职业健康安全质量和环境管理手册（最新）

收集信息的内容，包括有关产品质量交付和服务等方面的顾客反映顾客需求的变化市场需求的变化。

信息收集的方法，包括市场调查顾客反馈意见通过互联网等媒体收集市场信息通过电话传真信函以及走访收集与顾客有关的信息。

内部审核本公司建立并保持内部审核控制程序，按策划的时间隔进行内部审核，每年至少审核次，两次间隔不超过个月，以确定体化管理体系是否符合策划的安排，标准的要求以及本公司所确定的体化管理体系的要求得到有效实施与保持。

管理者代表主管内部审核，企管科协助管理者代表组织内部审核。

企管科根据体系运行情况和各部门的以往审核结果对内部方案进行策划，规定审核的目的准则范围步骤和方法，编制年度内部审核方案报管理者代表审核批准后实施。

审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的独立性客观性和公正性，审核员不应审核自己的工作，审核员根据内部审核计划，编制审核专用文件，实施内部审核，并记录内部审核的结果。

审核员根据审核记录，依据审核的准则，填写不符合项报告。

不合格责任单位根据不合格项报告对不合格事实进行原因分析，提出建议和纠正措施，经批准后实施。

审核员及时对采取的纠正措施进行跟踪验证，并记录验证结果，编制不合格项纠正措施验证报告。

企管科收集保存内部审核的记录，作为管理评审的输入资料。

支持性文件内部审核控制程序过程的监视和测量本公司对体化管理体系的过程，采取适宜的方法进行监视并在适用时测量评价过程业绩，以证实实现过程所策划的结果的能力。

本公司根据标准及其它相关方要求，结合生产实际制定尽可能量化的目标和指标，列入本公司体化管理目标，按照目标管理控制程序有关规定进行监督和考核，以实现过程的持续改进。

本公司按照监视和测量控制程序各职能部门及各级管理人员通过专业检查和规范化检查考核等形式对体系运行情况进行监视和测量。

本公司按照纠正措施控制程序和预防措施控制程序，对未能达到策划要求的结果，采取纠正和预防措施，以确保产品的符合性。

产品的监视和测量本公司建立并保持监视和测量控制程序，对产品进行监视和测量，验证产品要求是否得到满足。

质检科是产品监视和测量的主管部门，技术科供应科等有关部门按照职责分工配合实施。

产品监视和测量主要包括采购产品中间产品和最终产品。

采购产品由质检科组织有关部门，根据采购产品验收的标准进行监视和测量，确保只有经监视和测量合格的采购产品才可投入使用。

中间产品及最终产品的监视和测量技术科负责制定产品中控取样点中控分析指标分析项目和频率，各生产车间按岗位作业指导书等文件要求对产品实现过程进行监视和测量质检科根据产品验收准则对最终产品进行监视和测量，严禁不合格产品的交付。

各监视和测量的主管部门收集和保存监视和测量的记录，以证明产品的符合性，记录应有授权放行人员的签字。

必要时经有关授权人批准，适用时得到顾客的批准时，可放行产品和交付服务。

监视和测量过程中出现的不合格，执行不符合不合格品控制程序。

职业健康安全绩效监视和测量本公司建立并保持监视和测量控制程序，对职业健康安全绩效进行监视和测量，确保职业健康安全目标的实现和管理方案的实现，安全科是职业健康安全绩效监视和测量的主管部门，其他部门配合实施。

绩效监视和测量的内容职业健康安全方针目标的实施及完成情况风险控制是否实施且有效主动的绩效测量，即监视是否符合职业健康安全管理方案运行准则及适用的法律法规要求被动性绩效测量，即调查分析和记录职业健康安全活动的失败案例，如事件事故职业病财产损失案例记录监视和测量的有关数据和结果，为分析制定纠正预防措施提供充分的证据。

对绩效监视和测量设备的检定校准和维护，执行监视和测量装置控制程序，并保存其记录。

环境监视和测量本公司建立并保持监视和测量控制程序，对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行监视和测量，确保环境目标的实现和管理方案的实施。

环保科是环境绩效监视和测量的主管部门，其他部门配合实施。

监视和测量的内容环境绩效适用的运行控制目标和指标符合情况。

对监视和测量设备，做好检定校准和维护，并保存好检定校准和维护记录，按照监视和测量装置控制程序执行。

合规性评价为了履行遵守法律法规和其他要求的承诺，公司建立合规性评价控制程序，以定期评价对环境适用法律法规和其他要求的遵守情况。

支持性文件监视和测量控制程序监视和测量装置控制程序合规性评价控制程序不符合不合格品的控制不合格品的控制本公司建立并保持不符合不合格品控制程序，对不合格产品进行和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。

质检科是不合格品控制的主管部门，技术科供应仓储原料车间等有关部门根据职责分工参与不合格品的控制。

不合格品的标识不合格的煤炭由原料车间进行标识和记录并隔离。

不合格的备品配件生产辅料由仓储科进行标识和记录并隔离。

最终产品的不合格由质检科组织有关部门进行识别和记录，并进行隔离。

其他不合格品的标识和隔离均按不符合格品控制程序的有关规定执行。

不合格品的评审和处置不合格品的评审和处置由质检科按有关规定负责组织有关部门实施。

根据评审结果，本公司可采取以下种或几种措施处置不合格品对发现的不合格品，采取措施消除不合格经授权人批准或经顾客批准，对不合格品采取让步放行或接收采取措施，防止其原有预期的使用或应用。

各责任单位保存不合格品的处置及所采取措施的记录，包括批准的记录。

经处置的不合格品应进行再次验证，以证实产品符合规定的要求。

在产品交付后或使用过程中发现不合格时，本公司应根据不合格品的影响程度采取适当的措施进行控制。

支持性文件不符合不合格品控制程序纠正措施控制程序环境不符合纠正和预防措施为识别和纠正不符合，并采取措施减少所造成的环境影响对不符合进行调查，确定其产生原因，并采取措施以避免再度发生评价采取预防措施的需求实施所制定的适当措施，以避免不符合的发生评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性本公司建立实施并保持不符合不合格品控制程序纠正措施序预防措施控制程序用来处理实际或潜在的不符合，采取纠正措施和预防措施，使管理体系出现的偏差得到控制，保证体化管理方针目标的实现。

所采取的措施应与问题和环境影响的严重程度相符。

环保科是环境不符合及环境不符合纠正与预防措施的主管部门，其他各单位进行配合实施。

对于纠正与预防措施所引起的对程序文件的任何更改，按文件控制程序进行更改并记录。

事故事件不符合纠正和预防措施为对各类事故事件不符合进行处理和调查，采取措施减小事故件不符合产生的影响，确保纠正和预防措施的有效性，使管理体系出现的偏差得到控制，保证体化管理方针目标的实现。

各主管部门负责分管范围内的事故件和不符合的原因分析控制管理。

对于发生的事故事件不符合，各相关单位按照不符合格品控制程序事故调查控制程序的要求履行各自的职责。

对于纠正和预防措施所引起的对程序文件的任何更改，按文件控制程序进行更改并记录。

支持性文件监视和测量装置控制程序监视和测量控制程序调度指挥权，生产副经理不在时，代替行使生产指挥。

负责对影响生产的原因进行分析调查和处理。

在检修抢修中，有人力物力的调配权，对不执行命令的单位或个人有处罚建议权。

负责生产过程中不合格品的控制及采取纠正和预防措施的跟踪验证。

负责生产过程中的水电煤等消耗情况的分析评价考核。

设备科负责制定各类设备技术标准和检修计划规程。

负责本公司的设备管理工作，监督检查设备的使用维护保养检修抢修解决设备技术疑难问题，不断提高设备的完好率运行周期和运行效果。

负责对本公司设备技术指导工作。

作好压力容器的登记建档及技术资料的管理和统计汇报工作。

监督压力容器的安装验收及试车工作。

检查监督压力容器事故的调查分析。

编制压力容器的年度定期检验计划，并负责组织实施。

负责组织新建改建扩建项目的施工和管理。

负责外委加工设备配件。

负责编制特种设备及管理的检测计划。

负责设备管道安装设备管道的防腐保温。

压力容器压力管道的检测等外包工程的签订，对承包方施工资质进行初步审查，确定有承担该项工程的资质和能力。

负责检修计划的制定和管理，合理安排检修中人员合理调配检修工具。

制定设备检修安装标准并对设备检修过程进行现场指导，监督，组织设备验收工作。

负责对环保设施设备的检修维护进行监督管理。

负责监督各生产车间的设备及其部件报废，废旧钢材处理的管理工作，并定期检查。

是设备事故的主管部门。

负责备品配件和维修费用的统计分析和考核工作，设备运行情况的统计分析，设备维修情况的统计分析。

负责本公司设备运行状况实施监督，管理和考核。

负责油料消耗和维修费用的发生情况进行分析评价考核。

技术科负责编制各岗位工艺技术操作规程，并监督其执行情况。

负责本公司工艺技术节能降耗及小改小革的管理工作，监督检查生产工艺条件，及时解决生产中的疑难问题，保证生产正常运行。

负责组织制定技术改造项目总体方案计划，并对方案的实施情况进行监督及技术指导。

组织有关单位对技术改造项目进行竣工验收。

负责制定设备检修的各类置换方案以及催化剂，填料装填方案，负责设备检修过程中的技术指导工作。

负责收集操作规程工艺指标和工艺纪律执行情况的有关信息进行分析。

负责辅料消耗情况分析评价考核。

负责工艺管理方面不符合的纠正和预防措施的跟踪验证。

是生产事故的管理部门。

负责本公司产品实现过程中资源利用，能源消耗的工艺技术管理。

劳动人事科认真贯彻执行党和国家的有关方针政策法律法规行业标准和本公司的规章制度。

做好人事调配工资分配工资审核养老保险劳动考勤劳动纪律及职工档案的管理工作。

制定本公司各部门的工作标准，对内部人员合理配置培训教育，包括特种作业人员的培训，建立培训档案，保持记录。

根据上级有关政策规定及本公司的决定，控制使用或清理临时用工计划外用工。

负责对本公司的岗位定员定额工资管理制度和各部门工作标准劳动工资管理标准向本公司领导提出修改意见。

负责对学徒期满的职工，按规定转正定级，正常晋级，负责职工养老保险的缴纳工作。

负责集团后备干部各种档案的管理工作。

负责中层干部含副职和企业后备人才储备库人员的推荐考察培训考核与管理工作。

供应科根据比价购物的原则对外联系，负责本公司备品配件生产辅助材料的采购供应工作。

负责对外签订物资购销合同。

负责对本公司积压物资进行合理调剂。

煤炭科负责原料煤燃料煤的采购及供方的评价与控制，确保采购煤炭的质量。

仓储科认真贯彻执行党和国家的有关方针政策法律法规行业标准和本公司的规章制度。

负责本公司备品配件生产辅助材料的计划汇总提报，配合质检科对物资进行验收，以及物资的入库保管和发放工作。

负