1、以下这些语句存在若干问题，包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....写明汇款用途合同编号金额等。银行帐号，金额大小写要填写清楚准确，不得涂改。经主管经理审核签字，送交财务部门办理。如款项超过十万元请事前与财务人员联系，同时需由公司总经理签字同意。现金领用申请采购人员因采买工程办公等所需物品需要领用现金时，财务人员应以主管经理签字批准后的商品采购申请单为依据，填写现金借款单办理借款手续。其它事项需领用现金时，领用人需填写资金申请单说明用途金额等，经主管经理审核批准签字后，再到财务部办理领用手续。原则上采购人员及员工现金申请金额不得超出元，特殊情况必须阐述缘由，经主管经理批准后，财务方可支付。第七条印章管理规定公司印章包括办公室印鉴公司印鉴及财务印鉴三类。公司办公室印鉴包括标书专用章文件专用章工程专用章等公司财务印鉴包括财务专用章财务负责人人名章发票专用章银行帐号专用章法人人名章等等公司印鉴包括公司公章合同专用章。公司印鉴法人人名章财用专用章由财务部专人保管和使用，其它财务印签由会计保管及使用办公室印签由办公室专人保管和使用......”。

2、以下这些语句存在多处问题，具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....第六条发票管理与支票管理发票管理规定发票启用应具备的条件已审批执行的合同。工程合同按规定已收取了进度款,且符合收取余款不含保金开据全额发票的结算规定。工程合同款在万元以上的项目，开据发票必须经总经理审核批准。零售合同如同步阀配件等或在万元以下的项目，必须在全额付款产品出库后，经经办人与会计核对无误，主管经理批准后，再开据发票。财务部门应严格遵守本规定中有关启用发票的有关条款开据发票。凡不符合条款规定的，收款时只能开具收款收据。违背上述规定开据增值税发票的，对审批人及经办人处以开据发票金额的罚款，若违规开据发票而导致公司受连带责任，公司将依据情节轻重追究审批人及经办人的完全责任追究的经济责任。财务人员有权拒绝切违反本规定的要求，凡违规启用发票的，经发现均按发票金额的予以处罚。情节严重并给公司造成重大经济损失的将追究的经济责任直至开除追究法律责任。财务人员做好发票收支记录......”。

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题，包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅，以及内容阐述不够详尽和全面——“.....如有特殊原因，须由主管经理批准暂缓提交。试用期满后，通过公司审核合格的员工与公司签订劳动合同书保密协议竞业限制协议等，试用期不含在合同期限内。解职本公司员工的解职分为当然解职辞职解聘三种。公司员工死亡为当然解职，停止该员工在本公司享受的切福利待遇。公司员工自请辞职者，应于请辞日天前以书面形式申请核准。公司员工有下列情况之者，可自行解聘。员工在合同期内违反劳动合同书保密协议竞业限制协议等中的有关条款和规定，并且给公司的名誉和经济造成了定的损失者。员工在合同期结束后，若双方不能就续签合同达成致者。因病延长假期超过个月者。触犯法律嫌疑重大而被羁押或提起公诉者。公司员工解职，除当然解职除外，均应办理交接手续，经主管经理签字后才能离职。交接手续公司员工因解职降职换职休假等原因办理交接手续。公司员工解职交接手续。填写员工离职单填写工作移交清单在监交人的监督下，离职员工将未办及未了事项，详细的讲解给公司指定的接办人。结清个人与公司相关的所经费用......”。

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵，包括语法错误、标点符号使用不规范，句子结构不够顺畅，以及信息传达不充分，需要综合性的修订与完善——“.....由经理接待陪同。公司的重大业务活动，由经理出面招待，市场部与办公室具体安排，用餐标准视具体情况决定。陪同人员临时决定。公司员工外出办事，中午不能回到公司就餐者补助元，超出部分自理。晚上加班超过公司提供晚餐份或补助元休息日加班提供午餐份或补助元，超出部分自理。客饭用餐标准般业务客户元人重要业务客户元人上级领导及特殊业务客户，根据实际情况可适当放宽用餐标准。差旅费报销出差的申报程序出差前由出差人填写统格式的出差申报单并由主管经理签字批准。申报单的内容要求填写详细，凭出差预算费用审批额度借款。回来后，三日内上交出差报告和实际支出费用情况说明。出差期间所发生的所有报销费用，都必须经总经理审核批准，方可报销。出差标准按公司出差规定执行。出差回单位四日内报账。物资费用报销所有物资采购都必须依据物资管理规定执行，所有物资费用都必须经总经理审核批准后，方可报销。切报销单据，都应是国家正式发票，收据白条概不报销，如有特殊情况，需讲明原因，经总经理审批签字后，方可报销......”。

5、以下这些语句存在多种问题，包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅，以及信息传达不够完整详尽——“.....经发现，立即开除，并承担由此造成公司损失的赔偿责任，情节严重者，公司会依法追究其法律责任。第五条财务管理制度财务人员全面负责公司财务会计核算工作并直接对公司经理负责。组织建立健全经济责任制度，促进技术开发，产品销售等各个环节，讲求经济效益。在公司经理组织领导下，结合公司实际认真测算平衡，本着开源节流，量入为出，统筹安排的原则，合理使用资金，搞好资金调度，组织编制会计报表和有关财务报告，负责经费收支记帐核帐报帐及提供财务有关资料与数据和财务信息。遵守国家财经纪律，责彻财经方针政策，遵守国家法律，正确处理好国家集体个人三者的分配关系。参与技术开发生产论证技术措施等计划和主要经济合同的审查经济合同的执行情况，考核各份合同的经济效果。参与对外合同协议的事前审查，加强事前财务监督。公司经费开支的使用要坚持勤俭办公的原则。切费用支出，严格按照有关规定执行。公司员工因公借款，应填写资金申请单由部门经理和主管经理审核签字后，交财务人员具体办理。公司物资采购款的支付......”。

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进，具体而言：标点符号运用不当，句子结构条理性不足导致流畅度欠佳，存在语法误用情况，且在内容表述上缺乏完整性。——“.....写明用途实际金额，经主管经理审批后交财务部。由财务部填写支票领用申请记录表，经主管经理签字后到财务部门领用。领用支票后三日内将发票送交财务部门按手续报销做帐，如有特殊原因，必须由财务主管批准。设备采购支票的领用购买设备材料工具时，原则上需由供货方付清所购物品时方可领用支票。由使用部门填写商品采购申请单经主管经理或总经理审核批准签字后交财务部，由财务部填写支票领用申请记录表经主管经理或总经理签字审批后到财务部门领用。领用支票后三日内将发票送交财务部门按手续报销做帐，如有特殊原因，必须由财务主管批准。外委项目合同款支票的领用按所签合同内容，填写资金申请单，交主管经理审核批准签字。财务部填写支票领用申请记录表由主管财务经理或总经理签字审批后，向财务部门领用。其它事项需领用支票时，领用人需填写资金申请单说明用途金额等，经主管经理审核批准签字后，再到财务部办理领用手续。支票领用超过万元的，必需经公司总经理签字方可向财务部门领用......”。

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题，需改进——“.....特制定本规定。本公司员工的聘用和调升除总经理副总经理总工程师外，其他员工均应遵循本规定，由总经理聘用。聘用公司所需员工，律公开条件，向社会招聘。公司聘用各级员工以学识品德能力经验体格适合于职务或工作者为原则，但特殊需要时不在此限。新进员工的聘用，根据业务需要，由公司统招聘。公司各级员工必须具备以下资格，才能聘用。副总经理含副总经理以上的职位，由公司直接任命。部门经理，必须具备大专以上学历，熟悉业务，具有两年以上实际工作经验，年龄在岁以上。般职员，中专以上学历，其条件符合职务要求。试用凡应聘本公司员工，除任相当职务卓有成绩或具备特殊技能，经总经理审核准予免试用外，其它员工均须进和试用。新聘用人员试用期为三个月，期满合格者方予录用为正试员工。试用人员必须遵守公司的规章规度，试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，可随时停止试用。公司新进员工试用前应办理报到手续，并按规定时间上班......”。

8、以下文段存在较多缺陷，具体而言：语法误用情况较多，标点符号使用不规范，影响文本断句理解；句子结构与表达缺乏流畅性，阅读体验受影响——“.....以主管经理审核批准的商品采购申请单或签字盖章的采购合同为货款支付依据，必须严格把关。现金管理，会计与出纳必须严格分工，出纳员负责现金的收付和保管工作，出纳管钱不管帐，会计管帐不管钱。公司的切现金收支必须遵循国家有关法规和公司财务管理制度，按计划按规定收支现金。坚持领用签发支票制度，使用支票或办理汇票必须按制度办理审核批准手续。签发支票应填写日期收款单位名称和帐号用途与限额，严禁开远期支票和空头支票。认真做好财务印鉴及财务票据的管理，认真执行发票管理细则。严格执行报销审核制度。报销时原始凭证上必须有经办人主管经理或总经理签字。销售发票需具备购货单位名称日期购货数量单价金额开票单位专用章财政或税务专用章，否则不予报销。确实因工作需要又不能取得正式单据报销时，需附说明，并由主管经理签字批准方可报销。市场部收取的支票及现金要及时交财务部门入帐，收取的转帐支票背面应注明交款人单位名称姓名电话，以备查询。财务人员应按规定认真办理现金支票借用手续。收付的现金应当面点清......”。

9、以下这些语句存在多方面瑕疵，具体表现在：语法结构错误频现，标点符号运用失当，句子表达欠流畅，以及信息阐述不够周全，影响了整体的可读性和准确性——“.....经主管经理审核批准后方可使用。印章保管人因故外出时间较长，不能保证正常使用时，须办理代保管手续。印章未使用时要随时封锁，不得随便存放。印章因公需要借出必须办理登记审批手续。第八条费用报销规定报销人认真填写费用报销单经总经理审核签字后，送财务部复核。报销期限为费用发生后的周之内。无特殊原因隔周票据不予报销。出租车费的报销规定公司部门经理以上职务者出差或在市内办理公司事务时，般可乘坐出租车去远郊区办事或临时包出租车时，需总经理批准，方可乘坐。公司般员工因工作需要，须经部门经理同意，方可乘坐出租车。接待重要客户或合作企业负责人在公司规定的下班时间即以后，仍在客户单位并工作持续至点以后的客户单位交通不便的办理公司紧急事物携带易损易碎或贵重物品时加班超过点的。未经批准乘坐出租车者，律不予报销餐费报销的规定客人来访用餐般客人来访，由市场部或办公室负责接待陪同工商税务方面来客人，由行政财务部负责接待陪同洽谈业务的客人......”。