努力创新，提高产品质量，以满足人民日益提高生活水平需要，竭诚为人民健康保健服务。项目单位占地，建筑面积，其中，洁净区面积，仓储面积，行政办公楼及其他平方米，绿化面积，绿化率。已建成生产能力为千万粒年胶囊剂生产线及水电等配套设施。厂区内所有道路均做硬化处理，无露土面积。拥有企业法人营业执照食品卫生许可证中华人民共和国保健食品证书，其认证范围是胶囊剂袋装茶注册申报了十五个保健食品，其中六个已取得批准文号。能够生产产品有蚁灵芝胶囊苗藏牌舒声康胶囊苗藏牌鹿血双参丸百年康精气血胶囊和绿婷减肥胶囊等公司于年通过消防验收环保认证许可保健食品良好生产规范认证保健品证书。年实现销售收入万元，纯利润万元，上缴税金万元年实现销售收入万元，纯利润万元，上缴税金万元。项目产品‚蚁灵芝胶囊‛经法定权威部门检验检测，质量合格，品质保证回收期年含建设期财务净现值万元不确定分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点固定成本销售收入销售税金可变成本正常生产期保本点在，有较强抗风险能力。敏感性分析当假定不确定因素销售价格经营成本，投资有定幅度波动时，考查它们对项目财务评价指标影响程度，见下表敏感性分析表敏感因素指标变化率财务内部收益率全投资税前投资回收期静态含建设期基本方案年销售价格年年经营成本年年投资年年计算结果表明，销售收入销售价格对项目财务指标影响最为敏感，经营成本次之，投资影响相对较小。因此，企业应采取积极有效措施，加强内部管理，提高产品质量，树立产品品牌，降低经营成本，化解市场风险，建立广泛有效营销网络，使自己产品在激烈市场竞争中独树臶，确保投资资金效益得以实现。图示如下社会效益分析‚蚁灵芝胶囊‛是用于增强免疫力和改善睡眠国食健字保健食品，该产品对改善亚健康人群生活质量，满足人类对自身健康保健，将起到积极作用。本项目新增人就业，因此可以解决部分应届大学毕业生和下岗工人再就业，不仅能维护社会稳定，还能为地方政府分忧，具有良好社会效益。内部收益率销售收入投资敏感性因素变化率经营成本本项目建成后，正常年份上缴税金万元，不仅能给企业和地方带来显著经济效益，同时可促进相关行业发展，对稳定社会繁荣地方经济增强地方经济实力，对推动我省保健品工业技术进步，也将起到积极作用。表建设投资估算表单位万元序号名称合计年比例固定资产建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用无形资产技术土地使用权其他资产筹建费其他预备费基本预备费涨价预备费建设投资合计比例第为宗旨，不断努力创新，提高产品质量，以满足人民日益提高生活水平需要，竭诚为人民健康保健服务。项目单位占地，建筑面积，其中，洁净区面积，仓储面积，行政办公楼及其他平方米，绿化面积，绿化率。已建成生产能力为千万粒年胶囊剂生产线及水电等配套设施。厂区内所有道路均做硬化处理，无露土面积。拥有企业法人营业执照食品卫生许可证中华人民共和国保健食品证书，其认证范围是胶囊剂袋装茶注册申报了十五个保健食品，其中六个已取得批准文号。能够生产产品有蚁灵芝胶囊苗藏牌舒声康胶囊苗藏牌鹿血双参丸百年康精气血胶囊和绿婷减肥胶囊等公司于年通过消防验收环保认证许可保健食品良好生产规范认证保健品证书。年实现销售收入万元，纯利润万元，上缴税金万元年实现销售收入万元，纯利润万元，上缴税金万元。项目产品‚蚁灵芝胶囊‛经法定权威部门检验检测，质量合格，品质保第章总论项目背景项目背景情况项目名称‚蚁灵芝胶囊‛二次开发。建设单位遵义康神王生物科技有限公司。企业性质非公有经济。法人代表余忠玉。建设地点遵义忠庄高新技术产业园。可行性研究报告编制依据依据国家食品药品监督管理局保健食品注册管理办法试行局令第号和保健食品良好生产规范要求。依据我国生物产业发展‚十五‛规划中‚要加快建立健全有利于生物技术产业化发展政策和市场环境，大力培育龙头企业‛。依据贵州省‚十五‛中药民族药科技发相对较长，目前正处于产品经济寿命周期成长初期，有巨大发展前景。为保证企业持续发展，提高企业产品市场占有率，扩大市场影响力，逐步占领更大市场，获取更大市场份额，本项目实组织机构本项目建设单位遵义市康神王生物科技有限公司按现代企业制度要求，形成了以董事会为企业最高决策层，按公司法行使独立法人行为，现已架构适应市场经济组织体系，实行总经理负责制，总经理下设若干职能部门，各部门分工协作，对企业实施科学现代企业管理。机构设臵为办公室总工办生产部研发部质检部销售部计财部等部门。对内进行卓有成效管理，对外进行业务联系，企业已走上良性发展轨道。工作制度实行班制生产，每天工作小时，全年工作日天。劳动定员本项目定员人，其中生产工人人，技术人员人，管理人员人。员工素质要求及来源对管理人员和技术人员要求有较强行政管理能力，专业技术管理能力，又要有协作精神和开拓进取创新精神，部分管理人员和技术人员拟面向社会公开招聘，择优录取大中专毕业生。生产及辅助生产工人应当具有高中毕业或专业技术学校毕业学历，能吃苦耐劳，有较强敬业精神和组织观念，生产和辅助生产工人原则上面向社会招聘解决。人员培训本项目必须培训人员有两部分是检验方面精密仪器操作人员二是生产车间重点岗位人员。培训人员人，培训时间三个月，主要培训高效液相色谱仪使用。培训方法送有资质单位培养，要求达到对该仪器能独立操作使用，并能分析处理相关问题。重点岗位人员培训名，培训时间个月。在厂内进行理论知识和实践操作培训，考试合格后上岗。技术酸枣仁茯苓等动植物名贵中药，采用最新分离复合纯技术提取多糖成分几破壁孢子粉及灵芝全部精华，使有效成份得到保证，并经现代化工艺制剂设备加工而成。年月该产品通过国家食品药品监督管理局核准，获得国家保健食品批准证书批准文号国食健字，并于年月日向国家知识产权局申请发明专利，已取得专利申请受理通知书，申请号。‚蚁灵芝胶囊‛生产上市后，销售量逐年攀升，项目单位将该品种列为主导产品之。为加快企业发展和满足市场需求，拟实施‚蚁灵芝胶囊二次开发‛项目。达到年产万盒‚蚁灵芝胶囊‛生产能力，以满足市场需求和促进贵州保健品产业发展。还有利于充分利用我省丰富动植物资源，提高原料附加值。所以，实施‚蚁灵芝胶囊二次开发‛项目是非常必要。项目概况建设地点本项目建设地点选定在贵州遵义市红花岗区高新技术产业园遵义康神王生物科技有限公司厂内，遵义大道西侧。厂区四周均规划有环形通道以满足厂区内生产生活运输需要。厂区远离居民及风景保护区，交通便利。厂区附近无特殊自然人文景观，空气清新，周围自然环境良好，适宜生物食品制药企业发展。建设规模与产品方案建设规模年产万盒蚁灵芝胶囊产品方案粒粒板板盒主要建设条件供电由遵义市供电局提供两路电源，全厂用电负荷为，其中胶囊剂生产车间设计用电为。供给充足，可保证本项目开发生产需求。供水本项目年需用水，日耗水量，采用已有城市供水系统作为给水水源，在厂内设高位蓄水池储存和调节生产用水，提高全厂供水可靠性，能保证本项目正常用水。项目总投资及效益情况项目计划总投资万元，建设投资万元其中固定资产投资万元无形资产万元其他资产万元流动资金万元资金来源企业自筹万元。申请红花岗区应用技术研究与开发资金无偿资助万元。效益情况项目实施有利于扩大项目产品市场占有率和社会影响力，促进项目单位发展能带动地方经济发展，特别是对遵义市中药现代化产业创新进步和壮大有所推动。项目执行期实施完成后，企业将新增年销售收入万元，新增年净利润万元以上，新增就业人数近人企业在册人数平均应达人左右，投资利润率，投资利税率，为遵义市地方经济和社会发展作出贡献。主要经济指标主要经济指标表单位万元序号名称单位指标备注项目总投资含流动资金万元建设投资万元其中基本预备费万元其中涨价预备费万元流动资金万元营业收入含税万元生产期平均营业税金及附加万元生产期平均增值税万元生产期平均总成本费用万元生产期平均利润总额万元生产期平均所得税万元生产期平均税后利润万元生产期平均财务盈利能力分析财务内部收益率项目投资所得税前项目投资所得税后自有资金财务净现值项目投资所得税前万元项目投资所得税后万元项目投资回收期含建设期投资所得税前年投资所得税后年总投资收益率项目资本金净利润率盈亏平衡点生产期平均第二章企业基本情况基本情况企业名称遵义康神王生物科技有限公司。法人代表余忠玉。注册资本万元。企业类型有限责任。企业住所遵义忠庄高新技术产业园。经营范围保健食品。企业概况项目单位遵义市康神王生物科技有限公司是家现代化生物保健品生产企业，位于遵义忠庄高新技术产业园。创建于年，是遵义市建宏保健品公司与遵义市康神王生物科技有限公司共同组建现代化生物保健品生产企业，占地面积近平方米，拥有国内先进保健食品生产技术线及生产设备。项目单位按照现代化企业制度管理要求，建立了套系统有职工人，其中管理人员人，占总人数工程技术人员人，占总人数高级职称人，中级职称人，初级职称人生产工人人