1、本元燃料动力成本元直接人 工成本元 产品销售价格含税价 低温肉制品每吨不含税价为元 税收 城乡建设维护税按增值税的计 教育附加按增值税的计 所得税按利润总额的计。 二社会效益评价 从社会效益来看，项目产品符合国家产业政策。该项目的实施，将促 进沈阳市的经济发展，可安置多人就业。该项目生产的产品营养卫生 方便快捷，适应现代化都市消费者的需求，符合二十世纪国家食品工业 发展的要求。 三评价结论 从初步计算结果可以看出，该项目税前税后的内部收益率均远高于 基准收益率，显然该项目的抗风险能力是比较强的。从全部投资现金 流量表上分析，本项目财务内部收益率达，超过基准收益率较多， 项目经济效益是好的。从财务分析上看，本项目是。
2、点，本项目选用国内外先进设备。 解冻分割注射 滚揉 腌制 搅拌 灌装蒸煮预冷贮存 第五章原料辅助材料包装物及燃料电力供应 原辅材料供应 周围每年的原料肉供应规模在万吨左右，完全可满足本项目的原料 肉需求。 二蒸汽供应 按每日吨用汽量估算，经济配置两台壹台燃煤锅炉。 三电力供应 配电系统 该项目需用电量为万度。灯塔市电力供应可以满足生产需求。最 好采用双回路供电。 发电系统 配置两台发电机，以保证在紧急情况时保证冷库和车间产品， 半成品的安全储存。 四水的供应 新建项目日用水量为吨，其中生产用水吨，生活用水 吨，自来水管道和蓄水池可供使用，能满足生产的需求 五包装物的供应 塑料袋 产品包装所需的塑料袋。
3、 第十三章财务评价及效益评价 产品成本及费用估计的依据 根据目前市场上各种产品的价格，参照有关规定编制。 生产规模 按年生产万吨低温肉制品设计。 项目实施进度 计算期共计算十年，其中建设期个月，投产后第年按负荷 生产，第二年按负荷生产，从第三年按达产计算。 工厂定员及工资 该项目劳动定员为人，人员工资及福利按元年人计算。 折旧费与摊销费 根据食品行业特点，固定资产按年折旧，残值率为。 修理费 修理费按折旧推销费的提取。 贷款利息 流动资金贷款利息按年息计入成本。 固定资金贷款利息按年息计入成本。 主要原料及能源价格含税价 主要原料原料肉不含税价每吨元。 工业用水每吨按元计 工业用电每度按元计 每吨成品需要直接材料。
4、保生产和职工安全。 二安全保护 高度树立安全第的思想，向广大职工不断宣传安全知识，提高 职工的安全意识。 该项目为食品加工业，无大的不安全因素存在。涉及安全问题的设备 设施，主要有锅炉及制冷系统，这些系统均按压力容器的有关规定设计 采购安装和使用。并对职工进行岗前培训，要求持证上岗。平时进行经 常性的检查和维修，确保操作安全。对其它机器设备，凡有传动的部位， 都安装防护罩，对操作工进行操作规程的培训，严格按操作规程操作。 在厂区和车间的规划和设计方面，严格按照消防部门的要求，确保安 全通道消产后需职工人，职工主要在灯塔市 及周边地区招聘。 三职工培训 员工上岗前必须接受个月的岗前培训。培训内容屠宰加工工艺生 产设备的使用和保养。
5、及走向 年运输总量预计为万吨，外部运输方式采用公路和铁路运输相结合， 其中公路运输约占以上，以确保运输成本降至最低。内部运输走向根 据人物分开，防止交叉污染的原则，部分车辆将限制交通区域。 三给排水 给水总量及走向布置 根据本项目生产工艺及卫生方面的要求，日用水量为吨，灯塔市 的供水量能满足生产需要。 排水 本项目根据国标食品加工厂卫生规范的规定，排水方向不得与工 艺流程方向相致。由排水管道流入厂内污水处理站，经过处理达到国家 污水排放标准后，再排入城市排水管网。 第八章环境保护 环境保护工作是关系到国计民生的大事，各个国家和地区都将环境保 护作为二十世纪的重要发展事业，以加大环境治理的力度，确保人类赖 以生存的环境空间。
6、考虑废气的影响。 噪声 本项目噪声主要来源于机械噪声和空气动力噪声，各机组所产生的机械 噪声般为。在选型时，注意采用低噪声设备此外在设备 安装时，注意减震与防震，或采取隔音吸音措施，使生产时产生的噪声 降到最低程度，符合国家环保要求。 第九章劳动保护与安全卫生 劳动保护 新企业将按照国家及行业的有关规定，定期发放工作服防水靴 次性手套及口罩等劳保用品，工作服在洗衣户有专人清洗，以确保卫生清 洁。车间内有更衣室卫生间休息室等供职工更衣休息饮水的场所。 厂区内有食堂浴室供职工生活使用的场所。 本项目投产后，按照国家有关法律法规制定相应的劳动保护劳动 纪律劳动安全和劳动卫生管理制度职工劳动保护待遇同时采取各种 安全保护措施，以确。
7、可在市场招标采购。 包装箱 产品所需包装箱可以全部在当地有关生产厂家订做。 综上所述，原辅材料燃料动力水电汽及包装物的供应都有 保障，均能满足该项目的生产需求。 第六章建厂条件和厂址方案 建厂条件 具有得天独厚的地理区位优势。 厂区概况要求 略 工程地质情况 略 二厂址方案 略 第七章公用工程和辅助设施方案 总平面布置 总平面布置的原则是充分考虑肉食品加工企业的特性要求，根据国家 食品加工厂卫生规范和肉类加工厂卫生规范等的规定，保证洁净 区与非洁净区分开，人流与物流分开，生活区与生产区分开，并确保工 艺流程的合理性，防止交叉污染。确保厂区和生产车间环境卫生，保证生 产在卫生洁净的环境下进行。 二运输总量运输方。
8、产安全劳动保护知识食品卫生知识营销等。 实习试岗个月，经考核合格后，签订上岗协议，正式上岗。 第十章项目实施规划和进度要求 建设周期 本项目工程建设周期规划为以下几个阶段初步设计施工图设计 设备采购土建施工设备安装和试车。采取边建设边生产的方式进行， 建设周期总计为个月，主体厂房建设为个月。计划年月首期 建成试生产。 二工程进度 工程建设进度自项目批准设计工作开始时算起，系统试车时结束。 见下表 时间 阶段 初步设计 施工图设计 设备采购 土建施工 设备安装 试车 第十二章投资估算及资金筹措 总投资估算 本项目建设总投资万元，其中固定资产投资万元，建设 期利息万元，流动资金万元。 固定。
9、益指标分析 其中长期贷款投资利税率 流动资金贷款投资利润率 财务指标分析销售收入利税率 年均销售收入销售收入利润率 年均总成本 年均税利 其中年税金 年利润 附表 投资计划与资金筹措表 单位万元 序号 项目 合计 生产期 总投资 建设投资 建设期利息 流动资金 资金筹措 自有资金 其中铺底流动资金 贷款 长期贷款 流动资金贷款 附表 销售收入和销售税金附加预算表 单位万元 序 号 项目 生产期 生产负荷 低温肉制品 不含税价格元吨 销售量吨 销售收入 二销售收入合计 三销。
10、可行的。 本项目财务评价的敏感分析结果表明影响效益的是产品销售价格和生 产成本，企业应采取些具体措施，在生产过程中要加强内部经营管理， 减少生产消耗，降低生产成本及费用，提高产品质量及产量，这不仅可以 稳定提高产品的销售价格，增加销售收入，而且对企业的抗风险能力也是 有效的。产品有了市场竞争能力，企业效益就会提高了。 根据以上分析，无论从财务评价角度还是社会效益角度来看，本项目 都是可行的。 附表 主要财务评价参数 单位万元 参数指标参数指标 总投资投资分析 固定资产投资税后财务内部收益率 建设期利息财务净现值折现率 流动资金静态投资回收期年 其中铺底流动资金动态投资回收期年 资金来源 自有资金 贷款。
11、更加舒雅美丽自然，我国的环保事业正不断的加强。 绿化 为使生产加工在安全卫生的环境条件下进行，厂区的建设规划与环保 建设规划同步进行，确保以上的绿化面积，以实现布局合理 环境优美自然。 二三废排放与环境保护 废水 总污水排放量吨日。污水处理系统能力按吨日核算。污 水处理按气浮水解酸化工艺进行处理，然后排入城市污水处理 系统。污水处理出水水质达到肉类加工工业水污染物排放标准 中三级标准和污水排放城市下水道水质标准 ，即 动植物油 氨氮 磷 废气 本项目主要废气为锅炉房废气，将按照国家相关规定处理后进行达标 排放。除蒸煮过程中产生少量蒸煮废气外，无其它废气产生。由于蒸煮废 气中没有有害成分，故本项目。
12、产投资 估算的原则 设备费用参考同类工程设备价格调整到现行价格水平，安装费用根据 行业特点，以综合费用指标估算，建筑工程费用根据当地现行建材及费用 水平，按不同类型建筑结构形式和工艺要求分别以每平方米造价指标估算。 投资估算值 固定资产投资金额为万元。 流动资金估算 根据公司目前经营状况和项目的设计规模，本项目投产时在原辅材 料的储备在产品产成品估算与零星开支等所需流动资金为万元。 二资金筹措 资金使用计划 项目建设资金按建设进度个月投入，生产年所需流动资金按项目投 产后，达产负荷及企业内部结算办法估算。 资金筹措和利率 按国家规定，项目必须有定的资本金，本项目建设投资估算为 万元，其中企业自筹万元，向银行申请贷款万元。 。
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万吨肉制品项目可行性计划书.doc