（定稿）尿卵泡刺激素项目可行性论证送审报告

项目执行期内计划新增投资为万元，其中，新增固定资产投入为万元，新增流动资产为万元。

项目投资与资金筹措如表所示。

表项目投资与资金筹措表单位万元序号项目金额投资总额固定资产投资流动资金资金筹措自筹资金其中已完成投资新增投资申请科技三项经费借贷款新增固定资产项目本项目利用现有生产车间，无需另新建厂房。

其中新增固定资产项目如表和表所示。

表新增固定资产投资估算表单位万元序号工程或费用名称建筑工程设备购置安装工程其他费用合计占固定资产投资比例备注工程费用厂房建筑设备购置小计二其他工程费用技术开发费咨询费职工培训费小计三基本预备费用四建设期借款利息合计表新增设备投资估算表单位万元序号名称规格数量单价金额层析柱层析柱冰柜三洋蛋白质纯化仪公司超滤系统公司冷冻离得税净现金流量累计净现金流量所得税前净现金流量所得税前累计现金流量所得税后所得税前计算指标财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年五预期社会效益项目实施后资源利用情况本项目采用妇女绝经期尿为原料，从中提取获得人绝经期尿促性腺激素，并以为粗品，制备高纯度尿卵泡刺激素产品。

整个生产过程中以人尿为出发原料，提取纯化出纯天然具有生物活性物质，变废为宝。

项目完成后，预计每年可消耗吨左右绝经妇女尿。

生产过程中其它试剂及相关材料用量也相当大，因此可带动促进相关行业发展。

项目实施前后人员就业情况到目前为止，该项目已提供个就业岗位，预计该项目完成后，本公司能够提供个就业岗位，而在原料生产过程中包括尿液收集尿液处理，可以提供左右就业岗位。

项目实施后，环境污染情况与防治措施，生产中职业危害因素分析和采取保护措施。

该项目在整个生产过程中，使用试剂及其它材料均为轻微危害或无危害，并且公司对员工健康具有良好保护措施。

整个生产过程中，在低温下操作，并且不需排气，因此不涉及废气排放整个生产过程中以人尿为出发原料，并且在生产过程中使用试剂采用回收重复利用，减少其使用量，因此无大量废渣排放，并且废渣再利用生产中排放废水采用化学方法处理后，达到符合废水排放标准后排出。

因此整个生产过程中环境污染轻微，对员工无健康危害。

件，建立符合年生产能力染料亲和层析介质合成工艺优化改善粗品处理工艺，使粗品处理工艺及条件符合产业化生产要求。

总计投资万元。

其中技术开发费万元，项目咨询费万元。

第三阶段优化产业化生产中亲和层析柱径高比及亲和层析工艺参数，使适合于产业化生产完成产业化生产线建立，完善检测设备，生产线调试，进行产业化试生产，逐步建立扩大国内外市场。

本阶段完成固定资产投资万元。

其中设备购置万元，技术开发费万元，职工培训费万元，其它投入万元。

本阶段完成流动资产投资万元。

第四阶段通过项目验收和鉴定。

投入万元。

项目资金预算使用情况项目投资总额已完成投资项目须新增投资及投资构成和投资预算申请科技三项经费使用预算本项目总投资万元，已完成投资万元其资金来源全部为公司自有资金。

其中，固定资产投资为万元，流动资金投资为万元。

项目执行期内计划新增投资为万元，其中，新增固定资产投入为万元，选题必要性项目所在地区产业政策市生化制品有限公司位于民营科技园园区内，是家开发生产具有生物活性物质新兴生物技术高科技企业。

民营科技园始建园以来，就注重以民营企业为主体，以高新技术产业为导向，以食品工业及农副产品深加工为支柱园区建设思路。

鼓励支持以高新技术为技术基础，对行业技术进步有促进作用，对当地经济结构具有调节作用，充分利用当地资源，形成产业链，促进相关产业发展，对当地经济发展具有促进作用企业。

染料亲和层析制备高纯度尿卵泡刺激素项目是市生化制品有限公司自主开发生物高新技术项目，其中应用染料亲和层析技术也发酵工程方向专业获得学士学位，现任职于市生化制品有限公司开发部。

曾英女，年月出生，年毕业于兰州大学生物化公司统计数字，目前每年市场对高纯度尿卵泡刺激素原料产品年增长量达到以上，远期市场容量可以达到以上。

产品生命周期目前世界上只有瑞士美国等少数几个发达国家能够生产出高纯度尿卵泡刺激素产品，这主要是因为很多发展中国家虽然资源丰富，但是技术相对比较落后，难以获得高度纯化尿卵泡刺激素产品，而很多发达国家，如英国等国家，由于受到国家人口结构城市化程度疯牛病等影响，绝经期妇女尿这个特殊原料难以收集，因此产品生产也受到限制。

从人尿中提取纯化获得完全天然卵泡刺激素产品，与现在世界上风行植物活性提取物样，是种纯天然产品，生物活性高，产品生命周期长，预计至少在年内会保持旺盛生命力。

而且在我国，虽然原料资源丰富，但由于技术上原因，至今未能形成高纯度尿卵泡刺激素产品产业化。

本项目中采用染料亲和层析工艺能够从技术上解决高纯度尿卵泡刺激素工业化生产问题，而且成本低廉目前估计每产品可有万美元以上价格弹性幅度，因此产品有很强市场竞争力。

本项目中高纯度尿卵泡刺激素产品处于生命周期初期阶段。

由于目前国内还没有产业化，而全世界目前只有少数几家厂家如瑞士公司和丹麦制药公司等在生产该产品。

虽然公司果纳芬和荷兰公司在美国注册商标为卵泡刺激素基因工程产品已经面市，但该产品在性能上不可完全替代纯天然高纯度尿卵泡刺激素产品，因为该产品只是个功能单位，根据公司在全世界个试管婴儿中心进与比值大于。

项目工艺于年月通过了江西省科技厅组织科学技术成果鉴定，鉴定结果表明该工艺居国内领先水平。

高纯度尿卵泡刺激素产品于年月通过了江西省科技厅组织重点新产品鉴定。

与会专家致认为该产品技术含量高，产品生产工艺居国内领先水平。

现项目年生产能力达到百万国际单位，合人民币万元人民币。

项目知识产权情况本项目高纯度尿卵泡刺激素制备技术由市生化制品有限公司独立自主开发，其工艺经上海科学技术情报研究所科技查新和国家知识产权局专利检索中心检索，该工艺属国内首创，达到国内领先水平。

项目制备工艺已申请国家发明专利，现已进入实质审查阶段。

产业化开发内容和目标项目完成时达到生产阶段年生产能力预计实现年交税总额年净利润年创汇产业化开发内容主要有在中试基础上，优化改善染料亲和层析介质合成条件及影响因素，使染料亲和层析介质批合成量符合产业化生产能力要求优化改善粗品处理工艺，使粗品处理工艺及条件符合产业化生产能力要求亲和层析工艺及条件优化改善，使其符合产业化生产能力要求。

目标本项目完成时，实现产业化生产规模，产品年生产能力达到百万国际单位以上，预计实现年销售收入万元人民币，年交税总额万元人民币，年净利润万元人民币，年出口创汇万美元。

项目采用技术路线与工艺流程技术路线工艺流程染料亲和层析介质合成工艺流程。

粗品预处理工艺流程采用亲和层析工艺制备高纯度尿卵泡刺激素整体工艺流程分阶段描述项目执行过程中各阶段目标本项目计划在两年内完成，共分四个阶段进行实施，各阶段时间任务和目标如下所示染料溶液偶联固定封闭介质粗品解析磺基水杨酸调酸酒精沉淀调酸项估算法测算，估计本项目达产后需新增流动资金为万元，流动资金估算见表。

表流动资金估算表单位万元序号年份项目最低周转天数周转次数备注流动资产应收账款存货原材料燃料在产品产成品其他现金流动负债应付账款流动资金流动资金本年增加额流动资金借款流动资金借款利息自有流动资金其中利用现有流动资金新增流动资金三项经费使用计划申请市科技三项经费万元，主要使用安排见表。

表申请科技三项经费使用预算表单位万元序号名称金额使用时间开发费项目开发人员费原材料动力费检测费调研费查新费技术咨询费转让合作费申请三项经费资助设备费试制费人员费原材料动力费检测费市场预期测算目前全球对高纯度尿卵泡刺激素原料产品年需求量约为以上，预计项目完成后，产品销售额可占国际市场左右。

同时公司将利用产品价格和产品品质优势，扩大销售网络，增加市场占有率。

项目达产年，预计可实现年销售收入万元以年生产计，年上缴税费总额万元，年净利润达到万元以上。

并随着市场占有率增加，年销售收入逐步提高。

市场营销措施根据本公司实际情况，对本项目制定以下营销方案。

公司目前主要生产和销售产品有尿激酶等系列尿制品以及抑肽酶激肽释放酶和肝素钠等动物组织提取物质，公司在国内外都有定销售渠道和稳定客户，所以公司在项目初期主要凭借产品价格和质量优势让这些客户成为本项目中尿卵泡刺激素产品代理商，逐步向国内外扩大渗透力度，增加回头订单以及产生专代理尿卵泡刺激素产品常年客户。

项目产品市场目前主要在欧洲，随着经济发展，巴基斯坦印度和俄罗斯等国家目前正在开发生殖类药品巨大市场，我们可通过参加国际生物医药原料会等，加大产品宣传，开发这些国家生殖助孕原料市场。

针对国内是尿卵泡刺激素生殖类药品巨大消费市