（定稿）四百五十万双运动鞋项目可行性论证送审报告（完整版）

所选绿化植物应适应当地环境和对本项目所排出气体有吸收净化作用植物。

道路厂内道路型式为公路型，主要道路路面宽度为，次要道路为，道路交叉路口内侧转弯半径分别为，路面结构和场地铺砌结构均采用水泥混凝土结构。

水电设施根据实际情况施工。

环境影响评本项目无废气废水排放，对周边环境基本无影响。

组织机构与人力资源配置组织机构本项目建成后，根据公司法和项目生产运营需要，为了加强企业有效性和科学性，采用公司董事会领导下总经理负责制组织形式。

总经理负责该厂日常生产和经营管理工作。

为使企业日常生产和经营管理工作顺利进行，企业组织机构设置如下管理机构设财务部业务部生产部人事行政部工程部品检部等职能部门。

生产机构设生产车间原材料库成品库等。

人力资源配置工作制度项目建成生产后，生产车间实行班连续工作制，年工作天数为天，每天班，每班工作小时。

劳动定员项目建成后按岗位定员。

经估算，项目生产车间定员为人，劳动定员见下表。

工资及福利根据企业目前工资水平，确定人均工资及福利标准为元人年，年工资总额为万元年。

表劳动定员表序号岗位名称在册人员合计其中生产人岗位，同时可推动当地相关产业发展，社会效益显著。

综上所述，项目工艺是成熟，技术是可靠，投资是合理，效益是可佳，意义是重大，因此，项目是可行。

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竞争中取得优势地位。

因此，在外部环境来看，兴建全新运动鞋代工生产工厂是可行。

建设规模和产品方案建设规模本项目是个全新现代化运动鞋制造基地，将引进国内外最先进运动鞋生产技术和生产设备，项目期将建五条自动化生产线，厂房面积三万平方米，年产量达成万双以上，产值达万元人民币，出口创汇近万美元。

产品方案在国内市场竞争非常激烈情况下，本项目将利用公司原有客户和资源，利用新建项目引进先进生产技术和设备有利时机，项目产品将定位为国际高档运动鞋品牌代工，做高附加值代工产品。

厂址选址和建设条件地址所在位置项目所在地位于县芦田工业区内，项目所需土地由县和芦田工业区管理委员会负责五通平。

建设条件本工程所在地区地质情况较为简单，工程地质条件较好，无不良地质现象。

气候属亚热带湿润季风气候，日照充足，气候温和，全年平均温度为度，有利于项目建设和企业今后发展。

技术方案和设备方案技术方案技术方案选择原则与目标项目概述项目概况项目拟建地址江西省县工业园。

建设规模建设五条自动化生产线，年产运动鞋四百五十万双以上。

建设条件资源条件项目所在地人口超万，其中具有劳动能力万人，每年有万闲散劳动力外出务工，劳动力资源十分丰富。

交通条件项目位于县南大门，堪称鄱南交通枢纽，鄱乐洪老洪玲枫新白官王线，纵横交错，贯穿全境。

亦是上高速公路至广东福建鹰潭南昌上饶等地必经之途。

东临乐平火车站于咫尺，西拥乐安河于怀抱，舟车并举水陆畅通。

随着景鹰高速公路建成通车，交通优势更加明显。

水电条件县水资源十分丰富，湖有水域面积平方公司，是我国唯未污染湖，水质相当好。

项目所在地有丰富电力资源，已为工业企业架设二条专线。

市场分析我国运动鞋产业现状我国是世界上最大鞋类生产大国，全国年产量为亿双，我国产量为亿双，占有全球份额。

我国运动鞋生产企业由两部分组成，部分是港台企业投资鞋厂及韩国企业等国外企业投资鞋厂，它们以专业生产世界知名产摊销管理费用销售收入财务费用营业费用销售收入总成本费用利润表利润计算表单位万元序号项目名称每年数据备注营业收入营业税金及附加总成本费用出口退税收入利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税净利润不确定性分析敏感性分析单因素敏感性分析及财务多因素敏感性分析计算结果表明，产品销售价格是最敏感变化因素，其次为经营成本，两者敏感度系数分别为与。

因此，企业要随时掌握市场信息，加强内部管理，规避风险。

盈亏平衡分析由盈亏平衡分析可以得知，当项目生产能力利用率达到时以销售价格计为，项目不盈不亏。

因此，在今后生产经营中，要注意订单稳定性和出口单价变化。

财力指标汇总财务评价指标汇总表单位万元序号项目名称数据项目总投资建设投资建设期利息流动资金