经部门经理同意批准,加油,公司司机在报销燃油停车及过路过桥费时,需附加公司的派车申请单并注明实际公里数,公司其他人无权向公司报销上述费用。门店管理制度树立顾客至上,服务第的思想,有较强责任心,礼貌待客热情服务坚守岗位不谋私利。具有良好的专业知识和会话能力,热情主动有礼貌地接待来客,仪容端庄反应灵敏应变能力强,善于动用语言技巧为顾客提供最佳服务。负责顾客的安排接待。
5、店面的各种奖励。经理对整个店的销售负责,并要就每周每月的执行情况作出述职报告,分析新老顾客的销售比例门店管理制度模版范文改,不得填报与本次出差无关的费用,凡经财务人员及审批人员发现有违规报销的,除追回所报款额外,违规责任人员须承担等额赔偿责任。报销程序出差报销人员按要求填写报销单交会计审核真实性合理性核对金额签字总经理审批出纳处领去现金。业务招待费业务招待费须严格执行先批后支和领导陪同制的原则,由财务核准,报总经理批准后方可借支原则上员工不得擅自单独发生业务招待费,否则费用自理。业务招待费金额在元以内经部门经理同意批准,行等级区分,督促员工做好顾客的回访工作,了解客户的建材产品需求情况。定期作顾客消费记录查询及分析,了解客户的最终成交金额,分析客户的消费能力,喜欢的产品款式最终的畅销品等,针对不同的客户群体做针对性的产品促销活动。建立产品职业交流群,与非同类各行业合作伙伴及潜在客户的网上交流探讨,巩固合作伙伴培养潜在客户。销售管理根据店面实际情况,制定合理的月季年销售计划及制定销售目标。根据销售计划,制定适应当地消费和解答疑难问题。严格遵守影楼的各项规章制度和员工守则,不擅离职守,讲求职业道德,努力把门市工作做好。报销时间。出差人员在返回公司两个工作日内,须到财务部门按报销程序核报本次差旅费,否则,前帐不清,后帐不借。因个人原因需向公司有借支款项行为,需经总经理批准后方能借支,借支款项均需在月内冲销或还款,否则将从本月工资内扣除冲抵。差旅费报销的原始凭证必须真实合理,否则,不予报销。差旅费报销单须由本人填写。
6、私用,经查实,将对当事人按每次元罚款处理。公司员工因业务需要用车,需事先向公司书面申请,经内务部批准后由内务部指定派车。公司专职司机需对使用车辆安全及使用情况负责,每天下班无用车后需把车辆停放在公司指定停车地点,严禁把车辆借给他人使用或在下班后将车开出使用,经查实,第次罚款元,第次作开除处理。公司要求填写报销单交会计审核真实性合理性核对金额签字总经理审批出纳处领去现金。业务招待费业务招待费须严格执行先批后支和领导陪同制的原则,由财务核准,报总经理批准后方可借支原则上员工不得擅自单独发生业务招待费,否则费用自理。业务招待费金额在元以内经部门经理同意批准,金额在元以上经总经理同意批准后方能进行。业务招待费的必须为正式真实的税务,超出元以上的招待费,在报销时除提供正式外,还需附消费清单,并度,每月凭话费报销。注以上各项费用报销流程均如差旅费报销流程。从即日起,公司将各部门费用与其绩效考核相结合奖罚制度相挂钩。门店管理制度严格遵守公司的各项规章制度。服从主管安排,认真做好自己的本职工作。应参加每天早会。每天做好自己分担区的清洁卫生。每天提前十分钟到岗,整理好自己的仪容,包括头发面部制服胸卡衬衫鞋子等。,做好微笑服务。认真做好每对顾客的接待工作,接待顾客要遵照行为规范及语言规范。工作时间不况的促销方案,报老板批准并执行。门店管理制度模版范文。老客户电话预约客户到店面询问相关事宜,都算先前职员接待客户次。只要客户询问有关事宜,即算接待客户次,认真填写客户资料。绩效管理销售计划制定应根据当季到店人数店面成交率店面单笔成交。
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