1、害防治计划和生态环境改善计划。定期对土壤进行肥力水平和重金属元素含量，针对性进行土壤改良。将项目区内丰富的杂草树枝畜禽粪类等农业生产废料，进行生态处理后作为肥料对樱叶和艾草在适当时机进行施肥。樱叶和艾草的病虫草害遵循防重于治的原则，从整个樱叶艾草基地生态系统出发，以农业防治为基础，综合运用物理防治和生物防治措施。评价与审批项目建设符合国家环境保护基本国策，环保工作按照环保部门环评报告组织实施。第七章项目组织与管理组织机构与职能划分本项目由市有限公司进行投资建设，项目建设将根据公司法人治理结构建立精简科学高效的管理机制，按市场经济要求设置组织结构。企业实行经理负责制，下设办公室营销部生产部财务部技术部等五个职能部门，项目建成后经营管理和技术人员初定为人，办公室人，生产部人，营销部个，财务部门个，技术部门人项目建设初期增设项目部，负责项目建设协调工作。企业组织结构如下经营管理模式项目实施单位市有限公司是家集种植加工销售于体的市级农业龙头企业，运用现代化经营管理模式，建设成高标准的樱叶示范基地。生产出优质樱叶。为尽快适应市场需求，公经理办公室生产部营销部财务部技术部司将实行两步走的模式，是继续自建樱叶基地，二是按照公司基地农户的新型经营模式，由公司提供樱叶种苗和技术指导，农民分户种植，然后从农户手中回收樱叶进行加工出口。经营管理措施项目建设期方面要根据已有樱叶基地建设经验，进步合理布局新樱叶艾草生产基地，并设置合理的路沟渠电系统，提高土地利用率和劳动生产率，其养护与管理将严格按照无公害食品蔬菜产地环境条。
2、性支付计算万元。种苗费用万元樱叶种苗费用亩株亩元株万元艾草种苗费用亩株亩元株万元亩樱叶艾草种苗繁育基地建设，需投资万元。大棚设施建设万元大棚喷灌系统设施建设万元公司自营基地建设费用万元。其中公司新建基地亩，农用道路建设费用为万元，公司原基地土壤改良亩和新基地土壤改良与平整亩费用万元。新建樱叶艾草加工车间平方米室内按食品加工要求装潢，共需投资万元按元平方米计。其中包括平方米的气冷库。购置加工检验检测设备，需投资万元。加工包装机械套，需投资万元。冷却机台，需投资万元。蒸煮机台，需投资万元。产品质量检验检测设备，需投资万元。金属探测仪台，需投资万元。公司技术培训费用万元。聘请专家讲课万元。购置培训设施万元。对农民进行种植与加工技术培训万元。项目建设期间开办费用万元。不可预见费用按购置种苗新建加工车间增添新设备和亩大棚基地建设费用总额的计算为万元。综上所述建设投资合计为万元。流动资金项目所需流动资金采用扩大指标估算法，项目所需流动资金为万元约为年销售收入的格和经营成本，产量般变化不大。表敏感性分析表序号不确定性因素不确定性因素变化率净利润变动率敏感系数销售价格变化经营成本变化从上可以看出，产品销售价格和经营成本对财务盈利能力影响较大，公司应采取措施，加强栽种前栽种过程中采摘收购加工等各环节的管理，尽可能降低成本。还应积极寻找新的国际市场，逐步开发国内市场，另外还需要加强对樱叶艾草品质监管，提高产品竞争力。财务评价结论从以上分析可以看出，本项目是具有较好的经济效益，财务能力强，抗风险能力高，因此在经济上是可。
3、平的提高资金来源项目总投资包括固定资产投资万元和流动资金投资万元，合计为元，其中项目实施单位自筹资金万元，申请财政补贴资金万元其中中央财政资金万元，省财政资金万元，区财政配套资金万元。资金使用与管理财政补贴资金使用和管理项目申请财政补贴资金万元。其中中央财政补贴资金万元，省级财政配套资金万元，区财政配套资金万元。以上财政补贴资金主要用于樱叶艾草种苗引进质量检测设备购置和部分农业生产设施包括大棚设施土地平整与品种改良农用道路建设排灌设施购置及新技术应用示范与培训等。详见财政投资明细表附表。项目单位自筹资金万元，主要用于其他不足部分。第九章财务评价财务评价依据评价依据国家建设项目经济评价方法与参考第三版财务准则会计准则国家税制投资公司章程与财务制度和相关法律法规评价说明财务项目财务评价在原有财务报表基础上的樱叶基地增量投资效益评价。项目计算期为年年。樱叶生产基地的生产产量年设定为正常年份的，年为正常年份的，年起为正常年份。项目按增值税条例规定免征增值税。为简化计算为简化计算，对计入固定资产部分的相关费用按直线法计提折旧，除加工车间按的期末残值计算外，其余项目期末残值均假定为零。公司技术培训费用开办费用和不可预见费用计入长期待摊费用，按年平均摊销。项目净现值贴现率按计算。销售收入销售税金和附加估算项目销售收入项目建成后，艾草亩产按斤，当前市价均价为每斤元估算，则艾草销售收入为万元。由于樱叶种植要到第三年才到丰产期，因此，樱叶种植第年按正常年份每亩束的估算，第二年按正常年份每亩束的估算，樱叶价格按当前市场。
4、甚至于整个市。示范性作用分析市有限公司自年公司制改建后，先后两次被市人民政府评为农业龙头企业，公司以质量求生存，以信誉为本，和外商建立起良好的合作关系。公司方面通过对外产品销售，为国家创汇，为农业增效，为农民增收，另方面双通过自身基地建设，带动周边农户种植樱叶，共同致富，共建社会主义新农村。农业增效农民增收分析农民增收千亩樱叶艾草基地建设项目，直接带动余户农户进行樱叶生产，按以往平均收购价进行计算，种植樱叶后，每亩纯收入可达元，种植户收入可增至元，可直接为当地农户增收近万元。通过该项目建设，还可新安排当地农民工来公司就业多人，按每人每月元计算，可为当地农民工新增收入万元。项目区和非项目区比较分析项目区樱叶种植地经过土壤改良后，进行科学种植，樱叶亩产最高可达万束，般产量都在束左右，亩产平均值将达到元。非项目区樱叶种植亩产般在束左右，而且产品品质没有保证，亩产平均值为元。项目区樱叶种植收益是非项目区樱叶种植收益的倍左右。若非项目区种植水稻，以高产田亩产斤来计算，稻谷市价约为每斤元，则水稻田的平均产值达元，樱叶种植收入是其倍左右。若种植柑桔，由于桔柑受市场影响因素较多，价格波动较大，般柑桔亩产值为元左右，则樱叶种植是其倍左右。从上分析可知，项目区内种植樱叶优势明显。其他影响分析由于项目实施使得该项目区农业增效农民增收效果显著，将调动该区和周边农户种植樱叶的积极性，提高区农业综合生产力，带动经济发展，使部分农村剩余劳动力得到就地转移，提高农民的整体收入水平，从而有利于区农村生产生活条件的改善和农村城镇化水。
5、件和无公害食品多年生蔬菜等规程进行。在樱叶加工现场及时清理加工现场，为生产提供清洁的空间，并制定清洁生产标准，产品加工严格按无公害食品多年生蔬菜标准执行，保证产品质量安全。财务管理措施包括严格执行现行会计制度和现金管理制度，及时准确处理各类账务，做到日清月结，定期进行财务分析，及时发现财务管理中不足。营销管理中，方面在继续拓展日韩市场的时候，努力开辟新市场，扩大产品市场覆盖范围另方面实施绿色品牌战略，加大品牌建设力度，提升企业知名度，组建较完善的营销队伍，通过交易会网上交易等多种营销形式，提高产品销售速度，降低流通成本，获取最大利润。技术培训企业已聘请专门两名农艺师对项目管理人员和产业工人生产加工技术要求樱叶病虫草害控制和防治等方面的培训，并定期对农户进行樱叶相关栽培管理培训及指导。劳动保护与安全卫生根据国家有关安全生产的法律法规和浙江省安全生产条例，贯彻执行安全第，预防为主的方针，加强劳动保护，改善劳动条件，建设安全，文明的劳动环境。项目生产应严格执行国家食品安全卫生法食品卫生标准质量认证体系和樱叶生产有关技术规程，严格进行各项检测和测定，严格按无公害农产品标准进行生产包装储运。员工上岗前需体检取得健康证后可参加工作，并实施定期体质检查，不允许患有传染人员上岗，确定产品安全卫生。第八章投资估算与资金来源投资估算依据浙江省计价工程计算标准浙江省建筑建筑项目基他费用标准以前相似工程竣工决算资料和历年樱叶与艾草平均价格。项目投资估算建设投资土地承包租金费用根据土地承包协议计算约万元自建基地亩按年租金次。
6、行的。第十章社会效益分析社会评价基本结论本项目对于促进樱叶发展，壮大樱叶种植业，合理利用土地资源良好的自然资源和丰富的劳动力资源，推动该区樱叶发展向集约化专业化区域化和市场化，有利于优化该区农业和农村结构，推动农业产业化发展，有利于农业增效和农民增收，项目实施社会效益显著。农业产业化经营壮大主导产业，促进结构调整分析项目通过自建基地的示范性作用，引导该区农户进行樱叶种植，并对该区已有樱叶资源进行优化组合合理配置和升级，实现规模化，做大做强该区特色农业生态农业和长效农业，建设优势农产品产业带，优化区农业结构有积极的推动作用。产加销服各环节的利益联结情况分析市公司采用两种模式进行生产，是通过自建基地的示范化作用，带动周边农户加入樱叶种植业，从而推动樱叶产业发展，另就是以公司农户形式，公司提供樱叶种苗和技术培训服务，由农户进行樱叶种植，公司从农户手中回收樱叶，经过加工后对外销售。公司通过和农户签订购销合同，免除了农户的销售之忧，而且以市场价格进行收购，从而提高了农户的种植积极性，使公司利益和农户利益紧密联系起来。辐射带动作用分析项目通过公司自建示范性基地建设，引导农户和各企业转变思想，加快技术改造，加大农业科技投入力度，顺应绿色消费需求，提高品质，降低成本，从而提高其产品竞争力。针对目前樱叶市场的实际情况，市有限公司通过自建基地的示范，直接带动户农户进行樱叶种植，以公司农户的产业化经营模式，降低农户生产经营的盲目性，提高了农户的抗风险能力，增强农户增收能力，项目成果的示范和带动作用覆盖范围可涉及到整个区。
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千亩樱叶（艾草）种植基地新建项可行性研究报告
