1、以下这些语句存在若干问题，包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....不得未经收货单位人员签字确认而自行作销货退回和销售发货处理，考虑到外地门店的实际操作中的难度，可以先由物流人员在退货单或发货单上代签，货到验收后由收货单位签字并传真给发货单位或者由物流人员把收款的单位确认的回单交回给发货单位。商品验收完毕后应及时录入电脑，并打印出入库单。各门店店长或总仓负责必须每天审核已打印好的入库单，并在入库单上签字确认。三商品出库控制制度各门店或总仓在下列种情况下发货正常销售发货。各门店或总仓内部调拨含总仓给各门店发货。采购退货。指门店或总仓的商品退还给各供应商。本公司各单位因业务需要而临时借用或其他情况要求的发货。任何发货，各门店或仓库相关人员均应及时录入电脑，仓库发货必须及时打印出发货单，并由领用人签字。各单位人员领货时不得随意自行进入仓库内部，各仓管人员应拒绝任何人擅自入内。四商品盘点制度每月终了，各门店和总仓必须进行月终盘点，盘点前......”。

2、以下这些语句存在多处问题，具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....并在期限内负责经手相关账款的催收和联络。相关人员在清收账款时出现收款不报者，经发现，律予以开除，并限期补正或赔偿，严重者移交司法部门。对发生个月未收回的账款，应查明原因，如属门店人员责任心不强造成，应按应收款的扣除门店店长和相关人员工资。三应收账款交接制度门店店长和相关人员调换离职，必须对经手的应收账款进行交接，凡门店店长及相关人员调岗，必须先办理包括应收账款在内的工作交接，交接未完的，不得离岗，交接不清的，责任由交者负责，交接清楚后，责任由接替者负责，凡离职的，应提前日提出申请，批准后办理交接手续，未办理交接手续而自行离开者其薪资不予以发放，由此给公司中造成重大损失的，将依法追究法律责任。店长及相关人员离职前须把经手的应收账款全部收回或取得客户付款的承诺，若在个月内未能收回或取得客户付款承诺的就不予以办理离职。应收账款清单接交后......”。

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题，包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅，以及内容阐述不够详尽和全面——“.....审批人应当拒绝批准。支付复核。复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围攻权限程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式支付单位是否妥当等。复核无误合，交由出纳人员办理支付手续。办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行日记账。财务印章管理为加强银行预留印鉴的管理，财务专用章和个人人名章分别指定专人保管，严禁出纳或其他财务人员保管支付款项所需的全部印章。如有遗失，应及时向银行办理挂失，以避免资金损失。采购控制公司各门店或总仓进货时，所有入库商品必须指定两人或两人以上进行验收，并在进货单的原始凭证上签字确认，月末和供应商对账后再经本部门或门店负责人确认，以确保商品入库的真实性和准确性，否则财务不予付款。按照请购审批采购验收付款等规定的程序办理采购与付款业务......”。

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵，包括语法错误、标点符号使用不规范，句子结构不够顺畅，以及信息传达不充分，需要综合性的修订与完善——“.....对库存商品的丢失毁损，门店店长和总仓负责人是第责任人并负直接责任，商品管理部负职能管理责任。各门店盘点允许亏损额度为售销额的，超出范围，由门店或总仓及时作出书面报告，经公司相关领导批准后进行处理，赔偿额应分期在门店所有员工工资中扣除。门店和总仓在流通中出现的盈亏现象，数额较大时必须由门店长总仓相关人员及时分析原因，如果由于核算问题造成的盘亏，其经办人员应承担元的罚款由于商品管理不善而造成的盘亏，视情节严重对店长或总仓负责人及相关人员予以调离岗位或辞退。核算员每天必须核算出门店的商品售价结存数，填写出门店前天日报表，为监督各门店每月盘点数据的真实性，公司可不定时织组人员对部分门店库存商品进行抽盘，算出门店实际的库存数，并与门店日报表核对。第五章内部控制制度不相容职务相分离公司不得由人办理货币资金业务的全过程......”。

5、以下这些语句存在多种问题，包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅，以及信息传达不够完整详尽——“.....各门店每学期结束前必须把备用金全部上交公司财务除元以下的零钞外。三现金盘点制度公司财务部和下属各级财务应定期组织库存现金的盘点，通常包括对已收到但未存入银行的现金零用金等盘点。盘点库存现金的步骤是进行现金盘点前，应由出纳员将现金集中起来存入保险柜。必要时可以加封，然后由出纳员按已办妥现金收付手续的收付款凭证逐笔登账，如单位现金存放部门有两处或两处以上者，应同时进行盘点。由出纳员根据现金日记账结出现金余额。盘点保险柜的现金实存数，同时编制库存现金盘点报告表。盘点金额与现金日记账余额进行核对，如有差异，应查明原因，并作出记录或适当调整。若有冲抵库存现金的借条未提现金支票未作报销的原始凭证，应在库存现金盘点报告表中注明或作出必要的调整。四银行账户管理制度公司及所属核算单位可根据经营管理的需要，按规定的审批手续开设银行账户，已设财务的工商登记的门店原则上必须使用对公账户......”。

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进，具体而言：标点符号运用不当，句子结构条理性不足导致流畅度欠佳，存在语法误用情况，且在内容表述上缺乏完整性。——“.....未立即呈报，有意代为隐瞒者应与离职人员同负全部责任。应收账款交接项目概以交接清单为准，交接清单若经交接人接交人监交人签字即视为完成交接，日后若发现账目不符时由接交人负责。接交人在指定的时间内把移交人所有的应收账款全部收回，公司应给予定的奖励，奖励额度为收回款项的,但不超过元。第四章库存商品管理及核算制度总则为加强公司各门店及总仓库存商品的管理，规范商品的采购，销售与核算等，根据国家有关规定，结合公司经营需要，特制定本制度。二商品入库验收制度所有商品，不论购入销货退回均应验收后方可入库。入库前，验收人员必须观察包装完好程序生产日期，并清点实物数量，入库单必须有两个人签字，以确保验收数量的真实性。各门店或总仓收货时，如发觉附件短少数量不符或性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以收货合格定论......”。

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题，需改进——“.....发票开据与收款工作。经办与与制单工作。复核和审批工作。公司采购与付款业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离制约和监督。采购与付款业务不相容岗位至少包括请购与审批。询价与确定供应商。采购与验收。采购验收与相关会计记录。付款审批与付款执行。采购货物账簿登记与支付货款。公司各门店收银的职责任分工如下各门店收银员主要负责执行销售准确收取款项事宜。门店店长或领班主要负责每天销售款项的结算监督销售商品款回收情况。店长或领班不得兼任收银员工作。二业务控制公司应当桉照下列规定的程序办理货币资金支付业务。支付申请。公司有关部门或个人用款时，应当提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项用途金额预算支付方式等内容，并附有经济合同事项相关证明。支付审批。审批人根据其职责权限和相应程序对支付申请进行审批......”。

8、以下文段存在较多缺陷，具体而言：语法误用情况较多，标点符号使用不规范，影响文本断句理解；句子结构与表达缺乏流畅性，阅读体验受影响——“.....公司同意后该账户才可使用。对公在银行预留的印鉴章，两个印印鉴章必须分开保管，出纳和会计各保管个，以保证资金的安全性。对暂时使用个人账户的门店，必须每月打印出银行对账单交会计做账。每月银行存款日记账必须与银行对账单核对次，以检查银行存款收付及结存情况。并编制银行存款余额调节表，对超个月的未达账项，必须向财务负责人汇报，并检查原因，及时处理。第三章应收帐款管理总则为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场，同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。本制度称应收账款包括应收销售款预付购货款其他应收款三个方面的内容。二应收账款监控各门店应于每月后日内提供份当月尚未收款的应收账款余额明细表，交给公司财务部，由相关人员核对无误后进行账款回收工作......”。

9、以下这些语句存在多方面瑕疵，具体表现在：语法结构错误频现，标点符号运用失当，句子表达欠流畅，以及信息阐述不够周全，影响了整体的可读性和准确性——“.....销售门店还应结出售价的结存。盘点中应以实物销售的最小单位进行盘点。盘点表式两联，要求上下对齐，字迹工整清晰，如要涂改，则划去另起行书写发放盘点表前，应把所有的盘点单按顺序编号，注意发多少张，回收多少张，确保单据不遗失严格检查回收的盘点表，对填写不合格不完整的盘点表及时更正补充，所有盘点后的单据必须有盘点人签名及时组织人员对部分盘点表进行复盘，最后统交门店或仓库核算员。盘点电脑操作要求店面盘点后须及时进行录单，盘点单输单人员录入数据时应该认真核对，确保盘点实际数据与电脑录入数据的致。并生成盘点差异表。各门店和总仓每月必须及时如实地汇报本月盘点盘亏数，各单位负责人和核算人员必须对数据的真实性负责，否则将对有关责任人进行严肃处理。公司财务是所有商品数据的最终确认者，负责对整个公司商品盘点数据进行最终核定，还可以按需要对库存商品不定期组织抽盘各门店及总仓商品实物保管的最终责任主体......”。