（定稿）小浆果良种繁育基地项目可行性论证送审报告（完整版）

年度亩价格元亩金额万元合计四管护费。

以每亩请名管护人员计算，每人每年万元工资，五年共需万元。

年度需管护人员人工资万元金额万元合计五其他费用。

每年流动资金万元，五年共计万元专业顾问聘请费每年万元，五年共计万元策划营销费考察学习等费每年万，共计万元。

总计万元。

六项目总投资。

共需万元。

明细如表。

花椒园总投资览表万元序号项目合计土地费苗子费肥料费管护费其他费合计二项目融资方案引导农户以土地入股参与亩产效益对半分红，争取征得入股土地，反季营销。

因为九叶青鲜花椒属于花椒中早熟品种，本项目计划通过建立冻库保鲜，在青花椒淡季上市，物以稀为贵。

第五章项目实施团队及措施项目实施团队由大户牵头，和各村委会联手，聘请位专业技术顾问，筛选名种植能手，成立丰都县三鲜花椒股份有限责任公司合现金可融资万元。

二项目资金主要来源，计划寻求有意向打造花椒基地名火锅店，争取与其合作，让其提前注资投产。

三争取国家惠农贴息贷款万元。

三对投资方回报对以土地入股农户，从花椒正式开始挂果起，亩产效益归农户对提前注资合作建立基地火锅店，优先保证其花椒用量需求关于国家贴息贷款，分十年分批还清。

第七章项目财务预测项目创建进度。

分五年完成创建亩目标。

年。

完成亩花椒栽植任务。

二年。

完成亩花椒栽植任务。

三年。

完成亩花椒栽植任务。

四年。

完成亩花椒栽植任务。

五年。

完成亩花椒栽植任务。

二年度销售收入预测九叶青花椒生长快，结果早，产量高，栽植三年后正式进入盛产期，可持续盛产年，生长寿命约年。

以年为个生产周期每亩年产公斤鲜椒每公斤元计算。

亩花椒园年总产量为万公斤年销售总收入为万元，个周期总产量为万吨周期销售总收入亿元。

周期内年度销售收入明细表年度投产亩总产量万公斤价格元收益万至年年合计三年度盈利状况预测相关计算指标同上，周期总投入达万，总产出万，可盈利万元。

年度投入万产出万盈利万备注亩投产开始盈利至年亩亩亩亩亩合计第八章项目效益分析及评估经济效益九叶青花椒有很好投资回报和经济效益。

生长快，结果早，产量高，栽植三年后正式进入盛产期，可持续盛产年，生长寿命约年。

以年为个生产周期每亩年产公斤鲜椒计算。

亩花椒园年总产量为万公斤年总产值为万元，个周期总产量为万吨周期总产值亿元。

二社会效益通过流转土地集中发展花椒模式，可以推进农村农业产业结构战略性调整，能够为当地农民培育增收拳头产业同时能够把部分青壮年农民从土地束缚中解脱出来，既可以在外务工挣钱，又有家中土地流转分红亩花椒园还能够为当地解决人就业机会，年可以就地创造劳务经济万元。

三生态效益通过土地流转，可以提高撂荒土地利用。

集中发展青花椒可以有效对接森林重庆工程建设。

同时花椒树具有绿化环可融资万元。

二项目资金主要来源，计划寻求有意向打造花椒基地名火锅店，争取与其合作，让其提前注资投产。

三争取国家惠农贴息贷款万元。

三对投资方回报对以土地入股农户，从花椒正式开始挂果起，亩产效益归农户对提前注资合作建立基地火锅店，优先保证其花椒用量需求关于国家贴息贷款，分十年分批还清。

第七章项目财务预测项目创建进度。

分五年完成创建亩目标。

年。

完成亩花椒栽植任务。

二年。

完成亩花椒栽植任务。

三年。

完成亩花椒栽植任务。

四年。

完成亩花椒栽植任务。

五年。

完成亩花椒栽植任务。

二年度销售收入预测九叶青花椒生长快，结果早，产量高，栽植三年后正式进入盛产期，可持续盛产年，生长寿命约年。

以年为个生产周期每亩年产公斤鲜椒每公斤元计算。

亩花椒园年总产量为万公斤年销售总收入为万元，个周期总产量为万吨周期销售总收入亿元。

周期内年度销售收入明细表年度投产亩总产量万公斤价格元收益万至年年合计三年度盈利状况预测相关计算指标同上，周期总投入达万，总产出万，可盈利万元。

年度投入万产出万盈利万备注亩投产开始盈利至年亩亩亩亩亩合计第户进行定期培训，让其精通花椒种植管护全套技术在技术顾问统指导下，实行包花椒树包花椒地到管护人管护制度，实行严格考核评估机制，确保管护良好为每颗花椒树建立成长档案，随时监控其成长状况严格按照有机无公害有机产品标准进行种植。

四产品营销推广本基地花椒主要是销往重庆，为重庆中高档火锅名店供应佐料。

将通过如下三种策略进行营销推广。

网络营销。

互联网已成为当今最为快捷实惠推销手段，本基地将借助阿里巴巴等电子商务网站，开辟专门操作平台，进行产品推广营销。

二基地营销。

因为重庆中高档火锅名店在不断扩容，其对鲜花椒需求量不断递增，为保证其有稳定佐料来源，寻求和小天鹅秦妈苏大姐德庄等火锅名店合作，为其打造花椒基地，实行公司订单生产销售模要以市场需求为导向，支持发展绿色食品和有机食品。

四项目创建威胁融资难度大。

该项目总投资需要万元，贷到国家贴息贷款有定难度，对项目规模和进度有影响。

但是看好农户以土地入股和名火锅店投资建立花椒基地这两种融资模式。

花椒病虫害。

九叶青花椒容易发生锈病烟煤病，同时易遭受虎天牛跳甲虫瘿蚊红蜘蛛尺蠖黄凤蝶等害虫袭击。

若防控不当，对花椒产量和品质都有不利影响。

不可抗因素。

九叶青花椒般在月果实成熟，在这期间旦气候异常，若有强风强降雨甚至冰雹天气，或者过度高温干旱天气，对花椒成熟极为不利。

四新产品发展趋势随着人民群众生活水平提高，绿色无公害食品已经成为食品行业新宠。

花椒这人们饮食中不可或缺调味品，尤其是重庆火锅不油量分别是和，出油率分别是和。

健脾强胃，驱风除湿，中医入药，对慢性胃炎有显著疗效。

三产品优势九叶青花椒作为高档调味品，全国有以上人口喜欢食用，按人均消费克计算，每年全国用量在万吨以上，再加之花椒油医用工业用等，所需花椒吨左右。

目前我国花椒主要产区四川重庆云南陕西甘肃山西等省不足万吨，特别是深度开发其系列产品，市场更是供不应求，开发前景非常乐观。

二产品价格拟定通过成本利润比例市场比较综合分析，优质九叶青鲜花椒在重庆市场上价格每公斤在元左右。

三产品技术保障寻找有资质农业技术培训机构，对种植农户进行定期培训，让其精通花椒种植管护全套技术在技术顾问统指导下，实行包花椒树包花椒地到管护人管护制度，实行严格考核评估机制，确保管护良好为每颗花椒树建立成长档案，随时监控其成长状况严格按照有机无公害有机产品标准进行种植。

四产品营销推广本基地花椒主要是销往重庆，为重庆中高档火锅名店供应佐料。

将通过如下三种策略进行营销推广。

网络营销。

互联网已成为当今最为快捷实惠推销手段，本基地将借助阿里巴巴等电子商务网站，开辟专门操作平台，进行产品推广营销。

二基地营销。

因为重庆中高档火锅名店在不断扩容，其对鲜花椒需求量不断递增，为保证其有稳定佐料来源，寻求和小天鹅秦妈苏大姐德庄等火锅名店合作，为其打造花椒基地，实行公司订单生产销售模式。

三反季营销。

因为九叶青鲜花椒属于花椒中早熟品种，本项目计划通过建立冻库保鲜，在青花椒淡季上市，物以稀为贵。

第五章项目实施团队及措施项目实施团队由大户牵头，和各村委会联手，聘请位专业技术顾问，筛选名种植能手，成立丰都县三鲜花椒股份有限责任公司，进行具体实施。

二组织人事拟定该公司设董事会，下设董事长，下设总经理，下设内务总监营销总监和技术总监，技术总监下设个技术组，每组设组长名，管护技术员名。

三企业文化公司宗旨立足三农服务三农二企业文化团结务实开拓创新四具体操作模式分五年流转农户土地撂荒土地亩，集中发展优质精品九叶青花椒。

从流转土地之日至花椒正式挂果前，以每年每亩土地元价格征地。

花椒树进入挂果旺盛期，若农户愿意以土地入股，所产生效益与农户二添作五，同时坚持每年每亩元保底制度，力求确保农民效益最大化。

第六章项目投资估算及融资投资估算五年完成创建花椒园项目任务，所需资金主要由土地费苗木费劳务费肥料肥等费用组成，五年共需万。

土地费。

每年每亩土地以元租金流转，分五年年完成亩流转任务，五年需要共付土地费万。

年度数量亩价格元亩金额万元合计二苗木费。

以每亩栽植株计算，每株元，亩需栽万株，共计万元。

年度数量株价格元株金额万元合计三肥料费。

以每亩每年需要元肥料费计算，五年共需要肥料费万元。

年度亩价格元亩金额万元合计四管护费。

以每亩请名管护人员计算，每人每年万元工资，五年共需万元。

年度需管护人员人工资万元金额万元合计五其他费用。

每年流动资金万元，五年共计万元专业顾问聘请费每年万元，五年共计万元策划营销费考察学习等费每年万，共计万元。

总计万元。

六项目总投资。

共需万元。

明细如表。

花椒园总投资览表万元序号项目合计土地费苗子费肥料费管护费其他费合计二项目融资方案引导农户以土地入股参与亩产效益对半分红，争取征得入股土地，折合现金可融资万元。

二项目资金主要来源，计划寻求有意向打造花椒基地名火锅店，争取与其合作，让其提前注资投产。

三争取国家惠农