（定稿）展览馆项目可行性论证送审报告（完整版）

负责全县各级广播电台电视台广播电视台建立撤销有关事宜审核与报批负责管理全县有线电视卫星地面电视节目播放工作，提高全县广播电视覆盖率。

培育和完善旅游市场，组织旅游资源普查，指导重点旅游区规划建设监督检查旅游市场秩序和服务质量指导旅游教育培训工作，指导实施旅游从业人员职业资格制度等级制度指导旅游对外交流与合作。

局机关共有职工干部人，其中公务员人工勤人，该局内设办公室文化股体育股广播电视股旅游股财务股。

第三章项目建设必要性适应经济社会发展趋势需要。

近年来，经济发展势头强劲，带动了社会各项事业发展，各单位各行业对内对外往来不断扩大和避免社会风险产生。

第十六章结论及建议结论本项目建设符合社会事业发展总体发展规划，项目为当地提供了良好展览场所，对促进当地经济社会和谐发展具有重要现实意义。

建筑及装修材料可以就地取材，相关材料能够达到国家有关质量标准，从而减少项目建设工期和投资规模。

经可行性研究分析，该项目是切实可行。

二建议建议建设单位按照行政审批程序，办理核准立项环评审批城建规划用地核准等有关手续，经有关行政主管部门批准后，开工建设。

本项目是促进当地社会事业发展公共事业项目，具有良好社会效益，但项目本身财务盈利能力相对较低，同时项目投资规模也相对较大，单靠项目业主自筹资金建设，有定困难，建议项目业主加强同政府部门沟通，积极争取政府优惠政策专项资金等方面扶持，加快项目建设进度。

化建设步伐加快，年全县城镇化率达到。

交通建设方面，相继实施了天义出口路国道宁城段天旺线兴哈线天汐线大三线通乡通村公路等工程，全县乡级以上公路总里程达到公里，其中油路公里。

实施了城乡电网改造工程，提高了供电质量和安全可靠性。

四改革开放水平完成了工业企业改革，宁城老窖实现了资产重组，四龙矿业鑫鑫矿业实现了股份制改造，其它中小企业改革遗留问题基本得到解决。

完成了农村乡镇机构改革税费改革，减轻了农民负担，调动了农民生产积极性。

完成了商粮供外物等家流通企业改革，非公有制经济快速发展。

垄断性行业改革和公用事业市场化步伐加快，整顿和规范市场经济秩序取得明显成效。

对外开放步伐明显加快，自年以来，全县共引进项目多项，引进资金亿元，重庆双赢集团浙江大新实业公司燕京啤酒集团辽宁伟业等批企业，纷纷来我县进行了项目合作，引进这些企业不但盘活了存量资产，而且还带来了新管理理念和先第章项目概况及编制依据第节项目概况项目名称展览馆项目二建设单位文体局三项目负责人四项目性质新建五建设地址市天义镇铁西开发区六建设工期年月至年月七建设规模及内容建设展览馆栋，建筑面积平方米。

配套通风通讯安全监控信息网络等辅助工程和供水供电采暖排水等公共设施。

八投资估算及资金筹措总投资万元，全部为建设投资。

资金来源全部地方自筹解决。

九经济效益和社会效益核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，本项目实施后，填补了没有展览场所空白，可以更好地举办各种展销会交易会人才招聘会，开展文化艺术交流活动。

本项目建设，项目建设单位每年还可以实现营业收入万元，年可实现经营利润万元，实现营业税及附加万元。

展览馆建设，完善了天义城市功能，通过开展丰富多彩展览活动，塑造城市品牌，激发城市建筑地基基础建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费工程建设其他费用基本预备费建设投资动态部分涨价预备费建设期利息流动资金项目投入总资金第三节资金筹措该项目总投资万元，资金来源为人民政府地方自筹解决。

第十四章财务经济评价第节财务评价内容及编制依据财务评价内容选取财务评价基础数据与参数。

编制财务评价报表。

编制财务评价报告。

二财务评价编制依据依据国家计委建设部建设项目评价方法与参数第二版进行编制。

建设项目评价方法选编。

现行财务和税务制度。

投资项目可行性研究指南试用版。

各专业提供基础数据。

第二节财务评价基础数据与参数选取财务价格参照同类建设价格，不考虑价格相对变动和通货膨胀影响，按固定价格计算。

二税费营业税按国家有关规定计费，税率采用税率。

城市维护建设税按县城建制镇标准核定，税率为，教育费附加税税率为。

根据财政部国家税务总局有关规定，展览行业不征收所得税。

项目计算期选取本项目财务经济评价取计算期共计年，分为建设期和生产运营期，建设期为年，运营期为年。

运营负荷本项目预计投产后第年负荷达到。

财务基准收益率设定参考本行业平均收益水平并考虑项目风险因素确定。

本项目基准收益率为。

第三节营业收入与成本费用估算营业收入估算本项目建成后，年接待会展次，项目年实现经营收入万元。

序号经营收入和营业税及附加年均收入万元备注经营收入基本和专题陈列展览门票收入万人次展览费收入次临时会展收入次实现营业税及附加万元详见附表营业收入及税金估算表。

二成本费用估算总成本费用估算取暖费为元平方米，取暖面积平方米。

电费按元计算，年新增耗电量万度。

工资按当地同行业考虑，管理人员年均工资万元计算，其它工作人员年工资万元。

福利费按工资提取。

项目新增管理人员人，般工作人员人。

折旧费摊销费列入成本测算。

修理费，综合测算，按工程造价计算，年修理费万元。

其它费用含土地使用费广告费办公经费等，经计算设计规模下其它费用为万元年。

经计算，运营期内项目年均总费用支出对外展销会交易会人才招聘会文化艺术交流等活动将日益增多。

为此，尽早建设多功能展览馆是该县经济社会发展趋势需要。

适应企业发展要求需要。

由于条件有限，举办大型展销会交易会缺少合适场所，有些活动不得不异地举办或停办。

即使举办了也很难收到预期效果。

为此，引起了企业界关注，普遍认为，企业要发展，相互举办不同特色会展活动，加强合作互通信息优势互补等经贸活动是必须，确实需要像展览馆这样场所。

对外宣传需要。

展览馆建设，既可以自己使用，又可以对外租用。

方面以此为平台，将会吸引国内外众多商家和单位及团体来举办各种展销会交易会文化艺术展览会技术交流会学术研讨会产品论证会等，同时也拉动了地方服务业经济。

另方面，以此为平台更好地展示全市企业和产品。

近年来，三大产业优避免社会风险产生。

第十六章结论及建议结论本项目建设符合社会事业发展总体发展规划，项目为当地提供了良好展览场所，对促进当地经济社会和谐发展具有重要现实意义。

建筑及装修材料可以就地取材，相关材料能够达到国家有关质量标准，从而减少项目建设工期和投资规模。

经可行性研究分析，该项目是切实可行。

二建议建议建设单位按照行政审批程序，办理核准立项环评审批城建规划用地核准等有关手续，经有关行政主管部门批准后，开工建设。

本项目是促进当地社会事业发展公共事业项目，具有良好社会效益，但项目本身财务盈利能力相对较低，同时项目投资规模也相对较大，单靠项目业主自筹资金建设，有定困难，建议项目业主加强同政府部门沟通，积极争取政府优惠政策专项资金等方面扶持，加快项目建设进度。

化建设步伐加快，年全县城镇化率达到。

交通建设方面，相继实施了天义出口路国道宁城段天旺线兴哈线天汐线大三线通乡通村公路等工程，全县乡级以上公路总里程达到公里，其中油路公里。

实施了城乡电网改造工程，提高了供电质量和安全可靠性。

四改革开放水平完成了工业企业改革，宁城老窖实现了资产重组，四龙矿业鑫鑫矿业实现了股份制改造，其它中小企业改革遗留问题基本得到解决。

完成了农村乡镇机构改革税费改革，减轻了农民负担，调动了农民生产积极性。

完成了商粮供外物等家流通企业改革，非公有制经济快速发展。

垄断性行业改革和公用事业市场化步伐加快，整顿和规范市场经济秩序取得明显成效。

对外开放步伐明显加快，自年以来，全县共引进项目多项，引进资金亿元，重庆双赢集团浙江大新实业公司燕京啤酒集团辽宁伟业等批企业，纷纷来我县进行了项目合作，引进这些企业不但盘活了存量资产，而且还带来了新管理理念和先第章项目概况及编制依据第节项目概况项目名称展览馆项目二建设单位文体局三项目负责人四项目性质新建五建设地址市天义镇铁西开发区六建设工期年月至年月七建设规模及内容建设展览馆栋，建筑面积平方米。

配套通风通讯安全监控信息网络等辅助工程和供水供电采暖排水等公共设施。

八投资估算及资金筹措总投资万元，全部为建设投资。

资金来源全部地方自筹解决。

九经济效益和社会效益核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，本项目实施后，填补了没有展览场所空白，可以更好地举办各种展销会交易会人才招聘会，开展文化艺术交流活动。

本项目建设，项目建设单位每年还可以实现营业收入万元，年可实现经营利润万元，实现营业税及附加万元。

展览馆建设，完善了天义城市功能，通过开展丰富多彩展览活动，塑造城市品牌，激发城市资产负债表本项目没有负债。

详见表资产负债表。