1、出现损伤或变质。.有无适宜的搬运工具必要的工位器具贮存场所和防护措施。.原辅材料半成品成品是否出现损伤或变质。�符合轻微缺陷�不符合．企业职工应严格执行工艺管理制度，按操作规程作业指导书等工艺文件进行生产操作。是否按制度规程等工艺文件进行生产操作。�符合轻微缺陷�不符合特种劳动防护用品生产许可证实施细则生产许可证咨询热线资深咨询师协助企业办理生产许可证全国生产许可证咨询服务网网址.大相序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录.质量控制．企业应明确设置关键质量控制点，对生产中的重要工序或产品关键特性进行质量控制。.是否对重要工序或产品关键特性设置了质量控制点。.是否在有关工艺文件中标明质量控制点。�符合轻微缺陷�不符合．企业应制订关键质量控制点的操作控制程序，并依据程序实施质量控制。.是否制订关键质量控制点的操作控制程序，其内容是否完整。。

2、验人员应熟悉产品检验规定，具有与工作相适应的质量管理知识和检验技能。．是否熟悉自己的岗位职责．是否掌握产品标准和检验要求．是否有定的质量管理知识．是否能熟练准确地按规定进行检验。重点抽查关键重要件检验人员和出厂检验人员�符合轻微缺陷�不符合.生产人员生产人员应能看懂相关技术文件图纸配方和工艺文件等，并能熟练地操作设备。.是否熟悉自己的岗位职责.是否能看懂相关图纸配方和工艺文件。.是否能熟练地进行生产操作。重点抽查关键工序特殊工序操作工人�符合轻微缺陷�不符合.人员培训企业应对与产品质量相关的人员进行必要的培训和考核。.与产品质量相关的人员是否进行了培训和考核,并保持有关记录。.法律法规有规定的必须持证上岗。�符合轻微缺陷�不符合特种劳动防护用品生产许可证实施细则生产许可证咨询热线资深咨询师协助企业办理生产许可证全国生产许可证咨询服务网网。

3、项目核查内容核查要点结论核查记录.企业应根据正式批准的采购文件或委托加工合同进行采购或外协加工。.是否有采购或委托加工文件如计划清单合同等。.采购文件是否明确了验收规定。.采购文件是否经正式批准。.是否按采购文件进行采购。�符合轻微缺陷�不符合.企业应按规定对采购的原辅材料零部件以及外协件进行质量检验或者根据有关规定进行质量验证，检验或验证的记录应该齐全。对于组装企业此条款为否决项.是否对采购及外协件的质量检验或验证作出规定。.是否按规定进行检验或验证。.是否保留检验或验证的记录。�符合轻微缺陷生产型企业适用�不符合.工艺管理．企业应制定工艺管理制度及考核办法，并严格进行管理和考核。.是否制定了工艺管理制度及考核办法。其内容是否完善可行。.是否按制度进行管理和考核。�符合轻微缺陷�不符合.原辅材料半成品成品工装器具等应按规定放置，并应防。

4、验试验和计量设备是否在检定有效期内并有标识。�符合轻微缺陷�不符合三人力资源要求特种劳动防护用品生产许可证实施细则生产许可证咨询热线资深咨询师协助企业办理生产许可证全国生产许可证咨询服务网网址.大相序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录.企业领导企业领导应具有定的质量管理知识，并具有定的专业技术知识。．是否有基本的质量管理常识。了解产品质量法标准化法计量法和工业产品生产许可证管理条例对企业的要求如企业的质量责任和义务等了解企业领导在质量管理中的职责与作用。．是否有相关的专业技术知识。了解产品标准主要性能指标等了解产品生产工艺流程检验要求。�符合轻微缺陷�不符合.技术人员企业技术人员应掌握专业技术知识，并具有定的质量管理知识。．是否熟悉自己的岗位职责．是否掌握相关的专业技术知识．是否有定的质量管理知识。�符合轻微缺陷�不符合.检验人员检。

5、有效版本。.文件的修改是否符合规定。�符合轻微缺陷�不符合．企业应有部门或专兼职人员负责技术文件管理。是否有部门或专兼职人员负责技术文件管理。�符合轻微缺陷�不符合五过程质量管理序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录.采购控制.企业应制定采购原辅材料零部件及外协加工项目的质量控制制度。.是否制定了控制文件。.内容是否完整合理。�符合轻微缺陷�不符合.企业应制定影响产品质量的主要原辅材料零部件的供方及外协单位的评价规定，并依据规定进行评价，保存供方及外协单位名单和供货协作记录。.是否制定了评价规定。.是否按规定进行了评价。.是否全部在合格供方采购。.是否保存供方及外协单位名单和供货协作记录。�符合轻微缺陷�不符合特种劳动防护用品生产许可证实施细则生产许可证咨询热线资深咨询师协助企业办理生产许可证全国生产许可证咨询服务网网址.大相序号核查。

6、.是否按程序实施质量控制。�符合轻微缺陷�不符合.产品标识企业应规定产品标识方法并进行标识。.是否规定产品标识方法，能否有效防止产品混淆区分质量责任和追溯性。.检查关键特殊过程和最终产品的标识。符合�轻微缺陷不符合.不合格品企业应制订不合格品的控制程序，有效防止不合格品出厂。.是否制订不合格品的控制程序。.生产过程中发现的不合格品是否得到有效控制。.不合格品经返工返修后是否重新进行了检验。�符合轻微缺陷�不符合特种劳动防护用品生产许可证实施细则生产许可证咨询热线资深咨询师协助企业办理生产许可证全国生产许可证咨询服务网网址.大相六产品质量检验序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录.检验管理．企业应有独立行使权力的质量检验机构或专兼职检验人员，并制定质量检验管理制度以及检验试验计量设备管理制度。.是否有检验机构或专兼职检验人员，能否独立行。

7、址.大相四技术文件管理序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录.技术标准．企业应具备和贯彻实施细则.中规定的产品标准和相关标准。.是否有实施细则中所列的与申证产品有关的标准。.是否为现行有效标准并贯彻执行。�符合轻微缺陷�不符合．如有需要，企业制定的产品标准应不低于相应的国家标准或行业标准的要求，并经当地标准化部门备案。.企业制定的产品标准是否经当地标准化部门备案。.企业产品标准主要技术和性能指标不应低于相应的国家标准或行业标准的要求。符合�轻微缺陷不符合�此项不适用.技术文件．技术文件应具有正确性，且签署更改手续正规完备。.技术文件如设计文件和工艺文件等的技术要求和数据等是否符合有关标准和规定要求。.技术文件签署更改手续是否正规完备。重点检查总装图部件图关键零件图关键特殊工序的工艺文件�符合轻微缺陷�不符合．技术文件应具有完整性，文件。

8、微缺陷�不符合特种劳动防护用品生产许可证实施细则生产许可证咨询热线资深咨询师协助企业办理生产许可证全国生产许可证咨询服务网网址.大相序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录.劳动防护企业应对员工进行安全生产和劳动防护培训，并为员工提供必要的劳动防护。.是否进行了必要的安全生产及劳动防护培训.是否提供了必要的劳动防护。.员工的生产操作是否符合安全规范。�符合轻微缺陷�不符合特种劳动防护用品生产许可证实施细则生产许可证咨询热线资深咨询师协助企业办理生产许可证全国生产许可证咨询服务网网址.大相附件生产许可证企业实地核查报告观察员签字年月日审查组织单位章年月日注“其他情况说明”栏中填写的内容为企业存在不符合法律法规等有关规定，且不能体现在实地核查记录中的情况，如企业存在因非不可抗力原因拖延或拒绝核查的情况等。特种劳动防护用品生产许可证实施细则生。

9、必须齐全配套。技术文件是否完整齐全包括设计文件的图样目录零部件明细表总装图部件图零件图技术要求等和工艺文件的工艺过程卡工序卡作业指导书检验规程等以及部件原材料半成品和成品各检验过程的检验验证标准或规程等。�符合轻微缺陷�不符合．技术文件应和实际生产相致，各车间部门使用的文件必须完全致。.技术文件是否与实际生产和产品统致。.各车间部门使用的文件是否致。�符合轻微缺陷�不符合特种劳动防护用品生产许可证实施细则生产许可证咨询热线资深咨询师协助企业办理生产许可证全国生产许可证咨询服务网网址.大相序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录.文件管理．企业应制定技术文件管理制度，文件的发布应经过正式批准，使用部门可随时获得文件的有效版本，文件的修改应符合规定要求。.是否制定了技术文件管理制度。.发布的文件是否经正式批准。.使用部门是否能随时获得文件的。

10、许可证咨询热线资深咨询师协助企业办理生产许可证全国生产许可证咨询服务网网址.大相序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录.型式检验应依据标准中的条款要求进行型式试验。安全帽.安全带.自锁器.速差器.安全网.阻燃服防静电服.防静电毛针织服.酸碱类化学品防护服电绝缘鞋.矿工安全靴.带电作业用绝缘手套.浸塑手套.是否按标准中的条款要求进行型式试验。�符合轻微缺陷�不符合七安全防护序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录.安全生产企业应根据国家有关法律法规制定安全生产制度并实施。企业的生产设施设备的危险部位应有安全防护装置，车间库房等地应配备消防器材，易燃易爆等危险品应进行隔离和防护。.是否制定了安全生产制度。.危险部位是否有必要的防护措施。.车间库房等是否配备了消防器材，消防器材是否在有效期内。.是否对易燃易爆等危险品进行隔离和防护。�符合轻。

11、产许可证咨询热线资深咨询师协助企业办理生产许可证全国生产许可证咨询服务网网址.大相附件企业实地核查轻微缺陷项汇总表企业名称产品单元序号条款号轻微缺陷程度轻微缺陷事实描述整改要求审查组组长签字年月日企业代表签字企业公章年月日审查组成员签字年月日特种劳动防护用品生产许可证实施细则生产许可证咨询热线资深咨询师协助企业办理生产许可证全国生产许可证咨询服务网网址.大相整改时限请企业按照整改要求在日内完成整改，并将整改情况报企业所在地质量技术监督部门。注实地核查不合格的企业，“整改要求”“企业代表签字”“整改时限”栏不填。特种劳动防护用品生产许可证实施细则生产许可证咨询热线资深咨询师协助企业办理生产许可证全国生产许可证咨询服务网网址.大相附件章章章检验报告报告编号产品名称单元名称企业标称受检单位与抽样单上企业名称致，以集团公司名义申请的应填写所属单。

12、使权力。.是否制定了检验管理制度和检测计量设备管理制度。�符合轻微缺陷�不符合.企业有完整准确真实的检验原始记录或检验报告。.检查主要原材料半成品成品是否有检验的原始记录或检验报告。.检验的原始记录或检验报告是否完整准确。�符合轻微缺陷�不符合.过程检验企业在生产过程中要按规定开展产品质量检验，做好检验记录，并对产品的检验状态进行标识。.是否对产品质量检验作出规定。.是否按规定进行检验。.是否作检验记录。.是否对检验状况进行标识。重点检查关键零件关键工序的检验活动�符合轻微缺陷�不符合.出厂检验企业应按本实施细则.的规定，对产品进行出厂检验和试验，出具产品检验合格证，并按规定进行包装和标识。.是否有出厂检验规定包装和标识规定。.是否按要求进行出厂检验和试验。.产品包装和标识是否符合规定。�符合不符合特种劳动防护用品生产许可证实施细则生产。

参考资料：

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