格和经营成本变动较为敏感。但当销售价格降低不超过和经营成本增加不超过，本项目基本方案都是可行。第三节财务评价小结以上财务分析表明，项目内部收益率投资回收期总投资收益率资本金净利润率等四项财务盈利性评价指标均优于行业基准值，项目盈亏平衡点也较低，项目经济效益良好，企业经营安全率高，抗风险能力强，从财务角度评价，项目是可行。注财务及经济分析数据表中个别尾数对不起来原因是由于计算机四舍五入造成，不影响计算结果精度。用量要占橡胶总使用量半以上。我国是世界第橡胶消费大国，占世界橡胶消耗量近，同时橡胶资源十分匮乏，国产天然橡胶及合成橡胶只能满足需求，只好大量进口。造成了我国需求增长幅度太大而远远无法满足需求紧张局面。我国已成为世界上最大废旧轮胎与废弃胶囊产生国在橡胶制品中，轮胎是耗胶量最大品种，占我国耗胶量左右。因此废旧橡胶产生量最大品种也是轮胎，我国废旧轮胎年产生量在亿条以上，已逐渐成为世界上最大废旧轮胎产生国。随着我国橡胶工业及汽车工业发展，大量废旧轮胎，橡胶制品及其边角废料不断增多。据统计，年以后，我国每年仅轮胎轮胎报废量就不少于万吨，并以每年速度递增，由于不能得到综合利用，大多成为工业垃圾，既浪费了大量可用资源，又造成了环境污染。同时，伴随我国轮胎工业极速发展，在轮胎生产过程中废弃胶囊产生数量也越来越大。橡胶如何再生利用就摆在我们面前。近年来，我国废旧橡胶加工胶粉及还原橡胶工业已蓬勃发目录第章总论第节概述第二节可行性研究依据和范围第三节工程概述及研究结论第四节主要技术经济指标第二章项目提出背景及必要性第节项目提出背景第二节项目建设必要性第三节项目承办单位简介第三章市场预测第节汽车行业轮胎行业市场分析预测第二节胶粉与轮胎硫化胶囊市场需求预测第三节竞争优势分析第四节营销策略第四章建设规模及产品方案第节建设规模第二节产品方案第五章厂址选择及建设条件第节厂址选择第二节建设条件第六章工艺技术方案与设备选择第节工艺技术方案第二节设备选择第七章原辅材料及供应第节原辅材料第二节原辅材料供应第八章工程技术及配套设施第节总图运输第二节土建工程第三节供电及通讯第四节给排水第五节动力工程第六节仓储设施第九章环境保护与劳动安全消防第节环境保护第二节劳动安全第三节消防第十章节能第节用能标准和节能规范第二节能耗状况和能耗指标分析第三节节能措施和节能效果分析第十现盈利，置设备安装工程工器具及生产家俱购置费其它费用基本预备费合计建设期利息万元。本项目建设投资估算结果详见附表。五流动资金估算分析同类企业目前流动资金占用情况，采用分项详细估算法计算本项目所需新增流动资金。经估算，正常年需新增流动资金万元，其中，铺底流动资金万元，约占新增流动资金。流动资金估算详见附表。六总投资估算项目计划总投资项目总投资建设投资建设期利息铺底流动资金万元万元万元万元项目总资金项目总资金建设投资建设期利息流动资金万元万元万元万元第二节融资方案及使用计划融资方案项目计划总投资万元，所需资金申请银行贷款万元，其余万元由企业自筹解决。二资本金本项目资本金万元，占计划总投资，由企业自由资金解决。所占比例符合国发号文国务院关于固定资产投资项目实行资本金制度通知要求。三资金使用计划项目建设期年年月初开始建设年月底全部工程完工。根据项目实际进度，完成项目建设及铺底流动资金逐年投入。投资计划与资金筹措详见附表。第十四章经济评价第节评价原则和方法项目财务评价按照国家发展改革委建设部建设项目经济评价方法与参数第三版和有关现行财税制度原则进行。按直接划分增量效益法进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性主要依据。第二节财务分析项目计算期本项目计算期年，其中建设期年，生产期年。二总成本费用估算本项目生产年份平均新增总成本费用为万元，其中固定成本万元，可变成本万元。经营成本为万元。成本估算构成如下消耗定额及价格按生产技术方案确定消耗指标估算，原材料及水电汽价格按企业提供价格计取。表原辅材料动力消耗定额及价格表序号名称消耗量价格备注单位数量单价元总额万元原辅材料废弃轮胎吨年废弃胶囊吨年原生丁基胶吨年序号名称消耗量价格备注单位数量单价元总额万元包装材料吨年其他辅料小计二动力小计合计工资及福利费工资按每人每月元计算，职工福利费按工资总额计取，各项社会保险按工资总额计取。按项目定员人，合计年工资福利及社会保险费总额约万元。折旧费及摊销费折旧按平均年限折旧法计算。项目固定资产投资万元，形成固定资产价值万元，折旧年限年，残值率为，年折旧费为万元，无形及其它资产按年平均摊销，年摊销为万元。制造费用修理费按折旧费计取，扣除折旧费修理费和车间管理人员工资及附加后其他制造费用，按年销售收入估算。财务费用长期借款生产期利息年利率按流动资金借款利息年利率按，计入财务费用。项目销售费用和管理费销售费用和其它管理费用参照企业现状计取，按销售收入定比例计取。管理费用，推进废旧轮胎回收利用国家发改委发布十五资源综合利用指导意见，也明确将废旧轮胎等再生资源产业化工程列为六大资源综合利用重点工程之，同时将废旧轮胎回收利用管理条例列入了年法规立项科技部也已经将废旧轮胎综合利用技术列入十五国家科技支持计划清洁生产与循环经济关键技术与示范研究重大项目商务部财政部国家税务总局国家环保总局也开始进行相关政策调研，年月颁发资源综合利用目录显示，利用废轮胎生产胶粉再生胶轮胎炭黑钢丝防水材料橡胶密封圈企业，以及进行轮胎翻新和生产翻胎用胎面胶企业均可以享受税收优惠国家也专门成立了调研组，赴江苏北京等地就我国橡胶资源与废旧轮胎回收利用问题进行调研，以期为中央制定相关政策提供决策依据。由此可见，防止废旧轮胎对环境造成污染，并对其进行有效回收利用，已成为我国经济持续发展必须解决问题，同时也是橡胶工业发展循环经济要求。该项目符合国家发改委关于组织申报年资源节约和环境保护备选项目通知综合利用中再生资源高效加工利用要求，也符合产业结构调整指导目录年本二十六条环境保护与资源节约综合利用第款再生资源回收利用产业化要求，项目建设是必要。二符合汽车行业发展要求，是轮胎行业新时期发展条新途径我国汽车工业产量自年突破万辆大关，用了几十年时间到年突破万辆大关，用了年时间到年达到万辆，突破万辆用了年时间到年产量达到万辆，销售达到万辆，突破万辆用了年时间。目前，全国汽车保有量已接近万辆。国内汽车工业后续发展势头强劲，带动轮胎行业继续看好。从世界轮胎行业来看，全球排名前十位轮胎跨国公司有家在中国建立了生产企业，亚太地区总论第节概述第二节可行性研究的依据和范围第三节工程概述及研究结论第四节主要技术经济指标第二章项目提出的背景及必要性第节项目提出的背景第二节项目建设的必要性第三节项目承办单位而做出重要贡献。同时将带动当地化工运输制造等相关行业发展，为当地许多大中专毕业生提供就业岗位，为部分下岗工人解决再就业，带动当地经济进入可持续发展轨道。本项目技术水平和自动化程度高，能大大降低工人劳动强度，明显改善劳动环境。第三节项目承办单位简介承办单位简介轮胎胶囊有限公司是以生产轮胎硫化装备为主股份制企业，主要经营范围为轮胎硫化胶囊橡塑制品合成橡胶等。公司现有职工总数人，工程技术人员人。其中高级工程师人，中级工程师人，助理工程师人，技术员人。计算机自动控制专业技术人员人。至年底公司总资产万元，固定资产原价万元，固定资产净值万元，流动资产万元负债总额万元，长期负债万元，流动负债万元，资产负债率为，净资产万元。轮胎胶囊有限公司是专业生产轮胎硫化胶囊厂家，产品涉及大系列多个规格，有种产品填补国内空白，申请专利项。该公司自成立以来需年实现盈利，用量要占橡胶总使用量半以上。我国是世界第橡胶消费大国，占世界橡胶消耗量近，同时橡胶资源十分匮乏，国产天然橡胶及合成橡胶只能满足需求，只好大量进口。造成了我国需求增长幅度太大而远远无法满足需求紧张局面。我国已成为世界上最大废旧轮胎与废弃胶囊产生国在橡胶制品中，轮胎是耗胶量最大品种，占我国耗胶量左右。因此废旧橡胶产生量最大品种也是轮胎，我国废旧轮胎年产生量在亿条以上，已逐渐成为世界上最大废旧轮胎产生国。随着我国橡胶工业及汽车工业发展，大量废旧轮胎，橡胶制品及其边角废料不断增多。据统计，年以后，我国每年仅轮胎轮胎报废量就不少于万吨，并以每年速度递增，由于不能得到综合利用，大多成为工业垃圾，既浪费了大量可用资源，又造成了环境污染。同时，伴随我国轮胎工业极速发展，在轮胎生产过程中废弃胶囊产生数量也越来越大。橡胶如何再生利用就摆在我们面前。近年来，我国废旧橡胶加工胶粉及还原橡胶工业已蓬勃发展无论是胶粉还是其它类型各种还原胶作为材料添加，已广泛用于轮胎制造，塑胶跑道，防水卷材，输送带等橡胶制品行业。将胶粉或再生胶添加到天然橡胶中般橡胶制品掺入量可达，可提高橡胶制品静态性能，耐疲劳等动态性能。在国外，轮胎制品中加入精细胶粉，可提高其耐磨性，延长轮胎使用寿命。同时随着胶粉改性沥青在公路上推广应用，胶粉工业前景广阔。因此废旧橡胶胶粉及还原橡胶胶工业代表着废旧轮胎橡胶资源综合利用发展方向，既能解决环境污染，变废为宝，又能大大降低橡胶制品成本，缓解国内橡胶供需巨大缺口现状，因此，定会有广阔市场前景。我国丁基胶需求量巨大，废弃丁基胶还原再生成为新型朝阳工业项目年，我国丁基橡胶消费量近万吨，方面，而轮胎制造中橡胶用量要占橡胶总使用量半以上。我国是世界第橡胶消费大国，占世界橡胶消耗量近，同时橡胶资源十分匮乏，国产天然橡胶及合成橡胶只能满足需求，只好大量进口。造成了我国需求增长幅度太大而远远无法满足需求紧张局面。我国已成为世界上最大废旧轮胎与废弃胶囊产生国在橡胶制品中，轮胎是耗胶量最