1、算造价清单竣工结算审查宝丰集团造价中心或外审单位对竣工结算进行三审造价中心项目实施单位项目管理单位施工单位工程结算三审意见审批程序能源集团造价中心负责人对竣工结算审核并签署审批意见工程结算审批单能源集团分管领导分管领导对竣工结算审核并签署审批意见工程结算审批单能源集团主管基建副总裁基建副总裁对竣工结算审核并签署审批意见工程结算审批单宝丰集团造价中心负责人对竣工结算审核并签署审批意见工程结算审批单宝丰集团造价中心分管领导对竣工结算审核并签署审批意见工程结算审批单支付工程尾款及保修金财务部按合同约定支付工程尾款及保修金项目实施单位各单位项目管理单位法务部工程尾款支付手续及工程保修金付款会签单管理内容竣工验收及编制竣工结算报告相关单位完成单项或单位工程的竣工验收合格后，项目实施单位各单位及相关单位签署工程竣工验收单并通知施工单位报送竣工结算报告，承包单位在个月内报送竣工结算报告，承包单位应按要求编制结算报告结算报告应包括编制说明竣工图结算书附电子版及与价格调整内容相关的技术资料或协议等。竣工结算报告由项目实施单位进行初审，初审内容包括竣工结算报告竣工图纸及其它相关技术及结算资料是否真实完整齐全，甲供材料甲替乙供材料领用及出入库是否真实完整相关部门签字是否齐全，乙供材料价格确认单是否齐全签字是否齐全有效，其它资料是否符合本制度相关规定等。其中竣工图必须加盖竣工图章。项目实施单位应在接到竣工结算报告后个工作日内审结，初审合格。
2、严造成的损失，全部由审核责任单位承担。附则本制度由造价中心负责解释。本制度自下发之日起执行。附件附件工程竣工结算通知单附件二工程结算审批单附件三竣工结算造价清单附件四工程竣工结算资料审查意见表附件五工程竣工结算资料补充取证单附件六工期违约责任处理意见表附件工程竣工结算通知单致造价中心项目工程，已通过竣工验收，竣工结算资料已经经过审查，完全符合办理结算的条件，请造价中心安排办理工程竣工结算。工程基本情况说明承包方合同名称合同编号实际开工日期年月日实际竣工日期年月日工程质量二工程情况说明合同签证变更之外的增减款事项工程遗留问题质量问题合同违约或工程质量扣款施工现场清理情况甲供材料其它项目实施单位负责人项目管理单位工程师日期日期竣工验收时有异议部门意见项目管理单位工程管理负责人日期日期附件二工程结算审批单填报人填报时间年月日项目名称合同编号施工单位工程内容合同价施工单位报送结算价审定结算价审批公司造价中心负责人宝丰集团造价中心负责人公司财务部公司造价中心分管领导项目实施单位分管领导宝丰集团造价中心分管领导附件三竣工结算造价清单项目名称施工单位合同编号工程内容项目保修期保修款支付日期结算项目名称金额元合同造价施工单位报送价双方确定最终造价保修工程款各类应扣款扣质保金及应扣款后的工程造价造价中心审核人乙方编制人造价中心负责人代表签字建设单位盖章乙方盖章日期日期附件四工程竣工结算资料审查意见表项目名称合同编号工程内容承包单位审。
3、算资料审查意见表工期违约责任处理意见表核定甲供材料清单及工程扣款财务部核定甲供材料清单扣除各项应扣款项施工单位项目实施单位项目管理单位甲供材料清单各项扣款清单竣工结算审查造价中心审查竣工结算并出具竣工结算书包括审二审项目实施单位各单位项目管理单位施工单位工程结算审批单竣工结算造价清单竣工结算审查宝丰集团造价中心或外审单位对竣工结算进行三审造价中心项目实施单位项目管理单位施工单位工程结算三审意见审批程序能源集团造价中心负责人对竣工结算审核并签署审批意见工程结算审批单能源集团分管领导分管领导对竣工结算审核并签署审批意见工程结算审批单能源集团主管基建副总裁基建副总裁对竣工结算审核并签署审批意见工程结算审批单宝丰集团造价中心负责人对竣工结算审核并签署审批意见工程结算审批单宝丰集团造价中心分管领导对竣工结算审核并签署审批意见工程结算审批单支付工程尾款及保修金财务部按合同约定支付工程尾款及保修金项目实施单位各单位项目管理单位法务部工程尾款支付手续及工程保修金付款会签单管理内容竣工验收及编制竣工结算报告相关单位完成单项或单位工程的竣工验收合格后，项目实施单位各单位及相关单位签署工程竣工验收单并通知施工单位报送竣工结算报告，承包单位在个月内报送竣工结算报告，承包单位应按要求编制结算报告结算报告应包括编制说明竣工图结算书附电子版及与价格调整内容相关的技术资料或协议等。竣工结算报告由项目实施单位进行初审，初审内容包括竣工结算报告竣工图。
4、程竣工结算通知单，按照经审查合格的竣工结算资料审核工程竣工结算造价审核保修期内发生的工程费用。化工建设部煤炭公司技术部生产管理部以下简称项目管理单位负责竣工结算合规性的审查。负责竣工结算资料的复审不包括甲供材料的审核。负责对工期延误情况及甲乙双方的责任进行核定。财务部负责甲供材料清单的复核以及各类工程扣款。项目实施单位各单位负责组织施工单位监理单位对竣工工程进行验收。负责竣工结算资料的初步审查包括甲供材料清单的审核。负责对工期延误情况进行统计并对甲乙双方的责任进行核实。竣工结算工作程序览表工作阶段组织工作内容参与配合阶段性文件竣工验收项目管理单位装备部工程完工后，组织设计单位施工单位监理单位项目实施单位等进行验收。各相关部门及单位工程竣工验收资料，工程验收单编制结算报告施工单位施工单位在竣工后个月内编制完整的结算报告并报送项目实施单位。结算报告审核结算报告初审项目实施单位各单位审核施工单位报送的结算报告，并出具审核意见。编制并承包方核对甲供材料。施工单位结算通知单工程竣工结算资料审查意见表工期违约责任处理意见表甲供材料清单审核结算报告复审项目管理单位审核项目实施单位报送的结算报告，并对工程竣工资料进行审查，出具审核意见。项目实施单位施工单位结算通知单工程竣工结算资料审查意见表工期违约责任处理意见表装备部审核项目实施单位报送的结算报告，并对工程竣工资料进行审查，出具审核意见。各单位在建矿井施工单位结算通知单工程竣工结。
5、后签署工程竣工结算通知单转造价中心。竣工结算资料的审查项目管理单位收到项目实施单位送交的全套结算报告资料及工程竣工结算通知单后，负责对该施工承包单位竣工结算的合规性进行审查，包括还有无工程遗留问题等，是否符合结算相关规定，审查合格后在工程竣工结算通知单上签署意见。项目管理单位负责对工程竣工资料进行审查，并将根据审查结果在工程竣工结算资料审查意见表上签署意见，上述工作应在个工作日内审结。复审内容包括竣工结算报告竣工图纸及其它相关技术及结算资料是否真实完整齐全，工程竣工资料是否齐全，符合公司工程竣工资料管理规定，其它资料是否符合结算管理制度规定等，在工程竣工结算资料审查意见表上签署复审意见。技术部生产管理部参照以上流程负责对各单位技改大修项目竣工结算资料的审查。甲供材料的审查项目实施单位负价中心外审单位进行三审并形成最终结算意见。各类应扣款的核定扣除财务部核实实际发生的水电费机械使用费单据和罚款及各类应扣款单据，核定工程应扣款额。竣工结算的审批竣工结算完成后由造价中心填写工程结算审批单，经造价中心负责人造价中心分管领导及项目实施单位分管领导审核和宝丰集团造价中心负责人宝丰集团造价中心分管领导根据竣工结算报告的审定意见和扣款意见进行审批，结算审定书生效。工程尾款的支付财务部按照合同约定及公司工程进度款支付管理规定支付工程尾款。工程保修金的支付工程保修金的支付根据质量保证金管理制度执行。对于各单位职责履行不到位，审核把关不。
6、查项目项目实施单位初审意见项目管理单位复审意见竣工图竣工资料设计变更是否完整有效，全部移交，符合结算条件签证现场确认单是否完整真实有效甲供材料甲替乙供材料清单及出入库手续是否齐全乙供材料价格确认单手续是否齐全其它事项签字栏项目实施单位项目管理单位负责人负责人日期日期审核人复审人日期日期附件五工程竣工结算资料补充取证单项目名称合同编号单项单位工程名称承包单位补充取证事项提出人提出单位负责人年月日回复意见签字栏项目实施单位项目管理单位项目专工工程管理单位专工日期日期项目负责人工程管理负责人日期日期附件六工期违约责任处理意见表项目名称合同编号单项单位工程名称承包单位合同约定开工时间合同约定竣工时间实际开工时间实际竣工时间合同约定的处罚条款每延误天的处罚金额元工期违约处罚处理意见金额元工期违约责任处理意见说明项目实施单位项目部日期项目管理单位审核意见项目管理单位工程管理处日期项目管理单位审核意见项目管理单位负责人日期项目管理单位集团分管领导审批意见项目管理单位集团分管领导日期工程竣工结算管理制度总则目的为了加强宁夏集团股份有限公司以下简称工程造价管理，规范工程结算程序，降低工程成本，特制定本制度。适用范围本制度适用于控股公司子公司及受托管理单位所有工程项目，包括技改大修系统停产大检修等项目工程结算的管理。定义竣工结算是指在工程竣工并验收合格后，按照竣工图以及其他结算依据资料计算建筑安装工程费用的过程。职责造价中心负责接收工。
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公司工程竣工结算管理制度
