（定稿）年产300万吨重质油制烯烃深加工及配套项目可行性论证送审报告（完整版）

市场分析本项目拟采用延迟焦化产品加氢精制等工艺流程，主要产品有燃料油液化石油气溶剂油硫磺石油焦等，从国内总体供需平衡看，大部分产品均属国内短缺产品。

燃料油年我国燃料油产量为万吨，进口量万吨，出口量万吨，表观消费量万吨，同比增加。

未来随着采掘冶金电力等高能耗产业结构不断调整以及替代燃料快速发展，国内燃料油需求会呈逐步下降趋势。

年我国燃料油需求量将到万吨左右，年可能减少到万吨左右，随着国内对油品轻质化要求不断提高以及节能降耗政策大力实施，产量增幅将明显下降。

由于需求不断减少，国内燃料油对外依存度将有所降低。

供需概况年燃料油产量为万吨，进口量万吨，出口量万吨，表观消费量万吨，同比增加。

表观消费量增加主要来源于净进口量增加。

由于对进程固定资产净值无形及递延资产净值负债及所有者权益流动负债建设投资借款流动资金借款负债小计所有者权益资本金累计盈余公积金累计未分配利润计算指标资产负债率流动比率速动比率表主要经济评价数据和指标汇总表序号项目单位指标备注基本数据总投资万元建设投资万元流动资金万元建设期借款利息万元报批项目总投资万元资本金万元年均营业收入万元年均总成本费用万元年均增值税万元年均营业税金及附加万元年均利润总额万元年均息税前利润万元年均所得税万元年均净利润万元吨油净利润元吨平均单位加工费含期间费元吨第年数据，不含自产燃料单位加工费不含期间费元吨第年数据，不含自产燃料单位现金操作成本元吨第年数据，不含自产燃料经济评价指标财务内部收益率税前财务净现值万元税前投资回收期年税前财务内部收益率税后财务净现值万元税后投资回收期年税后资本金内部收益率总投资收益率项目资本金净利润率借款偿还期年含建设期已占用资本回报率第年利息备付率还款期内平均偿债备付率还款期内平均第十二章结论及建议鉴于该项目具有较好经济效益，同时环保安全措施得力，推荐有关部门尽快立项。

济效益。

第三章项目建设范围及市场分析项目建设范围本项目建设范围为厂区围墙以内工艺装置和配套总图运输油品储运公用工程及辅助生产设施等，以及厂区外周边相关总图竖向污水处理油品储运和装卸等相关工程。

期工程占地公顷。

主要包括套万吨年延迟焦化装置万吨年装置及配套产品气体精制装置万吨年气体分馏装置万吨年重整装置万吨年加氢精制装置万吨年装置万吨年聚丙烯装置万吨年硫磺回收装置万吨年酸性水汽提装置原料罐区和成品罐区以及单元内水电汽风相关公用工程设施建设。

本项目工程建设投资万元。

新建拱顶罐台作为燃料油原料储罐，甲醇储罐台，单台容量容量燃料油储罐台，单台容量容量储罐台，单台容量溶剂油储罐台，单台容量液化气球罐台，单台容量苯储罐，台，单台容量甲苯储罐台，单台容量二甲苯储罐台，单台容量中间原料罐台海南省发展控股有限公司万吨年重质油深加工及配套项目项目建议书长岭炼化岳阳工程设计有限公司年月项目名称万吨年重质油深加工及配套项目建设单位海南省发展控股有限公司项目负责人刘明贵编制单位长岭炼化岳阳工程设计有限公司编制单位负责人杨纪云项目负责人卢建国项目技术负责人杨英侠目录第章项目编制依据和原则第二章项目背景投资意义及市场需求第三章项目建设范围及市场分析第四章产品方案与生产规模第五章全厂总流程说明及主要工艺装置第六章总图运输第七章消防环保安全职业卫生第八章企业组织及定员第九章项目实施规划第十章投资估算与资金筹措第十章技术经济评价，第十二章结论及建议，未定年钢产量将达到亿吨，年接近亿吨。

预计年国内石油焦需求量为万吨，产量稍大于需求量公司石油化工项目可行性研究报告编制规定中国石油化工项目可行性研究技术经济参数与数据建设项目经济评价方法与参数第版财务评价范围评价范围为重油加工装置及与之配套系统工程，加工重质原料油。

财务评价基础数据计算期取年，其中建设期年，生产期年。

生产负荷投产后第负荷为，以后各年为。

加工。

燃料动力含税价格新鲜水元电元折旧年限固定资产均按年折旧，残值率。

修理费按固定资产原值扣除建设期利息。

摊销费无形资产按年摊销，递延资产按年摊销。

工资及附加工人工资及附加按元人年计算。

其他制造费其他管理费其他制造费和其他管理费分别按元人和元人计算。

销售费用按销售收入计算。

流转税金及附加液化石油气水增值税税率为，其他原料和产品增值税税率为。

消费税石脑油元，溶剂油元，燃料油元。

城市维护建设税按增值税消费税和营业税之和计算。

教育费附加按增值税消费税和营业税之和计算。

所得税所得税税率。

盈余公积金税后利润。

基准收益率。

财务评价价格体系原料和产品价格按近期市场行情确定。

原料油和产品价格元吨溶剂油重芳烃液化石油气燃料油石油焦硫磺苯甲苯二甲苯聚丙烯氨总成本费用总成本费用包括外购原料辅助材料外购燃料动力工资及附加制造费用管理费用财务费用其他营业费用。

总成本费用估算见表。

营业收入和营业税金及附加营业收入估算见表。

营业税金及附加包括营业税消费税城市维护建设税和教育费附加，见表。

盈利能力分析各年份利润见利润与利润分配表表。

项目投资现金流量分析见表。

项目投资财务内部收益率税后为税前为。

资本金净利润率为。

投资收益率为。

资本金现金流量分析见表。

资本金内部收益率为。

油品加氢技术路线是目前较为成熟可靠路线，而渣油加氢路线及渣油气化路线受反应器技术催化剂技术等条件制约，进口设备比例高，建设周期长，投资大经济效益不明显，因此该项目选择渣油延迟焦化路线，配套建设焦化汽柴油加氢焦化干气制燃料油产量为万吨，进口量万吨，出口量万吨，表观消费量万吨，同比增加。

未来随着采掘冶金电力等高能耗产业结构不断调整以及替代燃料快速发展，国内燃料油需求会呈逐步下降趋势。

年我国燃料油需求量将到万吨左右，年可能减少到万吨左右，随着国内对油品轻质化要求不断提高以及节能降耗政策大力实施，产量增幅将明显下降。

由于需求不断减少，国内燃料油对外依存度将有所降低。

供需概况年燃料油产量为万吨，进口量万吨，出口量万吨，表观消费量万吨，同比增加。

表观消费量增加主要来源于净进口量增加。

由于对进口直馏燃料油进行深加工存在利润空间，年燃料油净进口量有所增加。

国内燃料油产量年均增长。

中国燃料油生产现状中石化和中石油燃料油产量分别为万吨和万吨。

两大集团产量占全国总产量。

表主要燃料油生产企业万吨企业大连西太平洋石化公司山东华星石油化工集团公司泰州陵光石化集团中海油宁波大榭石化有限公司陕西延长石油有限公司佛山中油高富石油有限公司中海油湛江燃料油有限公司中石化上海石化股份有限公司中石化燕山分公司中石化镇海炼化有限公司前名小计全国总产量进出口现状表燃料油进口现状万吨进口量消费量进口依存度年我国进口来源国位于前位是韩国俄罗斯新加坡，进口量分别为万吨万吨万吨，分别占进口总量。

燃料油进口主要集中在华南山东江浙沪等地区，各占进口总量，其他地区合计占总量。

其中广东省进口量为万吨。

中国燃料油消费现状我国燃料油主要消费地区集中在华南华东地区，其中广东消费量约占全国总，山东约占，其次是江苏浙江辽宁等。

目前燃料消费集中在电力运输石油化工建材等领域。

近几年，我国水路货物周转年均增长以上，年我国共完成水路货运量万吨，货物周转量亿吨公里，比年分别增长。

航运市场蓬勃发展使船用燃料油消耗量有所增加。

燃料油需求预测根据国家电力工业发展规划，燃油发电机组不是未来电力行业发展方向，电力行业对燃料油需求呈下降趋势。

预计年和年电力行业燃料油消费量分别为万吨和万吨。

交通运输行业燃料油需求量随着水上运输业发展而增长，主要通过船舶大型化和轮船主机效率改造来节约替代，但这部分节约余地较小。

预计年，交通运输行业对燃料油需求将上升到万吨。

中国城市化率已经由改革开放之初和上升到，但我国城市化发展空间还很大，城市化进程加快促进了建材行业发展，建材行业在年可以保持左右增长速度，年增长速度为。

未来年建材行业对燃料油需求为万吨。

石油化工行业燃料油消费将会通过替代和节约两条途径来降低。

预计和年，该行业燃料需求量分别为万吨和万吨。

冶金行业以天然气代油以煤代油，以及回收利用副产气技术节约燃料油进展明显。

未来冶金行业受到国家宏观调控政策影响，发展速度受到限制，特别是能耗在大幅下降。

年冶金行业对燃料油需求为万吨。

年下降到几十万吨。

综上所述，年我国燃料油需求量将达到万吨，年进步减少到万吨。

液化石油气程固定资产净值无形及递延资产净值负债及所有者权益流动负债建设投资借款流动资金借款负债小计所有者权益资本金累计盈余公积金累计未分配利润计算指标资产负债率流动比率速动比率表主要经济评价数据和指标汇总表序号项目单位指标备注基本数据总投资万元建设投资万元流动资金万元建设期借款利息万元报批项目总投资万元资本金万元年均营业收入万元年均总成本费用万元年