（定稿）富硒龙井茶基地种植项目可行性论证送审报告（完整版）

三主要障碍及解决方法主要障碍是资金投入不足，咸丰县御园绿色产业有限公司前期已投入万元用于基地厂房建设，但远远不能满足该项目实施，为此解决办法是方面企业积极自筹资金，另方面申请农业综合开发资金投入。

第四章建设单位基本情况建设单位概况咸丰县御园绿色产业有限公司是年咸丰县工商局批准成立有限公司，注册资金万元人民币，主营龙井茶业务，独立生产加工销售核算，实行三级管理制度。

现有人员人，其中管理人员人，技术人员人，生产人员人，管理人员和技术人员均具有中高级职称。

二研发能力主要利用自身先进技术设备开发适销对路产品，具有较强科研开发能力。

三企业财务状况截止年月底，咸丰县御园绿色产业有限公司资产总额万元业结构调整和财源建设重要途径，是农民增收有效途径，符合国家产业政策和地方经济发展规划。

项目区域具有发展优质富硕有机龙井茶得天独厚自然条件，技术可行，产品市场可靠，项目各项经济指标均能达到投资部门要求，项目完全可行，本项目建设对资金依赖性较大，建设单位自身资金投入远远不能满足项目发展需求，如无足够资金投入，该项目极难形成规模化，从而丧失壮大龙头企业市场机遇。

将大大影响农业产业化在我县快速发展。

为此，项目业主以本项目申报为契机，争取上级部门资金和政策扶持和倾斜，确保项目成功实施，从而进步推动我县农业产业化发展。

，实现财政收入和农民收入多元化需要。

生态环境建设需要。

咸丰既要实施退耕还林，防止水土流失，保持和治理生态环境，又要加强优势资源开发，发展农村经济。

发展优质茶园是可靠选择。

茶园建设既能治理坡耕地，提高植被覆盖，又能稳定大幅度提高地方收入，加上茶叶生产和加工，对有害化肥农药使用有严格限制，能有效防止农业污染。

因而，龙井茶基地建设，是建设咸丰生态农业系统重要环节。

提高茶叶整体生产水平需要。

目前，咸丰茶叶生产整体水平很低，主要表现在是茶园面品质低，造园粗糙，管理粗放。

茶园亩产不足斤，大大低于全国平均水平二是茶叶生产季节短，般只有春夏茶，秋茶很少，造成资源浪费三是茶叶加工水平低，没有形成有竞争力品牌，所产茶叶大都为低下等茶。

由于这些原因，咸丰茶叶在市场竞争中处于劣势，价格低廉。

要改变这种状况，必须依靠引进技术，利用咸丰独特资源条件，采取规范化集约化生产方式，发展优质高产茶园，同第章总论项目提要项目名称咸丰富硒龙井茶基地种植项目建设性质新建建设地点规模期限及建设内容建设地点咸丰县活龙乡二仙岩经济小区规模建立无性繁殖富硒有机龙井茶种植基地面积亩，年产龙井茶鲜叶吨，年均销售收入达万元。

期限建设期年，投产期年，达产期年。

建设内容品种引进改良推广试验员工科技培训土地治理投资规模及资金构成总投资万元资金构成无性系繁殖富硒龙井茶种植基地亩，投入固定资产万元，流动资金万元。

资金筹措申请中央财政资金万元，地方财政配套资金万元，项目单位自筹资金万元，主要技术经济指标见表。

核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，表主要技术经济汇总表序号名称单位数量备注年产茶叶鲜叶吨年均销售收入万元年均总成本万元年均利润总额万元年均所得税万元年均税后利润万元投资利润率内部收益率税后财务净现值税后万元投资回收期静态年项目辐射范围及带动能力龙井茶生产属劳动密集型产业。

投资利税率年均利税总额总投资万元万元万元财务净现值及内部收益率在不考虑项目兴建所需资金来源及构成情况下，从项目本身角度来计算和评价全部投资所获得经济效益。

根据财务现资金流量计算结果。

在选择基准贴现率条件下，项目在经济寿命期年内万元税后，税后。

说明项目盈利能力较强。

清偿能力分析投资回收期投资回收期刊累计净现金流量出现正值年份出现正值年份上年累计净现金流量绝对值出现正值年份当年折现净现金流量年借款偿还期借款偿还期借款偿还后出现盈余年份开始借款年份盈余年份应还借款额盈余年份可用于还款额年不确定性分析盈亏平衡分析年固定成本折旧费修理费摊销费财务费用企业管理费年均固定成本年固定成本万元年可变成本原材料燃料动力生产人员工资销售费用其他制造费用年均可变成本年可变成本万元单位可变成本年均可变成本年产量万元吨万元单位销售收入年均销售收入年产量万元吨万元盈亏平衡产量年均固定成本单位销售收入单位可变成本单位销售税金万元万元万元吨该项目生产能力为吨，而盈亏平衡产量即保本产量为吨，盈亏平衡点，说明项目维持较低生产和销售水平也能保持收支平衡，项目预期盈利水平较高而投资风险小。

第九章环境影晌评价环境影晌项目建设对周围环境产生影响和后果，茶树为多年生木本植物，在本项目中为年栽植，多年收益，基本上不存在水土流失问题。

同时，龙井茶生产本着绿色环保无公害食品生产要求，在生产管理过程中，不存在使用残留量高剧毒农药，因此，对环境不存在污染，同时本项目实施既可以合理利用闲置土地，同时对避免水土流失，净化空气，维护生态平衡都有良好作用。

二环境保护与治理措施严格按照造林技术要求，建设环保高效茶园。

严格生产管理，结合绿色食品产地原则，避免使用大量化肥和高残留量剧毒农药，确保土壤空气水资源不产生有害影响。

环境部门意见项目在种植过程和生产管理过程中不会对环境产生破坏作用，同时对避免水土流失净化空气维护生态平衡都有良好作用，是建设秀美山川理想工程项目。

第十章农业产业化经营与农民增收效果评价农业产业业主以本项目申报为契机，争取上级部门资金和政策扶持和倾斜，确保项目成功实施，从而进步推动我县农业产业化发展。

，实现财政收入和农民收入多元化需要。

生态环境建设需要。

咸丰既要实施退耕还林，防止水土流失，保持和治理生态环境，又要加强优势资源开发，发展农村经济。

发展优质茶园是可靠选择。

茶园建设既能治理坡耕地，提高植被覆盖，又能稳定大幅度提高地方收入，加上茶叶生产和加工，对有害化肥农药使用有严格限制，能有效防止农业污染。

因而，龙井茶基地建设，是建设咸丰生态农业系统重要环节。

提高茶叶整体生产水平需要。

目前，咸丰茶叶生产整体水平很低，主要表现在是茶园面品质低，造园粗糙，管理粗放。

茶园亩产不足斤，大大低于全国平均水平二是茶叶生产季节短，般只有春夏茶，秋茶很少，造成资源浪费三是茶叶加工水平低，没有形成有竞争力品牌，所产茶叶大都为低下等茶。

由于这些原因，咸丰茶叶在市场竞争中处于劣势，价格低廉。

要改变这种状况，必须依靠引进技术，利用咸丰独特资源条件，采取规范化集约化生产方式，发展优质高产茶园，同第章总论项目提要项目名称咸丰富硒龙井茶基地种植项目建设性质新建建设地点规模期限及建设内容建设地点咸丰县活龙乡二仙岩经济小区规模建立无性繁殖富硒有机龙井茶种植基地面积亩，年产龙井茶鲜叶吨，年均销售收入达万元。

期限建设期年，投产期年，达产期年。

建设内容品种引进改良推广试验员工科技培训土地治理投资规模及资金构成总投资万元资金构成无性系繁殖富硒龙井茶种植基地亩，投入固定资产万元，流动资金万元。

资金筹措申请中央财政资金万元，地方财政配套资金万元，项目单位自筹资金万元，主要技术经济指标见表。

核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，表主要技术经济汇总表序号名称单位数量备注年产茶叶鲜叶吨年均销售收入万元年均总成本万元年均利润总额万元年均所得税万元年均税后利润万元投资利润率内部收益率税后财务净现值税后万元投资回收期静态年项目辐射范围及带动能力龙井茶生产属劳动密集型产业。

持续发展格局。

辐射带动作用项目建设离不开项目区丰富劳动力资源，而劳动力资源通过参与项目建设，可转化为经济效益，达到农民就业增加，收入增长良好局面。

项目辐射区域平方公里以上，带动农户余户，基地规模亩，农民人均增收元，增加就业人员余个，农业生产市场化组织化程度提高情况。

项目实施，可促进当地农业向合同订单农业转化，以市场指导生产组织生产，逐步提高农业生产运行机制。

二农民增收项目区农民收入增长情况分析项目区农民收入增长来源变化情况，增长幅度，与非项目区农民收入进行比较，如前所述，本项目区农户人均增加收入元。

三其他社会影晌项目实施，对该地区农村生产生活条件改善等方面产生积极作用，同时又可促进相关联产业发展，为繁荣农村经济作贡献。

第十章项目组织与管理组织机构与职能划分本项目劳动定员人，其中管理人员人，技术人员人，专业岗位工人人，零星及季节性用工以劳务承包方式委托。

管理人员要求大专以上学历，五年以上工作经验，技术人员中专以上学历，年以上工作经验，专业岗位工人职业学校或高中以上学历。

对职工进行定期培训。

组织管理机构采取三级管理，从公司基地班组，公司实行董事会领导下经理负责制，基地由公司直接管理，基地由基地负责人统对公司负责，基地按照公司要求组织班组进行生产。

如下图示意。

咸丰县御园绿色产业有限公司基地班组二经营管理模式按照外资企业管理模式进行管理，编制并贯彻质量责任制度，推行质量控制体系。