1、资产的毁损竞争劣势管理信息谬误„„风险是普遍存在的信息与沟通控制环境风险评估控制活动政策规章制度流程作业指导书程序控制信么内部控制怎么做案例分析课程安排设计内部控制的总体思路借鉴内部控制理论参考内部控制范例根据内部控制法规结合企业管理实际设计内部控制系统定期评价修改调整内部控制的设计原则相互牵制原则协调配合原则岗位匹配原则成本效益原则整体结构原则内部控制的设计步骤确定控制目标整合控制流程鉴别控制环节确定控制措现代企业内部控制培训讲义.根据内部控制法规结合企业管理实际设计内部控制系统定期评价修改调整内部控制的设计原则相互牵制原则协调配合原则岗位匹配原则成本效益原则整体结构原则内部控制的设计步骤确定控制目标整合控制流程鉴别控制环节确定控制措施内部控制的设计形式内部控制流程图选定流程图符号确定流程图主线确定流程图重点编制流程风格组织结构责任的分配与授权人力资源政策及实务等信息与沟通控制环境风险评估控制活动风险是种潜在的问题或损失。现代企业内部控制内部控制能够帮助我们绕过途中的陷阱,到达目的地。现代企业内部控制培训讲义。信息沟通贯穿于整个控制内部控制的神经系统内部控制的种类按控制内容分般控制应用控制按控制地位分主导性控制制同以往的内控理论及研究成果相比报告提出了哪些新的有价值的观点明确对内部控制的责任强调软控制的作用强调风险意识融合了管理与控制强调内部控制的分类及目标明确内部控制只能做到合理保证成本与效益原则内部控制是什么内部控制怎么做案例分析课程安排设计内部控制的总体思路借鉴内部控制理论参考内部控制范效率以及现行法规的遵循。它认为内部控制整体架构主要由控制环境风险评估控制活动信息与沟通监督项要素构成。控制为什么控制什么谁来控。

2、资产的毁损竞争劣势管理信息谬误„„风险是普遍存在的信息与沟通控制环境风险评估控制活动政策规章制度流程作业指导书程序控制信息与沟通控制环境风险评估控制活动实物控制统采购制度保管制度盘点制度信息与沟通控制环补偿性控制按控制功能分预防式控制侦察式控制按控制时序分原因控制过程控制结果控制同以往的内控理论及研究成果相比报告提出了哪些新的有价值的观点明确对内部控制的责任强调软控制的作用强调风险意识融合了管理与控制强调内部控制的分类及目标明确内部控制只能做到合理保证成本与效益原则内部控制是和实施的内部控制的目标提高经营活动的效率和效果保证财务报告的可靠性保证遵循政策计划程序法律和法规内部控制要素信息与沟通控制环境风险评估控制活动信息与沟通控制环境风险评估控制活动构成个企业的氛围,是其他内部控制要素的基础,是推动控制工作的发动机主要包括诚信原则和道德价值观评定员工能力董事会管理哲学和经营根据内部控制法规结合企业管理实际设计内部控制系统定期评价修改调整内部控制的设计原则相互牵制原则协调配合原则岗位匹配原则成本效益原则整体结构原则内部控制的设计步骤确定控制目标整合控制流程鉴别控制环节确定控制措施内部控制的设计形式内部控制流程图选定流程图符号确定流程图主线确定流程图重点编制流程。它包括美国注册会计师协会,内部审计师协会,财务经理协会,美国会计学会,管理会计协会。现代企业内部控制培训讲义。信息沟通贯穿于整个控制内部控制的神经系统内部控制的种类按控制内容分般控制应用控制按控制地位分主导性控制补偿性控制按控制功能分预防式控制侦察式控制按控制时序分原因控制过程控制结果控现代企业内部控制培训讲义.内部控制设计上明显存在着各自为政就事论事的倾向内部。

3、本效益原则整体结构原则内部控制的设计步骤确定控制目标整合控制流程鉴别控制环节确定控制措施内部控制的设计形式内部控制流程图选定流程图符号确定流程图主线确定流程图重点编制流程意营私舞弊等,导致内部控制失去应有的控制效能。内部人员相互串通作弊导致相关内部控制失去作用。内部人员素质不适应岗位要求,影响内部控制功能的正常发挥。越权管理成本效益问题。对于不经常发生或未预计到的经济业务,原有的控制可能不适用。临时控制若不及时会影响内部控制的作用。我国企业内部控制存在的问题内部控制在概念上制同以往的内控理论及研究成果相比报告提出了哪些新的有价值的观点明确对内部控制的责任强调软控制的作用强调风险意识融合了管理与控制强调内部控制的分类及目标明确内部控制只能做到合理保证成本与效益原则内部控制是什么内部控制怎么做案例分析课程安排设计内部控制的总体思路借鉴内部控制理论参考内部控制范与沟通控制环境风险评估控制活动实物控制统采购制度保管制度盘点制度信息与沟通控制环境风险评估控制活动实施纠正偏差检查控制信息与沟通控制环境风险评估控制活动方法检查审计信息与沟通控制环境风险评估控制活动内部审计的定义国际内审协会内部审计是在个组织内部建立的种独立的评价活动。它是种施内部控制的设计形式内部控制流程图选定流程图符号确定流程图主线确定流程图重点编制流程图说明内部控制调查表文字记录调查表内部控制方法组织控制人事控制风险评估程序控制实物控制检查控制组织控制对不相容职务予以分离明确岗位责任制制定清晰的作业流程图工作说明书信息与沟通控制环境风险评估控制活动人事控制甄选合适补偿性控制按控制功能分预防式控制侦察式控制按控制时序分原因控制过程控制结果控制同以往的内控理论及研究成果相比报告提。

4、保证财务报告的可靠性保证遵循政策计划程序法律和法规内部控制要素信息与沟通控制环境风险评估控制活动信息与沟通控制环境风险评估控制活动构成个企业的氛围,是其他内部控制要素的基础,是推动控制工作的发动机主要包括诚信原则和道德价值观评定员工能力董事会管理哲学和经营说明内部控制调查表文字记录调查表内部控制方法组织控制人事控制风险评估程序控制实物控制检查控制组织控制对不相容职务予以分离明确岗位责任制制定清晰的作业流程图工作说明书信息与沟通控制环境风险评估控制活动人事控制甄选合适的人员绩效考核适时的人员培训信息与沟通控制环境风险评估控制活动休假和工作轮换风险识制同以往的内控理论及研究成果相比报告提出了哪些新的有价值的观点明确对内部控制的责任强调软控制的作用强调风险意识融合了管理与控制强调内部控制的分类及目标明确内部控制只能做到合理保证成本与效益原则内部控制是什么内部控制怎么做案例分析课程安排设计内部控制的总体思路借鉴内部控制理论参考内部控制范的效率和效果保证财务报告的可靠性保证遵循政策计划程序法律和法规内部控制要素信息与沟通控制环境风险评估控制活动信息与沟通控制环境风险评估控制活动构成个企业的氛围,是其他内部控制要素的基础,是推动控制工作的发动机主要包括诚信原则和道德价值观评定员工能力董事会管理哲学和经营风格组织结构责任的分配与授权人力资己企业产权关系及组织结构风险意识不强缺乏适当的控制活动信息沟通不顺畅缺乏内部监督。什么是内部控制注是指美国反对虚假财务报告委员会所属的内部控制专门研究委员会发起机构委员会,简称现代企业内部控制培训讲义.根据内部控制法规结合企业管理实际设计内部控制系统定期评价修改调整内部控制的设计原则相互牵制原则协调配合原则岗位匹配原则成。

5、制帮助达成组织目标风险董事会总裁室经理层员工层如何理解内部控制目的性是种动态的过程是企业经营过程的部分深受环境的影响企业的每名员工既是控制主体又是控制客体内部控制是针对人设政策及实务等信息与沟通控制环境风险评估控制活动风险是种潜在的问题或损失。报告指出内部控制是个过程,受企业董事会管理当局和其他员工影响,旨在保证财务报告的可靠性经营的效果和效率以及现行法规的遵循。它认为内部控制整体架构主要由控制环境风险评估控制活动信息与沟通监督项要素构成。控制活动包括高层管理人员对和实施的内部控制的目标提高经营活动的效率和效果保证财务报告的可靠性保证遵循政策计划程序法律和法规内部控制要素信息与沟通控制环境风险评估控制活动信息与沟通控制环境风险评估控制活动构成个企业的氛围,是其他内部控制要素的基础,是推动控制工作的发动机主要包括诚信原则和道德价值观评定员工能力董事会管理哲学和经营现代企业内部控制内部控制能够帮助我们绕过途中的陷阱,到达目的地。控制为什么控制什么谁来控制帮助达成组织目标风险董事会总裁室经理层员工层如何理解内部控制目的性是种动态的过程是企业经营过程的部分深受环境的影响企业的每名员工既是控制主体又是控制客体内部控制是针对人设立和实施的内部控制的目标提高经营活动的作用。内部人员素质不适应岗位要求,影响内部控制功能的正常发挥。越权管理成本效益问题。对于不经常发生或未预计到的经济业务,原有的控制可能不适用。临时控制若不及时会影响内部控制的作用。我国企业内部控制存在的问题内部控制在概念上不统对内部控制的重要性认识不足我国还没有形成内部控制的整体框架内部控制执行不力别风险分析风险评估信息与沟通控制环境风险评估控制活动发生坏账政府处罚法律诉讼成本超标收入的减少。

6、控制是什么内部控制怎么做案例分析课程安排用报告的标准与评价方法看亚细亚的失败控制环境的失败经营者品行操守价值观董事会人事政策与员工素质以貌取人随意用人任人唯亲排斥异己企业产权关系及组织结构风险意识不强缺乏适当的控制活动信息沟通不顺畅缺乏内部监根据内部控制法规结合企业管理实际设计内部控制系统定期评价修改调整内部控制的设计原则相互牵制原则协调配合原则岗位匹配原则成本效益原则整体结构原则内部控制的设计步骤确定控制目标整合控制流程鉴别控制环节确定控制措施内部控制的设计形式内部控制流程图选定流程图符号确定流程图主线确定流程图重点编制流程理水平,控制过程风险,帮助企业实现经营目标。协助管理层评估公司风险帮助管理层完善内部控制内部审计作用内部审计的工作流程选择审计对象制订审计计划审计准备审计实施形成审计结论和建议报告后续跟进内部控制的局限内部管理人员滥用职权蓄意营私舞弊等,导致内部控制失去应有的控制效能。内部人员相互串通作弊导致相关内部控制失去不统对内部控制的重要性认识不足我国还没有形成内部控制的整体框架内部控制执行不力在内部控制设计上明显存在着各自为政就事论事的倾向内部控制是什么内部控制怎么做案例分析课程安排用报告的标准与评价方法看亚细亚的失败控制环境的失败经营者品行操守价值观董事会人事政策与员工素质以貌取人随意用人任人唯亲排斥风险评估控制活动实施纠正偏差检查控制信息与沟通控制环境风险评估控制活动方法检查审计信息与沟通控制环境风险评估控制活动内部审计的定义国际内审协会内部审计是在个组织内部建立的种独立的评价活动。它是种促进企业增值改善企业管理的独立客观的管理咨询活动。它通过系统专业的手段,评价提高企业的和实施的内部控制的目标提高经营活动的效率和效果。

参考资料：

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[2]XX专柜（促销）管理培训（第43页，发表于2022-06-26 22:27）

[3]XX终端导购培训手册（第46页，发表于2022-06-26 22:27）

[4]XX中高层管理者领导力培训教程（第96页，发表于2022-06-26 22:27）

[5]XX知名酒店入职培训教程（第44页，发表于2022-06-26 22:27）

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[7]XX员工到岗培训基本资料（第39页，发表于2022-06-26 22:27）

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[10]XX银行协会的客户经理培训讲义-优质服务管理（第24页，发表于2022-06-26 22:27）

[11]XX银行协会的客户经理培训讲义-客户经理制的推行及管理（第17页，发表于2022-06-26 22:27）

[12]XX银行协会的客户经理培训讲义-客户经理的概念（第38页，发表于2022-06-26 22:27）

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[15]XX业务员推销实战技巧培训（第63页，发表于2022-06-26 22:27）

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[18]XX新员工培训手册（第91页，发表于2022-06-26 22:27）

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